卓尼县住房和城乡建设局2024年度部门决算

时间：2025-09-27 作者：点击数：

2024年度

卓尼县住房和城乡建设局部门决算

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

卓尼县住房和城乡建设局是财政全额拨款的行政单位。

（1）组织实施、招投标管理、施工管理、质量监督、安全监管等工作；负责城市公用设施的建设工作；负责城市道路、桥涵、排水、污水处理设施等工程建设及污水处理工作；负责城市供水、供气、供热等公用行业管理工作；负责城市道路、人行道等设施维护。

（2）贯彻执行国家、自治区有关工程建设、城乡规划建设、住房保障、建筑业、勘察设计咨询业、城市综合开发业、城市供水、燃气等相关的公用事业、内河整治、管理、墙体材料革新的方针、政策和法律、法规；提出全县建设行政地方性立法项目建议，根据县人民政府的委托，起草有关地方性法规、规章和规范性文件草案，提出有关政策措施；编制有关的中长期规划和年度建设计划并组织实施，进行行业管理；归口管理行业的计划、统计、信息工作。

（3）负责贯彻实施《城乡规划法》，负责监督指导《县城总体规划》的具体实施，组织编制县城规划区范围内各种单项专业规划、各个小区的详细规划和控制性详细规划，负责县城规划区范围内的规划管理工作，依法查处违法、违章建设行为。

（4）指导全县建筑活动，规范建筑市场，指导、监督建筑市场准入；监督检查建设工程招标投标、工程监理、质量和施工安全；拟定勘察设计、施工、建设监理和相关社会中介组织管理制度并监督执行；负责全县建筑企业、装饰装修企业、建设工程监理单位、工程招标投标代理咨询、工程造价和工程质量检验测试单位的资质认定、初审工作；组织协调建筑企业参与国际工程承包和劳务合作；监督指导各类工程建设标准定额的实施。

（5）指导全县城区建设管理工作。负责城区供水、排水(排涝)、燃气、热力、市政设施、污水处理、市容环卫等行业管理；协助有关部门指导县城规划区节水和地下水的开发和利用；指导市容环境卫生综合整治和城建监察；主管全县风景名胜区和县城规划区内的园林绿化工作。

（6）管理机关和局属单位的人事、劳资、机构编制工作；归口管理建设系统的专业职称、执业资格和职业技术鉴定工作。

（7）制订全县建筑系统人才教育规划；指导和管理全县建设职工队伍的培训和继续教育。

（8）承办县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

住建局下设机构：办公室，房产科，保障科，质监站，财务室,村镇科，招标办，项目办，总工办9个机构。单位在职职工95人：行政人员25人，事业人员70人。单位资产总额为73346.28万元。属县一级独立核算单位，执行行政单位会计制度。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
部门：卓尼县住房和城乡建设局	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,332.39	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	611.54	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	543.91
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	248.55
	9		九、卫生健康支出	39	81.51
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41	2,362.53
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	2,936.61
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	129.69
	23		二十三、其他支出	53	9,641.12
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	15,943.93	本年支出合计	57	15,943.93
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59
总计	30	15,943.93	总计	60	15,943.93
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
部门：卓尼县住房和城乡建设局	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		15,943.93	15,943.93
207	文化旅游体育与传媒支出	543.91	543.91
20703	体育	543.91	543.91
2070308	群众体育	543.91	543.91
208	社会保障和就业支出	248.55	248.55
20805	行政事业单位养老支出	180.04	180.04
2080501	行政单位离退休	31.56	31.56
2080502	事业单位离退休	8.66	8.66
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.67	129.67
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.16	10.16
20808	抚恤	66.27	66.27
2080801	死亡抚恤	66.27	66.27
20899	其他社会保障和就业支出	2.24	2.24
2089999	其他社会保障和就业支出	2.24	2.24
210	卫生健康支出	81.51	81.51
21011	行政事业单位医疗	81.51	81.51
2101101	行政单位医疗	8.80	8.80
2101102	事业单位医疗	43.88	43.88
2101103	公务员医疗补助	28.03	28.03
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.79	0.79
212	城乡社区支出	2,362.53	2,362.53
21201	城乡社区管理事务	1,697.20	1,697.20
2120101	行政运行	1,697.20	1,697.20
21205	城乡社区环境卫生	53.79	53.79
2120501	城乡社区环境卫生	53.79	53.79
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	131.05	131.05
2120801	征地和拆迁补偿支出	89.45	89.45
2120806	土地出让业务支出	41.60	41.60
21213	城市基础设施配套费安排的支出	480.48	480.48
2121301	城市公共设施	409.32	409.32
2121302	城市环境卫生	71.16	71.16
221	住房保障支出	2,936.61	2,936.61
22101	保障性安居工程支出	2,778.47	2,778.47
2210103	棚户区改造	752.04	752.04
2210105	农村危房改造	428.98	428.98
2210107	保障性住房租金补贴	11.97	11.97
2210108	老旧小区改造	1,540.33	1,540.33
2210110	保障性租赁住房	4.16	4.16
2210199	其他保障性安居工程支出	41.00	41.00
22102	住房改革支出	118.14	118.14
2210201	住房公积金	118.14	118.14
22103	城乡社区住宅	40.00	40.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	40.00	40.00
224	灾害防治及应急管理支出	129.69	129.69
22401	应急管理事务	129.69	129.69
2240104	灾害风险防治	129.69	129.69
229	其他支出	9,641.12	9,641.12
22999	其他支出	9,641.12	9,641.12
2299999	其他支出	9,641.12	9,641.12
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
部门：卓尼县住房和城乡建设局	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		15,943.93	1,527.54	14,416.39
207	文化旅游体育与传媒支出	543.91		543.91
20703	体育	543.91		543.91
2070308	群众体育	543.91		543.91
208	社会保障和就业支出	248.55	248.55
20805	行政事业单位养老支出	180.04	180.04
2080501	行政单位离退休	31.56	31.56
2080502	事业单位离退休	8.66	8.66
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.67	129.67
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.16	10.16
20808	抚恤	66.27	66.27
2080801	死亡抚恤	66.27	66.27
20899	其他社会保障和就业支出	2.24	2.24
2089999	其他社会保障和就业支出	2.24	2.24
210	卫生健康支出	81.51	81.51
21011	行政事业单位医疗	81.51	81.51
2101101	行政单位医疗	8.80	8.80
2101102	事业单位医疗	43.88	43.88
2101103	公务员医疗补助	28.03	28.03
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.79	0.79
212	城乡社区支出	2,362.53	1,079.34	1,283.19
21201	城乡社区管理事务	1,697.20	1,079.34	617.86
2120101	行政运行	1,697.20	1,079.34	617.86
21205	城乡社区环境卫生	53.79		53.79
2120501	城乡社区环境卫生	53.79		53.79
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	131.05		131.05
2120801	征地和拆迁补偿支出	89.45		89.45
2120806	土地出让业务支出	41.60		41.60
21213	城市基础设施配套费安排的支出	480.48		480.48
2121301	城市公共设施	409.32		409.32
2121302	城市环境卫生	71.16		71.16
221	住房保障支出	2,936.61	118.14	2,818.47
22101	保障性安居工程支出	2,778.47		2,778.47
2210103	棚户区改造	752.04		752.04
2210105	农村危房改造	428.98		428.98
2210107	保障性住房租金补贴	11.97		11.97
2210108	老旧小区改造	1,540.33		1,540.33
2210110	保障性租赁住房	4.16		4.16
2210199	其他保障性安居工程支出	41.00		41.00
22102	住房改革支出	118.14	118.14
2210201	住房公积金	118.14	118.14
22103	城乡社区住宅	40.00		40.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	40.00		40.00
224	灾害防治及应急管理支出	129.69		129.69
22401	应急管理事务	129.69		129.69
2240104	灾害风险防治	129.69		129.69
229	其他支出	9,641.12		9,641.12
22999	其他支出	9,641.12		9,641.12
2299999	其他支出	9,641.12		9,641.12
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：卓尼县住房和城乡建设局	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	15,332.39	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	611.54	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	543.91	543.91
	8		八、社会保障和就业支出	40	248.55	248.55
	9		九、卫生健康支出	41	81.51	81.51
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	2,362.53	1,750.99	611.54
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	2,936.61	2,936.61
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	129.69	129.69
	23		二十三、其他支出	55	9,641.12	9,641.12
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	15,943.93	本年支出合计	59	15,943.93	15,332.39	611.54
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	15,943.93	总计	64	15,943.93	15,332.39	611.54
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：卓尼县住房和城乡建设局	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		15,332.39	1,527.54	13,804.85
207	文化旅游体育与传媒支出	543.91		543.91
20703	体育	543.91		543.91
2070308	群众体育	543.91		543.91
208	社会保障和就业支出	248.55	248.55
20805	行政事业单位养老支出	180.04	180.04
2080501	行政单位离退休	31.56	31.56
2080502	事业单位离退休	8.66	8.66
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.67	129.67
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.16	10.16
20808	抚恤	66.27	66.27
2080801	死亡抚恤	66.27	66.27
20899	其他社会保障和就业支出	2.24	2.24
2089999	其他社会保障和就业支出	2.24	2.24
210	卫生健康支出	81.51	81.51
21011	行政事业单位医疗	81.51	81.51
2101101	行政单位医疗	8.80	8.80
2101102	事业单位医疗	43.88	43.88
2101103	公务员医疗补助	28.03	28.03
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.79	0.79
212	城乡社区支出	1,750.99	1,079.34	671.65
21201	城乡社区管理事务	1,697.20	1,079.34	617.86
2120101	行政运行	1,697.20	1,079.34	617.86
21205	城乡社区环境卫生	53.79		53.79
2120501	城乡社区环境卫生	53.79		53.79
221	住房保障支出	2,936.61	118.14	2,818.47
22101	保障性安居工程支出	2,778.47		2,778.47
2210103	棚户区改造	752.04		752.04
2210105	农村危房改造	428.98		428.98
2210107	保障性住房租金补贴	11.97		11.97
2210108	老旧小区改造	1,540.33		1,540.33
2210110	保障性租赁住房	4.16		4.16
2210199	其他保障性安居工程支出	41.00		41.00
22102	住房改革支出	118.14	118.14
2210201	住房公积金	118.14	118.14
22103	城乡社区住宅	40.00		40.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	40.00		40.00
224	灾害防治及应急管理支出	129.69		129.69
22401	应急管理事务	129.69		129.69
2240104	灾害风险防治	129.69		129.69
229	其他支出	9,641.12		9,641.12
22999	其他支出	9,641.12		9,641.12
2299999	其他支出	9,641.12		9,641.12
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
部门：卓尼县住房和城乡建设局	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,356.77	302	商品和服务支出	64.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	262.65	30201	办公费	15.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	591.42	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	47.96	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.67	30206	电费	28.35	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	10.16	30207	邮电费	0.18	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	52.68	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	28.03	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.04	30211	差旅费	4.78	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	118.14	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	113.02	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	106.48	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.03	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	33.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	66.27	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7.22	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.75	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.50	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		1,463.25	公用经费合计					64.29
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：卓尼县住房和城乡建设局	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	611.54	611.54		611.54
212	城乡社区支出	0.00	611.54	611.54		611.54
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	131.05	131.05		131.05
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	89.45	89.45		89.45
2120806	土地出让业务支出	0.00	41.60	41.60		41.60
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	480.48	480.48		480.48
2121301	城市公共设施	0.00	409.32	409.32		409.32
2121302	城市环境卫生	0.00	71.16	71.16		71.16
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：卓尼县住房和城乡建设局	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：卓尼县住房和城乡建设局	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为15943.93万元。与上年度相比,收、支总计各减少9460.25万元，下降37.24%，主要原因是财政拨款减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计15943.93万元,其中：财政拨款收入15943.93万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计15943.93万元,其中：基本支出1527.54万元,占9.58%；项目支出14416.39万元,占90.42%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为15943.93万元。与上年相比,各减少9460.25万元，下降37.24%。主要原因是财政拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出15332.39万元,较上年决算数减少4004.65万元，下降20.71%。主要原因是财政拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出15332.39万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出543.91万元，占3.55%；社会保障和就业支出248.55万元,占1.62%；卫生健康支出81.51万元,占0.53%；城乡社区支出1750.99万元,占11.42%；住房保障支出2936.61万元,占19.15%；灾害防治及应急管理支出129.69万元,占0.85%；其他支出9641.12万元,占62.88%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2322.43万元,支出决算为15332.39万元,完成年初预算的660.19%。其中：

1．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为543.91万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是财政拨款增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为230.84万元,支出决算为248.55万元,完成年初预算的107.67%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

3．卫生健康支出年初预算数为76.57万元,支出决算为81.51万元,完成年初预算的106.44%,决算数大于预算数的人员增加。

4．城乡社区支出年初预算数为1810.56万元,支出决算为1750.99万元,完成年初预算的96.71%,决算数小于预算数的主要原因是财政拨款减少。

5．住房保障支出年初预算数为204.45万元,支出决算为2936.61万元,完成年初预算的1436.32%,决算数大于预算数的主要原因是财政拨款增加。

6．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为129.69万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是财政拨款增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1527.54万元。其中：

人员经费1463.25万元,较上年决算数增加86.75万元，增长6.30%,主要原因是人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金。

公用经费64.29万元,较上年决算数增加64.29万元，增长100%,主要原因人员增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入611.54万元,本年支出611.54万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况：主要用于市政基础设施项目建设资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数，主要原因是无三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。决算数等于预算数，主要原因是无三公经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数，主要原因是无三公经费支出。

其中：公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数，主要原因是无三公经费支出。

公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数，主要原因是无三公经费支出。

3.公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数，主要原因是无三公经费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出64.29万元,机关运行经费主要用于路灯电费及公务费，机关运行经费较上年决算数增加64.29万元，增长100%,主要原因是资产运行维护支出增加，信息系统运行维护支出增加。

本年度培训费支出1.03万元,较上年决算数增加1.03万元，增长100%,主要原因是用于行政执法执法人员法律培训费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%，我单位2024年度无政府采购相关经费。本部门2023年度政府采购协议供货0万元，年初预算0万元，减少0万元，降幅0%，较上年实际采购增加0万元，增幅0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车7辆,其他用车主要是用于垃圾清运。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,二级项目0个,共涉及资金150万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“城市维护费”“绿化费”“环境卫生费”等3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出150万元。
绩效自评结果

1.绩效目标自评表，我部门在2022年度部门决算中反映“城市维护费”“绿化费”“环境卫生费”等3个项目绩效自评结果。“城市维护费”绩效自评情况：改善人居环境，提高全县人民幸福感，项目绩效自评得分100分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%，“绿化费”根据年初设定的绩效目标,按时保量完成各项业务，项目绩效自评得分100分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%；“环境卫生费”提升群众宜居条件，依法整治环境卫生。项目绩效自评得分100分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。

三、部门重点绩效评价结果

部门绩效评价结果：按时保量完成各项业务，建立资长效管理机制，公众满意度98%以上。

名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2024年度部门决算公开表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件2：2024年预算绩效自评表

附件【卓尼县住房和城乡建设局决算公开表.xlsx】
附件【卓尼县住房和城乡建设局2024年部门整体支出绩效自评表.xlsx】
附件【卓尼县住房和城乡建设局2024年项目支出绩效自评表.xlsx】
附件【卓尼县住房和城乡建设局2024年绩效自评报告.pdf】

【关闭窗口】

政府信息公开指南

政府信息公开制度

法定主动公开内容

政府信息公开年报

政府依申请公开

卓尼县住房和城乡建设局2024年度部门决算