卓尼县阿子滩镇人民政府2024年度部门决算

2024年度

卓尼县阿子滩镇人民政府部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

党政综合办公室主要负责乡党委、人大、政府日常工作；负责乡纪检监察、组织、人事、工会、团委、妇联、文秘、信访接待、档案管理、机关后勤等工作。经济社会发展办公室(挂人口和计划生育办公室牌子)主要负责乡工业、农业和第三产业发展规划、安全生产监督、统计、审计等工作；负责扶贫开发政策和强农惠农措施的贯彻落实，稳定和完善农村基本经营制度；负责乡社会发展规划的编制和组织实施；负责宣传、统战、民族宗教、教育、科技、文化、卫生、体育、广播影视等工作；负责村镇建设，环境保护的监督与管理工作；负责国家人口和计划生育方针政策的宣传教育，依法管理辖区内人口和计划生育工作。社会治安综合治理办公室（挂人民武装部牌子）。主要负责维护社会稳定、国防动员、征兵、民兵训练、预备役管理等工作；负责基层民间矛盾纠纷调解等工作。农业服务中心。主要负责农业、农机、农机推广等技术服务工作；负责乡林业、水利、畜牧、渔业等各类服务工作；负责乡动植物疫情监管防疫、农产品质量安全监管等工作。农经财政服务中心（挂财政所牌子）主要负责农牧村经济经营管理、乡镇企业服务工作；负责乡各类惠农资金核算核拨工作，参与农牧村集体资产与财务管理工作。社会事务综合服务中心（挂计划生育服务中心、民政事务所牌子）。主要负责乡社会保障、劳务经济和计划生育各项服务工作。文化服务中心。主要负责乡文化建设和群众性文化体育活动；负责乡文化广播影视工作；负责“农家书屋”建设等工作。

二、机构设置

阿子滩镇机关核定行政编制20名，工勤编制2名。领导职数10名，即书记1名、镇长（副书记）1名、副书记1名、主席1名、维稳书记1名、副镇长2名、纪委书记1名、人武部长1名、组织员1名。

党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室、生态环境办公室、人民代表大会办公室各设主任1名（股级）。

党建工作办公室主任由党委组织委员兼任。

阿子滩镇事业单位核定财政全额拨款事业编制30名。其中:农业农村综合服务中心10名、公共事务服务中心5名、政务(便民)服务中心5名、社会治安综合治理中心4名、综合行政执法队5名、扶贫工作站5名。

农业农村综合服务中心、公共事务服务中心、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队各设主任或队长1名（管理八级）。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

一、收入决算表

二、支出决算表

三、财政拨款收入支出决算总表

四、一般公共预算财政拨款支出决算表

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（我单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据）

七、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（我单位没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据）

八、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2241.02万元。与上年度相比,收、支总计各减少330.25万元，下降12.84%，主要原因是基础设施建设项目资金等减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2241.02万元,其中：财政拨款收入2221.02万元,占99.11%；其他收入20.00万元,占0.89%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2241.02万元,其中：基本支出1605.98万元,占71.66%；项目支出635.04万元,占28.34%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2221.02万元。与上年相比,各减少240.55万元，下降9.77%。主要原因是基础设施建设项目资金等减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2221.02万元,较上年决算数减少240.55万元，下降9.77%。主要原因是基础设施建设项目资金等减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2221.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1169.58万元,占52.66%；文化旅游体育与传媒支出18.65万元，占0.84%；社会保障和就业支出159.77万元,占7.19%；卫生健康支出78.97万元,占3.56%；城乡社区支出2.55万元,占0.11%；农林水支出363.25万元,占16.36%；住房保障支出118.61万元,占5.34%；其他支出309.64万元,占13.94%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2221.02万元,支出决算为2221.02万元,完成年初预算的100.00%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为1169.58万元,支出决算为1169.58万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为18.65万元,支出决算为18.65万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数

3．社会保障和就业支出年初预算数为159.77万元,支出决算为159.77万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数

4．卫生健康支出年初预算数为78.97万元,支出决算为78.97万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数

5．城乡社区支出年初预算数为2.55万元,支出决算为2.55万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数

6．农林水支出年初预算数为363.25万元,支出决算为363.25万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数

7．住房保障支出年初预算数为118.61万元,支出决算为118.61万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数

8．其他支出年初预算数为309.64万元,支出决算为309.64万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1605.98万元。其中：

人员经费1409.05万元,较上年决算数减少20.08万元，下降1.40%,主要原因是基本工资、社会保险减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、 职工基本医疗保险、公务员医疗补助、 其他社会保障、住房公积金、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费196.93万元,较上年决算数增加22.86万元，增长13.13%,主要原因是办公费、印刷费、 电费、其他交通费用（主要用于车改车补费用）增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、电费、公务用车维护维修费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

“本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。”

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.05万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是公务车辆运行维护费未产生决算数据，较上年决算数减少1.27万元，下降100.00%,主要原因是公务车辆运行维护费未产生决算数据。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的，较上年决算数持平,主要原因是没有因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.05万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的要原因是公务车辆运行维护费未产生决算数据。较上年决算数减少1.27万元，下降100.00%,要原因是公务车辆运行维护费未产生决算数据。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是未购置车辆。较上年决算数持平,主要原因是未购置车辆。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.05万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是公务车辆运行维护费未产生决算数据，较上年决算数减少1.27万元，下降100.00%,主要原因是公务车辆运行维护费未产生决算数据。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是公务接待费未产生决算数据，压减三公经费,较上年决算数持平,主要原因是没有公务接待

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出196.93万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、电费、公务用车维护维修费、其他交通费用补贴。机关运行经费较上年决算数增加22.86万元，增长13.13%,主要原因是办公费、印刷费、电费、手续费、劳务费、其他交通费用（主要用于车改车补费用）等增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计148.95万元,其中：政府采购货物支出148.95万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额148.95万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额148.95万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车应急保障用车（公务用车）主要是用于日常工作的开展、下乡等；应急保障用车（垃圾车）主要用于镇区环境卫生整治。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目20个,涉及资金584.06万元,占一般公共预算项目支出总额的91.97%。对2024年度2016年小康村建设项目（甘布塔、玉古、古占川）、2022年“网格化十户联防”联户长报酬等20个项目开展绩效自评,共涉及资金584.06万元,涉及一般公共预算支出584.06万元。从评价情况来看,2024年预算绩效按时拨付到位，我单位按照资金到付情况认真履行预算绩效管理任务，及时推进工作进程，按要求开展绩效自评、自查等工作。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2016年小康村建设项目（甘布塔、玉古、古占川）、2022年“网格化十户联防”联户长报酬等20个项目绩效自评结果。

1.“2016年小康村建设项目（甘布塔、玉古、古占川）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为7.73万元,执行数为0万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成。发现的主要问题及原因：该项目已完成，结余资金未质保金。下一步改进措施：该项目已完成，结余资金未质保金。

2.“2022年“网格化十户联防”联户长报酬”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况： 按时完成。发现的主要问题及原因：资金支付缓慢。下一步改进措施：及时支付。

3.2023年公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.81分。项目全年预算数为30.056718万元,执行数为2.4325万元,完成预算的99%。项目绩效目标完成情况： 按时完成。发现的主要问题及原因：资金支付缓慢。下一步改进措施：及时支付。

4.2023年预算列支-2023年村级办公经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为35万元,执行数为34.99422万元,完成预算的99%。项目绩效目标完成情况： 按时完成。发现的主要问题及原因：资金支付缓慢。下一步改进措施：及时支付。

5.2023年预算列支-2023年大灶补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4.35万元,执行数为4.35万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况： 按时完成。发现的主要问题及原因：资金支付缓慢。下一步改进措施：及时支付。

6.2023年预算列支-2023年纪检经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况： 按时完成。发现的主要问题及原因：资金支付缓慢。下一步改进措施：及时支付。

7.2023年预算列支-2023年人大工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5.4万元,执行数为5.4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况： 按时完成。发现的主要问题及原因：资金支付缓慢。下一步改进措施：及时支付。

8.2023年预算列支-环境卫生整治资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.5492万元,执行数为2.5492万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况： 按时完成。发现的主要问题及原因：资金支付缓慢。下一步改进措施：及时支付。

9.2024甘财振兴（2023）29号省级财政衔接水利发展资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为60万元,执行数为60万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况： 按时完成。发现的主要问题及原因：资金支付缓慢。下一步改进措施：及时支付。

10.2024年阿子滩镇人民政府村“一肩挑”书记报酬项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况： 按时完成。发现的主要问题及原因：资金支付缓慢。下一步改进措施：及时支付。

11.2024年预留资金--卓尼县阿子滩达架自然村生态文明小康村建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为35.010683万元,执行数为35.010683万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况： 按时完成。发现的主要问题及原因：资金支付缓慢。下一步改进措施：及时支付。

12.2024年预留资金--卓尼县阿子滩乡道路及给排水工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为25万元,执行数为25万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况： 按时完成。发现的主要问题及原因：资金支付缓慢。下一步改进措施：及时支付。

13.2024年预留资金--卓尼县阿子滩镇菜子自然村生态文明小康村建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为14.9009万元,执行数为14.9009万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况： 按时完成。发现的主要问题及原因：资金支付缓慢。下一步改进措施：及时支付。

14.2024年预留资金--卓尼县牙当寺院公共活动场所及附属设施建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为55.99375万元,执行数为55.99375万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况： 按时完成。发现的主要问题及原因：资金支付缓慢。下一步改进措施：及时支付。

15.财力运行困难补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况： 按时完成。发现的主要问题及原因：资金支付缓慢。下一步改进措施：及时支付。

16.2024年财力运行困难补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.16分。项目全年预算数为19万元,执行数为17.390401万元,完成预算的90%。项目绩效目标完成情况： 按时完成。发现的主要问题及原因：资金支付缓慢。下一步改进措施：及时支付。

17.甘财建（2022）48号项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为85.45分。项目全年预算数为183.97万元,执行数为137.1万元,完成预算的90%。项目绩效目标完成情况： 按时完成。发现的主要问题及原因：资金支付缓慢。下一步改进措施：及时支付。

18.甘财预（2022）121号-阿子滩镇基层干部职工周转房办公设备及家具采购项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为85.45分。项目全年预算数为40.2261万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况： 由于采购手续未齐全，结转至来年使用。发现的主要问题及原因：资金支付缓慢。下一步改进措施：及时支付。

19.甘财振兴（2023）8号-阿子滩镇信合养殖专业合作社改造提升资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.15分。项目全年预算数为2.09818万元,执行数为1.5万元,完成预算的95.7%。项目绩效目标完成情况：该项目已完成，结余资金不再使用。发现的主要问题及原因：资金支付缓慢。下一步改进措施：及时支付。

20.卓尼县阿子滩镇2022年以工代赈示范工程（阿子滩镇足子护村护田河堤建设项目）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为159.71万元,执行数为159.71万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目已完成，结余资金不再使用。发现的主要问题及原因：资金支付缓慢。下一步改进措施：及时支付。

三、部门重点绩效评价结果

未委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。