卓尼教育和科学技术局 2022年度部门决算情况说明

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

卓尼教育和科学技术局

2022年度部门决算情况说明

第一部分部门概况

一、部门职责

1.贯彻落实国家关于教育发展战略方针和政策法规；2.研究制定全县教育事业的发展中长期规划及年度计划，拟定中小学校教育发展规模、速度和步骤，并负责组织监督和实施；3.综合管理全县基础教育、普通高中教育、职业技术教育、职工教育、学前教育，指导协调各乡镇场的有关教育工作，负责落实督导评估标准，制订教育督导评估细则，组织全县教育督导评估工作；4.负责组织实施全县教育体制、办学体制管理体制、投入体制、招生体制、毕业生就业体制等方面的改革，理顺教育内部和外部的关系；5.会同有关部门制定筹措教育经费、教职工工资发放、教育拨款、教育基建投资等地方性规定和收费标准，加强教育经费的收费、使用和审计工作，积极倡导、规范社会力量办学和私人办学，会同有关部门依法贯彻落实“教育三个增长”的执行情况，努力改善各级各类学校的办学条件，优化教育环境；6.负责整个教育队伍的管理工作。教师专业技术职务的考核评审报批工作。配合组织、人设、编制部门做好本局及下属学校的人事、人员编制、劳动工资抚恤抚养、福利保险等工作。7.依法保护教师的合法权益，做好来信来访工作，配合有关部门依法查处违法违纪案件，维护学校的正常教育秩序；8.负责组织本县九年义务制教育的实施和教育结构的调整，以及教育教学改革，规范学校布局和教学用书，负责教育的综合改革；9.负责指导全县各级各类学校的政治思想工作，“五育”教育及国防教育；10.负责全县教育教学研究、电化教育和教学设施装备及勤工俭学工作；11.负责组织各类学校的招生考试和录取工作，负责组织自学考试及成人招考工作，会同有关部门做好大中专毕业生的就业指导工作；12.管理县级城市教育费附加、教育地方附加费、人民教育基金和国（境）外对本县的教育援助和贷款；13.科学技术研究和科研成果转化。14.承办和完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

卓尼县教育和科学技术局是主管全县从事教育教学研究与指导工作和科技工作的人民政府工作部门。属财政全额拨款一级预算单位，下属二级事业单位31个，分别为：教育督导室、教育科学研究室、电化教育中心、学生资助管理中心及全县27所学(区)校，内置办公室14个，包括：行政办、教育办、项目办、人事办、校安办、财务室、招生办、语委办、科技办、装备办、教育扶贫办、后勤办、档案室、工会。

第二部分2022年度部门决算表（见附表1-9）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入为53531.81万元，其中本年收入52577.17万元，上年结转954.63万元，与上年度相比,收入增加15218.64万元,增幅36.34%。2022年度支出总计为53531.81万元，其中本年支出52731.02万元，年末结转结余800.79万元，与上年度相比支出总计减少14369.5万元,减幅37.46%，主要原因是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计52577.17万元,其中：财政拨款收入51336.58万元,占97.64%；上级补助收入67.37万元,占0.13%；其他收入1173.28万元,占2.23%；上事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计52731.02万元,其中：基本支出43047.10万元,占81.63%；项目支出9683.92万元,占18.37%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计为52237.6万元，与上年相比,收入增加14308.35万元,增长37.72%。支出总计为51593.17万元，与上年相比,收入增加13231.65万元,增长25.64%。主要原因是项目类投入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出51586.02万元,较上年决算数增加13846.32万元,增长36.94%。主要原因是项目类投入增加。主要用于以下几个方面：

1.教育支出年初预算数为30023.42万元,支出决算为38075.12万元,完成年初预算的126.81%,决算数大于预算数的主要原因是教职工工资增加，项目投入增加，公用经费提标等。

2．科学技术支出年初预算数为11.00万元,支出决算为20.00万元,完成年初预算的181.82%,决算数大于预算数的主要原因是项目类投入增加。

3．社会保障和就业支出年初预算数为712.86万元,支出决算为3830.29万元,完成年初预算的537.31%,决算数大于预算数的主要原因是部分社保资金年初社保部门统一编制预算。

4．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1810.98万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是该医保资金年初医保部门统一编制预算。

5．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为100.00万元,决算数大于预算数的主要原因是该资金年初有发该部门统一统一编制预算。

6．住房保障支出年初预算数为2625.02万元,支出决算为2210.13万元,完成年初预算的118.77%,决算数小于预算数的主要原因是本年度退休教师人数增加。

7.其他收入支出年初预算数为0万元,支出决算为5546.65万元,完成年初预算的63.18%,决算数小于预算数的主要原因是其他收入未纳入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出万元。其中：

人员经费39657.70万元,较上年决算数增加5619.38万元,增长16.50%,主要原因是教职工人数增加、岗位晋升、职级进升及本年度补发以前年度工资等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、退休费、生活补助、社会保险等。

公用经费2244.40万元,较上年决算数增长732.54万元,增长48.45%,主要原因是上年度公用经费跨年形成支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维护费、培训费、办公设备购置费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出159万元,机关运行经费主要用于开支机关运行经费主要用于局机关行政人员工资，局机关取暖费等。机关运行经费较上年决算数减少69.5万元,下降70.55%，主要原因是取暖费增加。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计2487.87万元,其中：政府采购货物支出2487.87万元。授予中小企业合同金额2470.16万元,占政府采购支出总额的99.28%,其中：授予小微企业合同金额2470.16万元,占政府采购支出总额的99.28%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于将患者及时送往医院，尽快得到及时救治病人。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余8.93万元,本年收入10.00万元,本年支出7.15万元,年末结转和结余11.78万元,支出具体情况包括办公费6.79万元，水电费0.36万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位无“三公”经费支出

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有。较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%,主要原因是没有。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是没有。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有,较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%,主要原因是没有。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是没有。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有,较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%,主要原因是没有。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是没有。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目4个,二级项目0个,共涉及资金2848.75万元,占一般公共预算项目支出总额的5.52%。对2022年度用于教育事业的彩票公益金等政府性基金预算项目未开展绩效自评通过绩效管理有效的提高了教育经费的使用效率。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

部门在2022年度部门决算中反映的义务教育阶段公用经费、义务教育阶段学生营养改善计划专项经费、特岗教师工资和乡村教师生活补助等4个项目绩效自评结果。义务教育阶段公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1756万元,执行数为1666万元,完成预算的94.87%。义务教育阶段学生营养餐项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为566万元,执行数为566万元,完成预算的100%。特岗教师工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。乡村教师生活补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为204万元,执行数为189.1万元,完成预算的92.6%。以上4项目绩效目标完成有效保证了义务教育阶段各学校的正常运转，提高了教育了资金使用效率。

(三)部门绩效评价结果

1.义务教育阶段公用经费绩效评价结果：全县各级各类学校严格按照《甘肃省义务教育保障经费经费管理办法》等相关规章制度规范管理使用经费，注重资金使用效益；为加强资金使用监管力度，教育系统会计核算中心每年度均要对5所以上的学校开展内部审计工作，学校大额物品采购严格遵守“三重一大”制度和政府采购审批制度；

2.农村义务教育学生营养改善计划资金绩效评价结果：补助资实行专款专用，独立核算。各项资金及时足额拨付，确保了寄宿制学校和实施营养改善计划学校食堂的正常运转；无虚报、冒领、套取、挤占、挪用、截留、克扣补助资金行为，无以现金形式发放给学生或家长的现象。

3.特岗教师工资专项资金绩效评价结果：我县严格落实特岗教师工资待遇，按3.82万元/人/年的标准及时落实特岗教师工资。

4.乡村教师生活补助资金绩效评价结果：我县为除县政府所在地以外的所有乡镇义务教育阶段学校幼儿园及教学点全部发放乡村教师生活补助。省级配套资金每师每月按不低于200元标准发放。全年及时足额发放乡村教师生活补助，并按教师工作、生活的艰苦程度等因素合理分档，重点向村小和教学点倾斜，向条件艰苦地区倾斜，不搞平均主义。继续加强对乡村教师生活补助经费的管理，坚持在岗享受，离岗取消的原则，对补助人员、补助标准和发放情况进行动态管理，严防虚报、冒领、套取补助资金的情况发生。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2022年度部门决算公开表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件2：2022年部门决算项目支出绩效目标表