卓尼县科学技术协会 2024年度部门决算情况说明

卓尼县科学技术协会

2024年度部门决算情况说明

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

卓尼县科学技术协会

2024年度部门决算情况说明

第一部分 部门概况

一、部门职责

 （1）开展社会化科学技术普及活动，引导人民群众崇尚科学，抵制迷信，移风易俗，破除陋习，倡导科学健康的生活方式和文明节约的消费模式，促进资源节约型、环境友好型社会建设;

（2）组织和动员科学技术工作者积极参加学术交流和科学技术普及活动，促进讲科学、爱科学、学科学、用科学社会风尚的形成与发展;

（3）开展农村实用技术培训和推广，引导农民树立科学发展理念，培养有文化、懂技术、会经营的新型农民，提高农民科学文化素质，促进社会主义新农村建设;

（4）开展技术咨询、技术服务等科学技术活动，促进技术开发、技术转让，增强企业自主创新能力，促进以企业为主体的技术创新体系的建立;

（5）反映基层科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护其合法权益，促进其生活和工作条件的改善。

（6）协同有关部门做好全县科学普及工作。

（7）承办协会领导小组的日常工作，指导协调全县各部门、各行业的科普宣传工作。

（8）承办县委、县政府和省、州主管部门交办的以及其他事项。

二、机构设置

(1)内设机构 卓尼县科协为正科级建制，属于财政全额拨款机关群团组织单位，隶属于县委管理的一级预算单位。

(2)人员编制 卓尼县科学技术事业发展核定事业编制3名，核定领导职数1名，在职人员14人，退休5人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为249.70万元。与上年度相比,收、支总计各增加17.56万元，增长7.56%，主要原因是：2024年四月调入一位领导，人员经费收支增加；公用经费从之前的0.72万元调标为5万元，业务工作量增加，经费收支增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计249.51万元,其中：财政拨款收入249.51万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计249.70万元,其中：基本支出225.70万元,占90.39%；项目支出24.00万元,占9.61%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为249.70万元。与上年相比,各增加17.56万元，增长7.56%。2024年四月调入一位领导，人员经费收支增加；公用经费从之前的7200元调标为50000元，业务工作量增加，经费收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出249.70万元,较上年决算数增加17.75万元，增长7.65%。2024年四月调入一位领导，人员经费支出增加；公用经费从之前的0.72万元元调标为5万元，业务工作量增加，经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出249.70万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.00万元,占0.00%；外交支出0.00万元,占0.00%；国防支出0.00万元,占0.00%；公共安全支出0.00万元,占0.00%；教育支出0.00万元,占0.00%；科学技术支出187.19万元，占74.97%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出30.20万元,占12.10%；卫生健康支出13.66万元,占5.47%；节能环保支出0.00万元,占0.00%；城乡社区支出0.00万元,占0.00%；农林水支出0.00万元,占0.00%；交通运输支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出0.00万元,占0.00%；金融支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.00%；住房保障支出18.65万元,占7.47%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.00%；其他支出0.00万元,占0.00%；债务还本支出0.00万元,占0.00%；债务付息支出0.00万元,占0.00%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为278.37万元,支出决算为249.70万元,完成年初预算的89.70%。其中：

科学技术支决算支出为187.19万元，社会保障和就业支出30.20万元，卫生健康支出13.66万元，住房保障支出18.65万元。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是主要原因是本单位无此项支出。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

6．科学技术支出年初预算数为185.15万元,支出决算为187.19万元,完成年初预算的101.10%,决算数大于预算数的主要原因是本年使用上年结转资金0.19万元。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

8．社会保障和就业支出年初预算数为45.49万元,支出决算为30.20万元,完成年初预算的66.39%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算数金额预算较大。

9．卫生健康支出年初预算数为15.13万元,支出决算为13.66万元,完成年初预算的90.28%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算数金额预算较大。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,主要原因是本单位无此项支出。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

18．住房保障支出年初预算数为32.61万元,支出决算为18.65万元,完成年初预算的57.19%,决算数小于预算数的主要原因是住房公积金年初预算金额过大。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出225.70万元。其中：

人员经费221.29万元,较上年决算数增加12.25万元，增长5.86%,主要原因是2024年四月调入一人，人员经费支出增加。人员经费用途主要包括发放单位工作人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费4.40万元,较上年决算数增加1.08万元，增长32.62%,主要原因是科普宣传工作增加，经费支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水电费、网络服务费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无“三公”经费支出，较上年决算数持平,主要原因是本单位无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无“三公”经费支出,较上年决算数持平,主要原因是本单位无“三公”经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无“三公”经费支出,较上年决算数持平,主要原因是本单位无“三公”经费支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无“三公”经费支出,较上年决算数持平,主要原因是本单位无“三公”经费支出。

2. 公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无“三公”经费支出,较上年决算数持平,主要原因是本单位无“三公”经费支出。

3. 3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无“三公”经费支出,较上年决算数持平,主要原因是本单位无“三公”经费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元,我单位2024年度无机关运行相关经费

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位无机关运行相关经费。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。我单位2024年度无政府采购相关经费支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,其他用车无，单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目5个,涉及资金25.13万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“2023年公用经费”“甘财科（2024）5号基层科普行动计划专项”“2023年财力运行困难补助”“甘财科（2023）1号文2023年基层科普行动计划专项基金”“中国流动科技馆巡展补助资金”等5个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出25.13万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,项目执行情况良好，符合预期目标。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映“2023年公用经费”“甘财科（2024）5号基层科普行动计划专项”“2023年财力运行困难补助”“甘财科（2023）1号文2023年基层科普行动计划专项基金”“中国流动科技馆巡展补助资金”等5个项目绩效自评结果。

1.“2023年公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89.19分。项目全年预算数为0.085万元,执行数为0.085万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是购买日常办公用品；二是保障单位日常工作顺利开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步提高资金使用效率。2023年公用经费项目绩效自评情况：自评总得分89.19分，评价结果良好。

2.“甘财科（2024）5号基层科普行动计划专项”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.34分。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是建立科普示范基地一个；二是提升基础科协组织能力和周边群众科学素质。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.“2023年财力运行困难补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1.05万元,执行数为1.05万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障单位各项工作正常开展，组织开展科 普知识普及活动，推动科技成果向社会大众传播，提高全 社会对科技的认识和理解，培养科学素质和科学精神。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。“2023年财力运行困难补助”项目自评情况是：本项目自评价得分 98 分，自评结果为“优”。

4 “甘财科（2023）1号文2023年基层科普行动计划专项基金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过监管项目实施单位规范实施项

目，引领带动喀尔钦镇周边合作社发挥示范带动农牧民增

收，科学普及和服务能力进一步提高。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。“甘财科（2023）1号文2023年基层科普行动计划专项基金”项目绩效自评情况：本项目自评价得分 96 分，自评结果为“优”。

2.“中国流动科技馆巡展补助资金”项目绩效自评情况：根。据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为4万元,执行数为4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：进科普公共服务的公平与普惠，推动全民 科学素质的提高。 已按预期目标完成，我县全民科学素 质显著提高。

发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。“中国流动科技馆巡展补助资金”项目绩效自评情况：本项目自评价得分 98 分，自评结果为“优”。

三、部门重点绩效评价结果

本部门没有重点开展绩效评价的项目。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2024年度部门决算公开表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件2：2024年预算绩效自评表