卓尼县市场监督管理局 2022年度部门决算情况说明

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

卓尼县市场监督管理局

2022年度部门决算情况说明

第一部分部门概况

一、部门职责

县市场监管局负责市场综合监督管理、市场主体统一登记注册、组织和指导市场监管综合行政执法工作、负责反垄断统一执法、监督管理市场秩序、负责宏观质量管理、负责产品质量安全监督管理、负责特种设备安全监督管理、负责食品安全监督管理综合协调、负责食品安全监督管理、负责统一管理计量和标准化工作、负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作、负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作、负责统一管理知识产权工作、负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理、负责药品、医疗器械和化妆品标准管理、负责药品、医疗器械和化妆品质量管理、负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理、负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查。负责非公经济组织党建工作，承担协调推进全县非公有制经济发展责任，指导个体劳动者协会、私营企业协会工作、负责管理县市场监督管理综合执法局和直属事业单位、完成县委、县政府和省州市场监督管理局交办的其他任务。

二、机构设置

县市场监管局内设机构为：办公室、法规股、食品监督管理股、药械化保监督管理股、信用网络注册监督管理股、特设计量监督管理股、综合业务监督管理股、质量标准监督管理股。县市场监管局共有下属单位3个，分别为卓尼县市场监管综合行政执法队、卓尼县食品药品检验检测中心、卓尼县质量技术监督监测所。全局现有在职职工77人，退休人员15人，遗属人员4人；共有编制55人，其中行政编制24人，事业编制31人。

第二部分2022年度部门决算表（见附表1-9）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计为1426.74，本年收入合计1347.64万元，年初结转和结余79.10万元，与上年度相比,收入增加95.43万元,增长7.17%, 2022年支出总计为1426.74万元，本年收入合计1368.55万元，年末结转和结余58.18，与上年度相比支出增加95.43万元,增长7.17%,主要原因是人员工资增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1347.64万元,其中：财政拨款收入1347.64万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1368.55万元,其中：基本支出1354.01万元,占98.94%；项目支出14.54万元,占1.06%。上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1426.74万元。与上年相比,各增加95.44万元,增长7.17%。主要原因是人员工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1368.55万元,较上年决算数增加116.35万元,增长9.29%。主要原因是人员工资增加。主要用于以下几个方面：

1.一般公共服务支出年初预算数为914.73万元,支出决为1107.91万元,完成年初预算的121.12%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为116.34万元,支出决算为118.71万元,完成年初预算的102.03%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，社保基数增加。

3．卫生健康支出年初预算数为62.00万元,支出决算为61.96万元,完成年初预算的99.94%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算预计了人员增减的金额，预算数偏大。

4．住房保障支出年初预算数为87.11万元,支出决算为79.98万元,完成年初预算的91.81%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算预计了人员增减的金额，预算数偏大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1354.01万元。其中：

人员经费1228.26万元,较上年决算数增加228.94万元,增长22.91%,主要原因是人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费125.75万元,较上年决算数增加2.2万元,增长1.79%,主要原因是市场监管检查任务次数增加，经费相应增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、办公用品购置费、电费、水费、通讯费、差旅费等

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出125.75万元,机关运行经费主要用于开支水电费、职工差旅费、办公用品、劳务费、维修维护费及其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数增加2.21万元,增长1.79%,主要原因是常态化疫情防控运行办公经费增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本年无会议费支出。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本年无培训费支出。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计10.45万元,其中：政府采购货物支出10.45万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额10.45万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额10.45万元,占政府采购支出总额的100.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于县城内市场监管执法（电瓶车）单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2022年度无三公经费支出，较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%,主要原因是没有。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是没有因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有,较上年决算数减少1.0万元,下降0.0%,主要原因是公车改革，公务用车取消。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是公车改革，公务用车取消。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有,较上年决算数减少1.0万元,下降0.0%,主要原因是公车改革，公务用车取消。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是2022年无公务接待支出。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目3个,共涉及资金20万元,占一般公共预算项目支出总额的1.06%。组织对“药品事务经费”“食品安全监管经费”“执法办案经费”3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出3.793万元。没有完成支付的原因是：1.由于我局账户还有以前年度结余的药品抽样买经费，加之受疫情影响，两品一械的监管和疫情防控及其他市场监管工作融合到一起，经费从其他市场监管经费里支出，致使2022年预算批复的药品事务经费未完成支付；2.由于2022年食品抽检经费合同金额超出预算批复金额，向县政府申请追加的资金没有批复，导致2022年未完成支付。3.2022年执法办案的差旅费多数从省局转移支付的市场专项监管经费中支付，所为2022年预算批复的执法办案经费未能完成支付。

绩效自评结果

详见附表2：2022年决算项目支出绩效自评表

(三)部门绩效评价结果

2022年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2022年度部门决算公开表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件2：2022年部门决算项目支出绩效目标表