卓尼县杨土司革命纪念馆2024年度部门决算情况说明

卓尼县杨土司革命纪念馆

2024年度部门决算情况说明

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

卓尼县杨土司革命纪念馆

2024年度部门决算情况说明

第一部分 部门概况

一、部门职责

卓尼县杨土司革命纪念馆隶属中共卓尼县委，是财政全额拨款的事业单位。主要负责宣传革命前辈的革命精神，发挥爱国主义教育基地和精神文明建设窗口的作用；负责纪念馆的建设和管理工作，发挥旅游宣传和对外接待的作用；负责杨土司历史资料的收集、整理、保管等工作。

二、机构设置

主要负责宣传革命前辈的革命精神，发挥爱国主义教育基地和精神文明建设窗口的作用；负责纪念馆的建设和管理工作，发挥旅游宣传和对外接待的作用；负责杨土司历史资料的收集、整理、保管等工作；承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。根据职责调整，我单位无内设机构，核定事业编制12名。其中：管理岗位12名，核定领导职数2名。其中：副县级1名，正科级1名。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为257.90万元。与上年度相比,收、支总计各增加30.48万元，增长13.40%，主要原因是人员调入经费增加

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计257.90万元,其中：财政拨款收入257.90万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计257.90万元,其中：基本支出186.45万元,占72.29%；项目支出71.45万元,占27.71%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为257.90万元。与上年相比,各增加30.48万元，增长13.40%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出257.90万元,较上年决算数增加30.48万元，增长13.40%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出257.90万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出141.84万元,占55.00%；文化旅游体育与传媒支出71.45万元，占27.71%；社会保障和就业支出18.61万元,占7.22%；卫生健康支出10.36万元,占4.02%；住房保障支出15.63万元,占6.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为173.68万元,支出决算为257.90万元,完成年初预算的148.49%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为133.36万元,支出决算为141.84万元,完成年初预算的106.36%,决算数大于预算数的主要原因是年中人员调入工资及各项社会保险、住房公积金等预算增加。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为71.45万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是此项资金中央和省级免费开放补助资金是省级财政直接下达资金所以无预算。

3．社会保障和就业支出年初预算数为16.37万元,支出决算为18.61万元,完成年初预算的113.70%,决算数大于预算数的主要原因是年中人员调入社会保险增加。

4．卫生健康支出年初预算数为8.86万元,支出决算为10.36万元,完成年初预算的116.96%,决算数大于预算数的主要原因是年中人员调入各项医疗保险增加。

5．住房保障支出年初预算数为15.09万元,支出决算为15.63万元,完成年初预算的103.58%,决算数大于预算数的主要原因是年中人员调入个人住房公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出186.45万元。其中：

人员经费180.00万元,较上年决算数增加3.60万元，增长2.04%,主要原因是人员调入经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、各项社会保险缴费、个人住房公积金等。

公用经费6.45万元,较上年决算数增加1.79万元，增长38.42%,主要原因是2023年度结转。公用经费用途主要包括办公费、差旅费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,主要用于本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九.财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是“我单位属于财政全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无因公出国境支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务用车支出。其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门无公务用车购置。较上年决算数持平,主要原因是本部门无公务用车购置。2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门无公车。较上年决算数持平,主要原因是本部门无公车。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门无公务接待。较上年决算数持平,主要原因是本部门无公务接待。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费主要用于我单位2024年度无机关运行相关经费。机关运行经费较上年决算数持平,主要原因是无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位2024年度无会议费相关经费。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位2024年度无培训费相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计13.32万元,其中：政府采购货物支出8.82万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.50万元。授予中小企业合同金额13.32万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额13.32万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,其他用车主要是用于无其他用车。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目3个,涉及资金71.45万元,占一般公共预算项目支出总额的27%。对2024年度无政府性基金等0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度无国有资本等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对无重点项目等0个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看本年度3个一般性项目绩效评价完成较好。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映甘财科（2021）111号博物馆、纪念馆免费开放补助、甘财科（2022）31号博物馆纪念馆免费开放补助资金、甘财科（2022）78号博物馆纪念馆免费开放补助资金等3个项目绩效自评结果。

1.“甘财科（2021）111号博物馆、纪念馆免费开放补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.66分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是、通过该项目实施，有效发挥了爱国主义教育基地的职能，社会反向良好，观众满意度达95%以上：二是、通过免费开放场馆，免费讲解，举办临时展览、开展宣传教育活动、开展馆际交流，制作各式各样的文创产品发放给各界群众和青少年学生，场馆维护维修；改造文物库房等。三是、室外浮雕文化墙的陈展；在重要历史节点和每年的国际博物馆日举办户外展览；开展青少年教育、志愿者服务和红色文化“四进”宣讲等社教活动；提升了公众文化素质，传承了历史文化。

发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：项目无偏差。

2.“甘财科（2022）31号博物馆纪念馆免费开放补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为27.4万元,执行数为27.4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况一是、有效发挥了爱国主义教育基地的职能，社会反向良好，观众满意度达95%以上；二是、通过免费开放场馆，免费讲解，举办临时展览、开展宣传教育活动、开展馆际交流，制作各式各样的文创产品发放给各界群众和青少年学生，场馆维护维修；改造文物库房等。室外浮雕文化墙的陈展；在重要历史节点和每年的国际博物馆日举办户外展览；开展青少年教育、志愿者服务和红色文化“四进”宣讲等社教活动；提升了公众文化素质，传承了历史文化。

发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：项目无偏差。

（二）3.“甘财科（2022）78号博物馆纪念馆免费开放补助资金

”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为34.06万元,执行数为34.06万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况一是、有效发挥了爱国主义教育基地的职能，社会反向良好，观众满意度达95%以上；二是、通过免费开放场馆，免费讲解，举办临时展览、开展宣传教育活动、开展馆际交流，制作各式各样的文创产品发放给各界群众和青少年学生，场馆维护维修；改造文物库房等。室外浮雕文化墙的陈展；在重要历史节点和每年的国际博物馆日举办户外展览；开展青少年教育、志愿者服务和红色文化“四进”宣讲等社教活动；提升了公众文化素质，传承了历史文化。

发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：项目无偏差。

三、部门重点绩效评价结果

我单位项目支出严格按照年初预算执行，经评价，该项目总体完成情况较好，资金绩效目标明确，预算编制合理，项目和资金管理较为落实，整体项目效果较好。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2024年度部门决算公开表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件2：2024年预算绩效自评表