中国共产主义青年团卓尼县委员会 2022年度部门决算情况说明

中国共产主义青年团卓尼县委员会

2022年度部门决算情况说明

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

中国共产主义青年团卓尼县委员会

2022年度部门决算情况说明

第一部分部门概况

一、部门职责

共青团卓尼县委是全县共青团组织的领导机关，受县委和共青团甘南州委的双重领导，主要职现是：行使领导全县共青团工作、全县青联及少先队工作的职权，对全县青年社团组织进行指导和管理，参与制定本县青少年事业发展规划和青少年工作方针政策；参与有关全县青少年事务的规定和实施，协助县委、县政府协调与青少年利益相关的事务；在全县两个文明建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用，完成县委、县政府和团州委部署的以青少年为主的各项任务；积极调整全县青年思想、工作状态，研究全县青少年运动、青少年工作理论、青少年思想教育和青少年事业发展等问题；协调县政府教育部门做好中小学生的教育管理工作，维护学校教学秩序和社会安定团结，领导、组织实施全县青年统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结；承办县委、县政府团州委交办的其他有关事宜。

二、机构设置

共青团卓尼县委员会系参公事业单位，共有编制5人，实有人员5人。其中：书记1名，副书记1名，干事3名。共青团卓尼县委下辖基层团委18个，3个团工委，团总支1个，团支部208个。

第二部分2022年度部门决算表（见附表1-9）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入为119.80万元，与上年度相比收入减少7.96万元,下降6.22%,2022年度支出为119.80万元，与上年度相比支出减少7.96万元,下降6.22%,主要原因：1、因机构划转人员减少2、单位相关活动减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计119.80万元,其中：财政拨款收入109.80万元,占91.65%；其他收入10.00万元,占8.35%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计119.80万元,其中：基本支出119.80万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为109.80万元。与上年相比,各减少17.95万元,下降14.05%。主要原因是因机构划转人员减少和单位相关活动减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出109.80万元,较上年决算数减少17.95万元,下降14.05%。主要原因是因机构划转人员减少和单位相关活动减少。

1.一般公共服务支出年初预算数为91.67万元,支出决算为88.38万元,完成年初预算的96.41%,决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响团代会和少代会二次全委会没有如期召开。

2.社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为9.62万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算由人社部门列预算数故本部门没有年初预算数。

3.卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为6.80万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算由人社部门列预算数故本部门没有年初预算数。

4.农林水支出年初预算数为0万元,支出决算为10万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是天津对口支援卓尼县年轻干部、优秀年轻企业家、团干部交流交往交融等项目资金增加。

5.住房保障支出年初预算数为8.60万元,支出决算5.00万元,完成年初预算的58.1%,决算数小于预算数的主要原因是因机构划转5人调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出109.80万元。其中：

人员经费92.40万元,较上年决算数减少18.97万元,下降17.03%,主要原因是因机构划转5人调出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、住房公积金、对个人和家庭的补助。

公用经费17.39万元,较上年决算数增加1.01万元,增长6.16%,主要原因是办公费增加。公用经费用途主要包括.办公费、、差旅费、会议费。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出17.39万元,机关运行经费主要用于开支办公费、、差旅费、会议费。机关运行经费较上年决算数增加1.01万元,增长6.17%,主要原因是办公费用增加。

本年度会议费支出4.29万元,较上年决算数增加4.29万元,增长%,主要原因是召开了共青团卓尼县委十八届五次全委会。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位2022年度无三公经费支出。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。决算数小于预算数的主要原因是没有。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。决算数小于预算数的主要原因是没有。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有。

3.其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有

4.公务接待费全年预算数为0.0384万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目4个,二级项目0个,共涉及资金17万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2022年度0、0等0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0、0等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“团委工作经费”“团代会”等4个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出17万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,根据《团章》团的县级以上组织至少每年召开一次全体委员会议，通过会议，使全县各级团干部和团代表思想认识得到有效提升，工作积极性得到明显提升，工作作风明显改善，为深入贯彻落实县委决策部署起到良好的政治保障。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表(见附件二)

我部门在2022年度部门决算中反映团委工作经费、全委会等2个项目绩效自评结果。团委业务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为55分。项目全年预算数为17万元,执行数为9.29万元,完成预算的55%。项目绩效目标完成情况：2022年受疫情影响，我单位十九届团代会和少代会二次会议搁置没有如期召开。发现的主要问题及原因：一是全面推进预算绩效管理工作贯彻落实不到位；二是未有效进行项目绩效跟踪、绩效评价等工作。下一步改进措施：针对以上问题我单位将在下一年的工作中立行立改，逐步完善。团委项目绩效自评情况：2022年受疫情影响没有完成绩效目标。只完成预算的55%。对已经完成的项目绩效自评得分为100分。

(三)部门绩效评价结果

    我单位项目支出严格按照年初预算执行，经评价，该项目总体完成情况较好，资金绩效目标明确，预算编制合理，项目和资金管理较为落实，整体项目效果较好。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022年度部门决算公开表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

   附件二：2022年部门决算项目支出绩效目标表