卓尼县申藏镇人民政府 2022年度部门决算情况说明

卓尼县申藏镇人民政府

2022年度部门决算情况说明

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

卓尼县申藏镇人民政府

2022年度部门决算情况说明

第一部分部门概况

一、部门职责

1.党政综合办公室（民族宗教事务办公室）。负责乡镇党委、政府日常工作和政协委员联络相关工作；负责组织人事、宣传、统战、民族宗教、精神文明建设、意识形态、督促检查、文秘、信访接待、档案管理、机关后勤等工作。

2.党建工作办公室。负责乡镇党的政治建设、组织建设、党风廉政建设和反腐败工作以及工会、团委、妇联等群团工作。

3.经济发展和社会事务办公室（卫生健康办公室）。负责乡镇经济社会发展规划、计划的编制和组织实施；负责乡镇财政预算、各类惠农资金核算核拨、资金监管和村级集体资产与财务管理以及统计、审计等工作；负责扶贫开发政策和强农惠农措施的贯彻落实；负责乡镇产业开发、市场监管、招商引资、项目建设、教育、科技、文化、旅游、体育、人口和计划生育、卫生健康、农业发展、民政事务、社会救助、社会保险、医疗保障、住房保障等工作；负责乡镇行政许可事项的审批和全过程监督。

4.社会治理和应急管理办公室。负责乡镇政法工作统筹、政策指导和基层民主政治建设、村治理、综治、维稳、禁毒、反邪教等工作；负责辖区内应急救援、安全生产监管、防灾减灾、法制建设、信访投诉、人民调解、行政调解、矛盾纠纷调处等工作，维护辖区社会稳定等工作。

5.生态环境办公室。负责拟定乡镇生态环境保护工作计划，审核城建规划有关内容，做好农村饮用水源地保护和监管；负责辖区内工业、农业和机动车船污染防治及污水垃圾处理、国土资源开发环境保护、自然生态保护等的监管工作；及时报告和参与查处突发重大污染事故；协助查处环境来信来访、污染纠纷、投诉；组织、指导和协调环境保护教育、宣传工作。

二、机构设置

申藏镇机关核定行政编制22名，工勤编制2名。领导职数10名，即书记1名、镇长（副书记）1名、副书记2名、主席1名、副镇长2名、纪委书记1名、人武部长1名、组织员1名。

党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室、生态环境办公室、人民代表大会办公室。

党建工作办公室主任由党委组织委员兼任。

申藏镇事业单位核定财政全额拨款事业编制42名。其中:农业农村综合服务中心8名、公共事务服务中心8名、政务(便民)服务中心7名、社会治安综合治理中心7名、综合行政执法队5名、扶贫工作站7名。

农业农村综合服务中心、公共事务服务中心、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队各设主任或队长1名（副科级）。

第二部分2022年度部门决算表（见附表1-9）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入为3085.61万元，与上年度相比,收入减少131.62万元,下降4.09%,2022年度支出为3085.61万元，与上年度相比支出总计减少131.62万元,下降4.09%,主要原因是项目减少。

本部门2022年度收入合计2595.61万元，其中：财政拨款收入2595.61万元，占100%。本部门2022年度支出合计3085.61万元，其中：基本支出1216.49万元，占39.42%；文化旅游体育与传媒支出40万元，占1.29%；社会保障和就业支出117.86万元，3.83%占；卫生健康支出75.29万元，占2.44%；农林水支出121.8万元，3.94%占；住房保障支出87.5万元，占2.84%；抗疫特别国债安排的支出490万元，15.88%占；其他支出936.67万元，占30.36%；本部门2022年度年末结转和结余0万元，较上年减少490万元，主要原因是为本年度项目完成。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2595.61万元,其中：财政拨款收入2595.61万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3085.61万元,其中：基本支出1532.14万元,占49.65%；项目支出1553.47万元,占50.35%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为3085.61万元。与上年相比,各减少61.62万元,下降1.96%。主要原因是项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出2595.61万元,较上年决算数增加8.38万元,增长0.32%。主要原因是上年结转项目资金支出。主要用于以下几个方面：

1.一般公共服务支出年初预算数为1197.62万元,支出决算为1216.49万元,完成年初预算的101.58%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为16.41万元,支出决算为117.86万元,完成年初预算的718.24%,决算数大于预算数的主要原因是人员社会保险、退休人员、抚恤金增加。

3．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为75.29万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是疫情防控经费增加。

4．农林水支出年初预算数为213.80万元,支出决算为121.80万元,完成年初预算的56.97%,决算数小于预算数的主要原因是村组干部报酬未及时发放。

5．住房保障支出年初预算数为120.18万元,支出决算为87.50万元,完成年初预算的72.8%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

6．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为936.67万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1532.14万元。其中：

人员经费1433.64万元,较上年决算数减少324.69万元,下降18.47%,主要原因是人员经费未及时发放。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、社会保险、村组干部报酬、采暖补贴等。

公用经费98.50万元,较上年决算数增加13.15万元,增长15.41%,主要原因是电费、办公费等增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维护费、专用燃料费、公务用车运行维护费等。七、机关运行经费支出情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出98.50万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维护费、专用燃料费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加13.15万元,增长15.41%,主要原因是电费、办公费等增加。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计2.20万元,其中：政府采购货物支出2.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.20万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额2.20万元,占政府采购支出总额的100.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余490.00万元,本年收入0.00万元,本年支出490.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况为申藏镇生活垃圾无害化处理建设项目。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为2.72万元,支出决算为1.90万元,决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费的支出情况。较上年决算数减少0.09万元,下降4.52%,主要原因是严格控制三公经费的支出情况。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无因公出国(境)费，较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无因公出国(境)费。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.00万元,支出决算为1.90万元,决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费的支出情况。较上年决算数减少0.09万元,下降4.52%,主要原因是.严格控制三公经费的支出情况。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有购置公务用车，较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是没有购置公务用车。

公务用车运行维护费全年预算数为2.00万元,支出决算为1.90万元,决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费的支出情况。较上年决算数减少0.09万元,下降4.52%,主要原因是严格控制三公经费的支出情况。

3.公务接待费全年预算数为0.72万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是大灶接待，较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是大灶接待。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目5个,二级项目0个,共涉及资金263万元,占一般公共预算项目支出总额的11.17%。2022年度无政府性基金预算项目，未开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。2022年度无国有资本经营预算项目，未开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对民生经费、大灶补贴、村级办公费、公用经费、环境卫生整治经费等5个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出255万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,2022年预算绩效按时拨付到位，我单位按照资金到付情况认真履行预算绩效管理任务，及时推进工作进程，按要求开展绩效自评、自查等工作。

二、绩效自评结果（详见附件2）

绩效目标自评表我部门在2022年度部门决算中反映人大工作经费、纪检工作经费、公用经费、村级办公经费、民生（村组干部报酬）、大灶补贴等5个项目绩效自评结果。1.公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为36万元,执行数为36万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：合理应用基层公用经费，严格把控各项的支出，保证基层工作顺利进行，工作效率得到有效提升，促进政府工作正常开展。发现的主要问题及原因：公共资源管理不善，浪费较大。下一步改进措施加强对公共资源的管理，减少浪费。2.村级办公经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为35万元,执行数为35万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：合理应用基层经费，严格把控各项的支出，保证基层工作顺利进行，提高工作效率，促进了群众生产生活。发现的主要问题及原因：村级经费支付过于集中大多用于办公费，下一步改进措施合理规划村级经费开支，增加资金的使用效益。3.民生（村组干部报酬）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为177.3万元,执行数为177.3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：认真执行报酬补贴政策，严格按照人员标准执行。发现的主要问题及原因：村组干部报酬发放未能及时发放，下一步改进措施及时发放村组干部报酬。4.大灶补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4.7万元,执行数为4.7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时合理支付大灶所产生的各项费用.提高干部职工生活质量，保障后勤工作正常运转，确保基层工作顺利进行。发现的主要问题及原因：大灶伙食质量较差。下一步改进措施提高伙食质量。5.环境卫生整治经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况： 按时完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

三、部门绩效评价结果

    单位项目支出严格按照年初预算执行，经评价，该项目总体完成情况较好，资金绩效目标明确，预算编制合理，项目和资金管理较为落实，整体项目效果较好。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：附件2022年度部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

附件2：2022年部门决算项目支出绩效目标表