卓尼县纪律检查委员会 2022年度部门决算情况说明

卓尼县纪律检查委员会

2022年度部门决算情况说明

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

卓尼纪律检查委员会

2022年度部门决算情况说明

第一部分部门概况

一、部门职责

主管党的纪律检查工作与全县行政监察工作。在县委领导下，组织协调全县推进惩治和预防腐败体系建设工作。负责检查并处理县直各部门、各乡镇党的组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处乡镇纪委管辖范围内的比较重要或复杂的案件。负责作出关于维护党纪的决定，制定全县党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和党员党性、党风、党纪教育工作。负责对党的纪律检查工作理论和行政监察工作政策理论及有关问题的调查研究，拟订党纪、政纪条规和政策规定。承办县委、县政府和州纪律检查委员会授权或交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，卓尼县纪律检查委员会设10个职能科室，办公室、信访室、党风政风监督室、案件审理室、案件监督管理室、纪检监察1-5室，核定行政编制22名，事业编制16名；6个综合派驻组，行政编制18名；县委巡察办核定编制6名（县委巡察办与县纪委财务统一核算），编制数共计62名。

第二部分2022年度部门决算表（见附表1-9）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2022年收入总计1171.89万元，与2021年度相比,收总计增加34.77万元,增长3.06%。支出总计为1132.21万元，与2021年度相比,支出总计增加5.6万元,增长0.5%,主要原因是：人员经费增涨。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1171.89万元,其中：财政拨款收入1171.89万元,占100.00%。上级补助收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1132.21万元,其中：基本支出1132.21万元,占100.00%。项目支出0.00万元,占0.00%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2022年度财政拨款收入总计为1171.89万元。与2021年财政拨款收入相比,收入增加34.77万元,增幅3.06%，支出总计为1132.21万元，与2021年相比，增加5.6万元，增幅0.5%，主要原因是：人员经费增涨。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1132.21万元,较上年决算数增加5.6万元,增长0.5%。主要原因是人员经费增涨。

1、一般公共服务支出年出预算数为911.15万元，支出决算为924.14万元，完成年初预算的101.43%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增涨。

2.社会保障和就业支出年初预算数为85.67万元,支出决算为88.07万元,完成年初预算的102.81%,决算数大于预算数的主要原因是：做预算时部分调入人员未包含在内。

3．卫生健康支出年初预算数为52.00万元,支出决算为51.65万元,完成年初预算的99.33%,决算数小于预算数的主要原因是：为年初预留部分人员医疗保险将其纳入预算，结果年底未进入人员。

4．住房保障支出年初预算数为80.40万元,支出决算为68.35万元,完成年初预算的85.01%,决算数小于预算数的主要原因是：预算时预留人员进入，结果未进入。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1132.21万元。其中：人员经费1003.66万元,较上年决算数增加158.76万元,增长18.79%,主要原因是：人员增加，经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费128.55万元,较上年决算数减少153.16万元,下降54.37%,主要原因是：由于疫情原因很多工作未开展。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费.

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出128.55万元,机关运行经费主要用于开支一般公共服务支出。机关运行经费较上年决算数减少153.16万元,下降54.37%,主要原因是疫情原因很多工作未开展。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%.本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少2.96万元,下降100.0%,主要原因是疫情影响未进行外出培训。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度政府采购金额为0万元，相比2021年度政府采购金额55.13万元，下降了100%，原因是：2022年无采购。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为2.52万元,支出决算为2.52万元,决算数小于预算数的主要原因是公务用车的保险等费用没有及时支付结转至下年度支付,较上年决算数减少32.75万元,下降92.86%,主要原因是疫情影响公务用车使用频率降低。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有。较上年决算数减少1.4万元,下降100.0%,主要原因是没有。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.52万元,支出决算为2.52万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度由于疫情影响公务用车使用频率降低,较上年决算数减少3.84万元,下降60.38%,主要原因是2022年公务用车运行维护费中的公车保险等未支付。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务用车运行维护费全年预算数为2.52万元,支出决算为2.52万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度由于疫情影响公务用车使用频率降低,较上年决算数减少3.84万元,下降60.38%,主要原因是：2022年公务用车运行维护费中的公车保险等未支付。

4.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的原因是：疫情原因本单位未产生接待费,较上年决算数减少28.91万元,下降100.0%。

5.2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目0个,共涉及资金80万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,部门支出绩效意识有一定增强，规范了会计核算和账务处理，有效节俭了财政支出，使部门收支管理水平有了较大提高。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映纪委全委会议费5万元、各乡镇纪检工作经费75万元等2个项目绩效自评结果。纪委全委会议费5万元项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是部门财务管理水平有了一定提高；二是有效节俭了财政支出。发现的主要问题及原因：未及时报送预算绩效评价表和预算绩效评价自评汇报。下一步改进措施：及时完成预算绩效评价表和预算绩效评价自评汇报。

各乡镇纪检工作经费75万元项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为75万元,执行数为75万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目全部转由15个乡镇支出，未发现问题。下一步改进措施：由财政直接拨转到15个乡镇，每个乡镇5万元。

(三)部门绩效评价结果

部门充满活力，注重创新和改进，每个人都能够互相支持和帮助，同时也注重分享和学习。本单位预算为正常工作经费，为保障工作有效开展，主动适应新形势，新要求，进一步提升工作的科学化水平，有效提高干部的理论水平和履职能力。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件2021年度部门决算公开表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表