卓尼县扎古录镇人民政府 2022年度部门决算情况说明

卓尼县扎古录镇人民政府

2022年度部门决算情况说明

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

卓尼县扎古录镇人民政府

2022年度部门决算情况说明

第一部分部门概况

一、部门职责

扎古录镇党委政府宣传贯彻党和国家各项方针、政策和法律法规，执行党中央、上级党组织的决议、决定，接受相关部门的业务指导，在履行职责过程中坚持和加强党对镇各项工作的集中统一领导。主要职责是：

(一)负责宣传和贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规；执行县委、县政府的决定；执行本镇党员代表大会(党员大会)和人民代表大会的决议。

(二)负责加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设、民主法制建设、物质文明和精神文明建设；负责加强党风廉政建设，加强党员党风廉政教育工作；负责指导村民委员会的工作。

(三)根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》向本镇党员代表大会(党员大会)和人民代表大会及上级党委、政府报告工作。

(四)负责组织完成县委、县政府下达的各项工作任务；负责讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题；负责制定并组织实施本镇经济社会发展规划和措施。

(五)贯彻落实中央、省、州、县关于实施乡村振兴战略的决策部署，负责实施乡村振兴战略，提升农牧业发展质量，加快现代农牧业步伐，巩固脱贫攻坚成果，增强乡村振兴内生动力。

(六)负责本辖区内社会治安综合治理，维持社会稳定、社会秩序和应急管理等工作，构建公共安全防控体系，制定辖区公共安全突发事件的处理预案，全面加强“网格化”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机构，化解社会矛盾。

(七)负责本辖区内社会公益事业建设，促进科技、文化旅游、教育、卫生健康、环保等各项社会事业协调发展；推进依法行政，严格依法履行职责，增强社会管理和公共服务职能，改进服务方式，方便群众办事。

(八)负责国防动员、征兵、民兵训练、预备役管理和双拥等工作。

(九)负责协调辖区各站所，按管理权限管理各站（所）开展相关工作。

(十)承担县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

(1)内设机构

行政机构。卓尼县扎古录镇人民政府属正科级建制，属财政全额拨款单位，设党政综合办公室（民族宗教事务办公室）、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室（卫生健康办公室、生态环境办公室）、社会治理和应急管理办公室、人武部、人民代表大会办公室6个机构。

事业机构。卓尼县扎古录镇人民政府下设事业单位6个，属财政全额拨款单位，公益一类，分别为农业农村综合服务中心、公共事务服务中心（退役军人服务站、综合文化站）、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队、乡村振兴工作站，其中乡村振兴工作站正科级建制，其余5个为副科级建制。

(2)人员编制

行政编制。卓尼县扎古录镇人民政府共核定行政编制27名；工勤编制2名；核定领导职数9名，实配领导9名；其中党政综合办公室（民族宗教事务办公室）核定行政编制13名，其中工勤编制2名；党建工作办公室核定行政职数3名；经济发展和社会事务办公室核定行政编制5名；社会治理和应急管理办公室核定行政编制2名；人武部核定行政编制2名；人民代表大会办公室核定行政编制2名。行政编制与去年行政编制核定情况相比无变化。

事业编制。卓尼县扎古录镇人民政府所属事业单位共核定事业编制37名（不包括兽医站5名），核定领导职数6名，实配领导6名。其中农业农村综合服务中心核定事业编制10名（不含兽医站5名）；公共事务服务中心核定事业编制6名；政务（便民）服务中心核定事业编制7名；社会治安综合治理中心核定事业编制4名；综合行政执法队核定事业编制5名；乡村振兴工作站核定事业编制5名。事业编制与去年事业编制核定情况相比无变化。实有在职人员79人，退休11人。

第二部分2022年度部门决算表（见附表1-9）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2022年度收入总计2714.31万元，支出总计2834.82万元。与2021年决算数相比，收入减少1806.46万元，降幅39.96%，支出减少1723.48万元，降幅37.81%。主要原因1、项目资金支出减少。2、人员工资变动。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2714.31万元,其中：财政拨款收入2714.31万元,占100%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2834.82万元,其中：基本支出1493.39万元,占52.68%；项目支出1341.43万元,占47.42%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2022年度财政拨款收入2714.31万元，与2021年财政拨款收入相比，收入增加减少1755.96万元，降幅39.28%，财政拨款支出总计为2834.32万元，与2021年相比,减少1658.98万元,降幅36.92%。主要原因是：1、项目资金支出减少。2、人员工资变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出2834.32万元,较上年决算数减少1658.98万元,减少36.92%。主要原因是：1、项目资金支出减少。2、人员工资变动。

1.一般公共服务支出年初预算数为1101.58万元，支出决算数为1170.54万元，完成年初预算额的106.26%，决算数大于预算数的原因是：人员工资变动。

2.文化旅游体育与传媒支出初预算数为0万元,支出决算为361.05万元,完成年初预算的 %,决算数大于预算数的主要原因是：项目支出未做预算。

3.社会保障和就业支出年初预算数为19.09万元,支出决算为112.32万元,完成年初预算的588.37%,决算数大于预算数的主要原因是：职工保险未做预算。

4．卫生健康支出年初预算数为0万元,支出决算为71.43万元,完成年初预算的 %,决算数大于预算数的主要原因是：职工保险未做预算。

5．城乡社区支出年初预算数为0万元,支出决算为70万元,完成年初预算的 %,决算数大于预算数的主要原因是：项目支出未做预算。

6．农林水支出年初预算数为223万元,支出决算为116.28万元,完成年初预算的52.14%,决算数小于预算数的主要原因是：预算资金未支付完成。

7．住房保障支出年初预算数为117.93万元,支出决算为84.11万元,完成年初预算的71.32%,决算数小于预算数的主要原因是：人员调动。

8.其他支出初预算数为0万元,支出决算为848.6万元,完成年初预算的 %,决算数小于预算数的主要原因是：扎古录镇道路改造提升、车巴沟旅游景区基础设施建设等项目资金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1493.39万元。其中：

人员经费1364.17万元,较上年决算数减少380.4万元,减少21.80%,主要原因是：人员调出工资支出减少。人员经费用途主要包括基本工资281.14万元、津贴补贴801.75万元、奖金8.23万元、绩效工资15.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费92.49万元、职工基本医疗保险缴费40.02万元、公务员医疗补助缴费20.76万元、其他社会保障缴费2.19万元、住房公积金84.12万元、退休费17.6万元、遗属生活费0.68万元。

公用经费129.22万元,较上年决算数减少0.82万元,减少0.63%,主要原因是办公经费支出略有减少。公用经费用途主要包括办公费79.78万元、电费19.46万元、差旅费0.75万元、维修维护费1.27万元、劳务费6.16万元、公务用车运行维护费0.97万元、其他交通费用（主要用于车改车补费用）20.83万元。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出129.22万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、 电费、 差旅费、租赁费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数减少0.82万元,减少0.63%,主要原因是办公经费支出略有减少。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,无增减变化。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,无增减变化。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出1.08万元,其中：政府采购货物支出1.08万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.08万元,占政府采购支出总额100.00%,其中：授予小微企业合同金额1.08万元,占政府采购支出总额100.00%。

本部门2022年度政府采购协议供货1.08万元，年初预算235.08万元，减少234万元，降幅99.54%，较上年实际采购增加1.08万元，增幅100.08%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车4辆,其他用车主要是用于公务用车开展日常工作及环境卫生整治垃圾运输车辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位2022年度财政拨款“三公”经费支出决算数为0.97万元。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为2.8万元,支出决算为0.97万元,决算数小于预算数的主要原因是严控公务用车运行维护费。较上年决算数减少2.01万元,下降67.45%,主要原因是严控公务用车运行维护费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是没有。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.8万元,支出决算0.97万元,决算数小于预算数的主要原因是公务车统一上缴。较上年决算数减少2.01万元,下降67.45%,主要原因是严控公务用车运行维护费。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是没有。

公务用车运行维护费全年预算数为2.8万元,支出决算0.97万元,决算数小于预算数的主要原因是公务车统一上缴。较上年决算数减少2.01万元,下降67.45%,主要原因是严控公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是没有。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目5个,二级项目5个,共涉及资金279.65万元,占一般公共预算项目支出总额的9.87%。组织对民生经费、大灶补贴、村级办公经费、公用经费、环境卫生整治经费，等5个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出279.65万元。从评价情况来看,2022年预算绩效按时拨付到位，我单位按照资金到付情况认真履行预算绩效管理任务，及时推进工作进程，按要求开展绩效自评、自查等工作。

(二)绩效自评结果（绩效自评表见附件二）

我单位在2022年度部门决算中反映民生经费、大灶补贴、村级办公经费、公用经费、环境卫生整治经费等5个项目绩效自评结果。

1、民生经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为183万元,执行数为183万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成。发现的主要问题及原因：未能按照时间节点及时拨付，资金支付量大支付相对困难。下一步改进措施：合理控制时间节点，按时足额发放民生资金。

2、大灶补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为4.65万元,执行数为4.65万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3、村级办公经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成。发现的主要问题及原因：资金支付缓慢，相关行政村提供财务资料进度缓慢。下一步改进措施：按时间节点，及时支付，合理应用基层经费，严格把控各项支出，保证基层工作顺利进行。

4、公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为42万元,执行数为42万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成。发现的主要问题及原因：资金使用范围广泛，资金支出不太规范。下一步改进措施：严格把控各项支出，合理规范使用公用经费，保证各项工作顺利开展，提高工作效率。

5、环境卫生整治经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(三)部门绩效评价结果

本单位无预算绩效自评。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件一：2022年部门决算公开表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件二：2022年部门预算项目支出绩效目标表