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卓尼县2022年度县级财政总决算报表公开说明

时间:2023-10-10   作者:卓尼县财政局 点击数:  

2022以来,财政工作在县委、县政府的坚强领导下,在上级部门、人大政协的有力监督下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神,以及习近平总书记视察甘肃时的重要讲话和指示精神,紧紧围绕财税体制改革工作部署要求和县委“11358”发展战略,坚持稳中求进工作总基调,按照高质量发展要求,持续加大巩固拓展脱贫攻坚成果乡村振兴有效衔接,强化财政资金使用监管力度,不断提高资金使用效益,努力提升财政对全县重点工作的保障能力,为落实县委、县政府决策部署提供了有力支撑。

一、一般公共预算收支决算情况  

(一)一般公共预算收入完成情况大口径财政收入完成16509万元,占年初预算收入任务19332万元的85.40%,比上年同期20902万元下降21.02%,减4393万元。完成一般公共财政预算收入8771万元,占年初预算收入任务8738万元100.38%,比上年同期10694万元下降17.98%,减1923万元一般公共预算收入8771万元,加返还性收入1238万元、一般性转移支付收入186678万元、专项转移支付收入74420万元、上年结转7704万元、政府转贷收入20003万元、调入资金35万元、动用预算稳定调节基金3000万元,一般公共预算总收入为301849万元。

二)一般公共预算支出完成情况。一般公共预算支出完成264745万元,比上年决算数239625万元增幅10.48%,25120万元。一般公共预算支出为264745万元、加上解上级支出2845万元、债务还本支出14226万元、安排预算稳定调解基金68万元,一般公共预算总支出为281884万元。

二、基金预算收支决算情况

(一)基金收入。政府性基金收入总计71510万元。本年基金收入3650万元(其中:国有土地使用权出让收入1543万元、农业土地开发资金收入5万元、专项债务对应项目专项收入2102万元),上级补助收入1731万元,债务转贷收入65000万元,上年结余1129万元。

(二)基金支出。政府性基金支出总计69826万元。本年基金支出69820万元(其中:大中型水库移民后期扶持基金支出128万元,国有土地使用权出让收入安排的支出637万元,城市基础设施设施配套费88万元,大中型水库库区基金安排的支出350万元,政府收费公路专项债券收入安排的支出 35000万元, 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出27313万元, 彩票公益金安排的支出136万元,债务付息支出6099万元,债务发行费用支出69万元),省级农业土地开发上缴资金6万元,收支相抵,年终结余1684万元。

三、国有资本经营收支决算情况

(一)国有资本经营预算收入。收入总计6万元,省级补助收入2万元(国有企业退休人员社会化管理补助资金),上年结转4万元。

(二)国有资本经营预算支出支出总计3万元,年终结转3万元,结转下年继续使用3万元。

四、社会保险基金收支决算情况

(一)县级社会保险基金收入16645万元其中:社会保险费收入13312万元、财政补贴收入3075万元、利息收入237万元,其他收入21万元

(二)县级社会保险基金支出13836万元其中:社会保险待遇支出12437万元,转移支出2万元,其他支出17万元,收支相抵本年收支结余2809万元。年末滚存结余21368万元。

、资金结算情况

截止2022年底,上级财政应汇补助款264069万元,实汇我县补助款256877万元,2021年度超汇补助14159万元。2022年最后实际超汇补助款10178万元。年末预算周转金7万元。年末预算稳定调节基金845万元。

、财政供养情况

截止2022年底,我县实际财政供养人员为6102人,其中:国家职工6101人,离休1

七、地方政府债务余额情况。

2022年省级批准卓尼县地方政府债务余额限额为303372.19万元,其中:一般债务限额91186.87万元、专项债务限额为212185.32万元。当年地方政府债务转贷收入72200万元,其中:新增一般债券转贷收入7200万元,专项债券转贷收入65000万元。当年地方政府债务还本支出14226万元,全部为一般债券还本支出。截至2022年底,卓尼县地方政府债务余额为285666万元,其中:一般债务余额76666万元,专项债务余额209000万元。

、全县财政预算执行的主要特点

(一)坚持聚焦重点,坚决落实“三保”主体责任财政部门合理安排财政支出顺序,将有限的财政资金优先安排用于“保工资、保运转、保基本民生”,切实兜牢“三保”底线。同时,积极筹措和调度资金,切实保障民生重点领域支出,坚决保证县委、县政府重大决策部署的落实。注重在预算统筹、厉行节约、规范运行、绩效管理上下功夫,不断提升财政资金配置效率和使用效益。

(二)坚持立足实际,积极汇报争取政策资金支持。在我县财政收入增速持续放缓的趋势下,为有效应对财力困难问题,财政部门全面分析形势政策,立足当前实际,严格落实过“紧日子”的思想,在年初财政预算编制过程中大力压缩一般性支出,确保将更多资金用于改善民生,此外积极汇报争取转移支付、藏区专项和债券资金

    (三)坚持部门协同,不断加强涉农资金整合力度。

财政部门进一步打破条块管理分割、资金使用分散的局面,实现涉农资金“五根手指头,握成一个硬拳头”持续完善“自上而下”和“自下而上”相结合的项目储备机制,实现涉农资金管理“一盘棋”。同时,不断优化涉农资金投向推动我乡村振兴在关键环节、重点工作上取得突破构建权责明确、有效制衡、齐抓共管的监管格局。

(四)坚持多措并举,持续加大债券资金使用管理。今年以来,我县政府性债务严格实行限额管理并分类纳入一般公共预算和政府性基金预算管理,按规定程序向县人大报告。持续加大政府债务监管力度,严格按照国务院和上级主管部门关于加强地方政府性债务管理的有关制度要求,加强对融资工作的管理,继续坚持把政府性债务偿债资金纳入财政预算,并通过债务动态管理系统定期测算政府性债务预警指标等方式加强债务风险防控。同时,加大结余结转债券资金、项目单位账户结转债券资金拨付督促力度,促进形成固定资产投资增量。


  
附件【2022年度卓尼县政府决算公开报表.xlsx
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