卓尼县卫生健康局（本级） 2024年度部门决算情况说明

卓尼县卫生健康局（本级）

2024年度部门决算情况说明

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

卓尼县卓尼县卫生健康局（本级）

2024年度部门决算情况说明

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《中共卓尼县委办公室卓尼县人民政府办公室关于印发【卓尼县卫生和计划生育局主要职责内设机构和人员编制规定】的通知》（卓尼办发[2019]76号）精神，2019年1月，原卓尼县卫生和计划生育局更名为卓尼县卫生健康局，为县人民政府工作部门，并与当月正式运行。

（1）贯彻落实党和国家卫生健康法律法规和方针政策，拟定卫生健康、中藏医药事业发展规划和计划并组织实施，统筹规划卫生健康资源配置。

（2）协调推进深化全县医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革措施和建议。

（3）拟定并组织实施全县落实疾病预防控制规划、免疫规划、危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。

（4）协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担县老龄工作委员会的具体工作。

（5）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药品使用监测、食品安全风险监测评估。

（6）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监测、评估和监督，负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系。

（7）负责医疗机构、医疗服务行业管理办法监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。

（8）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，贯彻落实。

（9）指导乡镇卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。

（10）负责卫生健康宣传教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施卫生健康统计调查。

（11）贯彻执行行政审批项目。

（12）负责县委和县政府重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（13）负责公众健康权益保障工作，维护患者就医过程中的基本权益和老年人合法权益。

（14）完成县委和县政府和州卫生健康委员会交办的其他任务。

二、机构设置

（1）内设机构 单位内设4个机构，包括办公室、医改医政和中藏医管理股、基层卫生和健康管理股、卫生法制监督和人口监测股。

（2）人员编制 核定行政编制9人，事业编制16人。领导职数3名，设局长1名，副局长2名。年末在职45人，其中行政人员9人，事业人员35人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1586.11万元。与上年度相比,收、支总计各减少993.39万元，下降38.51%，主要原因是上级专项转移支付减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1586.11万元,其中：财政拨款收入1390.91万元,占87.69%；其他收入195.20万元,占12.31%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1586.11万元,其中：基本支出789.90万元,占49.80%；项目支出796.22万元,占50.20%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1390.91万元。与上年相比,各减少932.00万元，下降40.12%。主要原因是上级专项转移支付减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1390.91万元,较上年决算数减少932.00万元，下降40.12%。主要原因是上级专项转移支付减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1390.91万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出200.81万元,占14.44%；卫生健康支出1132.86万元,占81.45%；住房保障支出57.24万元,占4.11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1019.50万元,支出决算为1390.91万元,完成年初预算的136.43%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为209.47万元,支出决算为200.81万元,完成年初预算的95.87%,决算数小于预算数的主要原因是人员正常增减变动。

2．卫生健康支出年初预算数为711.50万元,支出决算为1132.86万元,完成年初预算的159.22%,决算数大于预算数的主要原因是人员正常增减变动，后期专项转移支付下达。

3．住房保障支出年初预算数为98.53万元,支出决算为57.24万元,完成年初预算的58.09%,决算数小于预算数的主要原因是人员退休等政策增减变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出789.90万元。其中：

人员经费726.87万元,较上年决算数减少40.23万元，下降5.25%,主要原因是人员退休等政策增减变动。人员经费用途人员经费用途主要包括工资福利支出和对个人和家庭补助支出。

公用经费63.03万元,较上年决算数增加62.27万元，增长8188.95%,主要原因是上年度3.0系统操作欠缺致决算取数误差。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、维护费和其他交通补助等费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无“三公”经费支出,较上年决算数减少0.10万元，下降100.00%,主要原因是无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无“三公”经费支出，较上年决算数持平,主要原因是无“三公”经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护经费支出。较上年决算数持平,无公务用车购置及运行维护经费支出。其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护经费支出，较上年决算数持平,无公务用车购置及运行维护经费支出。2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护经费支出，较上年决算数持平,无公务用车购置及运行维护经费支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务接待费用支出，较上年决算数减少0.10万元，下降100.00%,主要原因是无公务接待费用支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出63.03万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、维护费和其他交通补助等费用。

机关运行经费较上年决算数增加62.27万元，增长8188.95%,主要原因是2023年度3.0系统操作欠缺致决算取数误差。

本年度会议费支出0.26万元,较上年决算数增加0.26万元，增长100%,主要原因是健康教育机构健康达人竞赛会议费用。

本年度培训费支出6.18万元,较上年决算数减少13.15万元，下降68.05%,主要原因是2023年度开展了卫生专业技术人员培训。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计364.73万元,其中：政府采购货物支出324.73万元、政府采购工程支出35.00万元、政府采购服务支出5.00万元。授予中小企业合同金额364.73万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额364.73万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车4辆,其他用车主要是用于医疗废物集中转运处置业务工作。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目8个,涉及资金601万元（其中121.5万元属于2022年度以前疫情防控集中隔离点等费用欠款未做绩效评价）,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对医疗废物集中处置、基本公共卫生服务县级配套等7个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出260.21万元。从评价情况来看,经综合评价与分析，2024 年度部门整体支出绩效自评最终得分为89.52 分，评价结果为“良”。从而大幅提高医疗服务能力和管理水平，社会评价同比提高。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映医疗废物集中处置、基本公共卫生服务县级配套、干部职工体检费等8个项目绩效自评结果。

1.“乡村医师养老保险及工伤保险县级配套”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.43分。项目全年预算数为65.08万元,执行数为63.64万元,完成预算的97.78%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照社保部门的核定基数和要求测算乡村医生养老保险缴费金额。二是2024 年乡村医生完全享受企业职工养老保险待遇。发现的主要问题及原因：暂时未发现问题。下一步改进措施：严格按照社保部门的核定基数和要求继续落实乡村医生养老保险政策。

2.“计划生育家庭户奖励扶助和特困救助中央和省级资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.97分。项目全年预算数为151.13万元,执行数为151.13万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格落实计划生育惠民政策，有效保障计划生育家庭政策落实。从而提高计划生育家庭户家庭发展能力。发现的主要问题及原因：暂时未发现问题。下一步改进措施：严格落实计划生育惠民政策，继续保障计划生育家庭政策落实。

3.“全县干部职工体检费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为82.5分。项目全年预算数为777万元,执行数为131.85万元,完成预算的16.96%。项目绩效目标完成情况：根据全县干部职工体检方案大力宣传，由干部职工结合自身实际情况自行前往指定体检机构进行体检。发现的主要问题及原因：部分干部职工对自身健康意识不太注重。下一步改进措施：通过健康教育等形式加强宣传，从而提高干部职工健康意识。

4.“基本公共卫生服务优化生育政策及健康素养”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89.94分。项目全年预算数为16.96万元,执行数为16.44万元,完成预算的96.93%。项目绩效目标完成情况：确保优化生育政策及健康教育等工作宣传到位。发现的主要问题及原因：群众对优化生育和健康素养政策知晓率有待提高。下一步改进措施：通过健康教育知识讲座、宣传手册发放等形式加强宣传，从而提高群众的政策知晓率。

5.“医疗废物集中处置经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.6分。项目全年预算数为7万元,执行数为7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：结转 2023 年预算列支的医疗废物处置经，归还州医废中心欠款。发现的主要问题及原因：暂时未发现问题。下一步改进措施：继续加强医疗废物集中转运处置工作。

6.“2023 年预算列支的组团式援藏医疗队工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分87.33分。项目全年预算数为17.91万元,执行数为11.33万元,完成预算的63.26%。项目绩效目标完成情况：保障了帮扶医疗队专家公寓的正常使用，为他们提供了较好的生活场所。发现的主要问题及原因：暂时未发现问题。下一步改进措施：继续保障帮扶医疗队专家公寓的正常使用，为援藏医疗队员提供较好的生活场所。

7.“2024 年离岗村医工龄补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分98.14分。项目全年预算数为10.56万元,执行数为8.6万元,完成预算的81.39%。项目绩效目标完成情况：2024 年离岗村医工龄补助，资金已完成拨付。政策落实到位。发现的主要问题及原因：暂时未发现问题。下一步改进措施：继续保障离岗村医工龄补助政策落实到位。

8.“医疗卫生机构能力提升及基层医疗卫生机构综合改革”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分86.96分。项目全年预算数为250万元,执行数为85.44万元,完成预算的34.18%。项目绩效目标完成情况：项目已完工有效改善就医环境提升医疗服务能力和水平。发现的主要问题及原因：暂时未发现问题。下一步改进措施：继续加强医疗卫生机构能力建设，从而提高就医环境。

三、部门重点绩效评价结果

1.2025年度医疗废物集中转运处置经费项目，从预算执行、绩效目标完成、各指标完成等方面开展。在预算执行上，监控1-12月项目支出预算执行情况，执行情况符合前期筹备阶段进度安排。绩效目标完成情况方面，医疗废物集中转运处置工作已按计划开展，各项指标完成情况良好。各指标完成情况监控涵盖成本、产出、效益和满意度指标，各指标在1-12月监控期内执行情况良好，全年完成情况符合预期，完成年度目标。

2.2025年基本公共卫生服务项目县级配套项目，从预算执行、绩效目标完成等方面开展。在预算执行上，监控1-12月项目支出预算执行情况。绩效目标完成情况方面，重点监控项目工作落实情况。

3.2025年乡村医生养老保险县级配套资金项目，从预算执行、绩效目标完成等方面开展。在预算执行上，监控1-12月项目支出预算执行情况。绩效目标完成情况方面，主要关注乡村医生养老保险政策落实的进展情况。

4.2025年计划生育中央和省级资金项目，从预算执行、绩效目标完成、各指标完成等方面开展。在预算执行上，监控1-12月项目支出预算执行情况，执行情况符合项目进度安排。绩效目标完成情况方面，农村部分计划生育家庭奖励扶助制度和计划生育家庭特别扶助制度已按计划实施，帮助计划生育家庭发展生产，缓解扶助对象在生产、生活、医疗和养老等方面的困难。各指标完成情况监控涵盖成本、产出、效益和满意度指标，各指标在1-12月监控期内执行情况良好，全年完成情况符合预期，完成年度目标。

5. 疗服务与保障能力提升项目，从预算执行、绩效目标完成等方面开展。在预算执行上，监控1-12月项目支出预算执行情况，执行情况符合前期筹备阶段进度安排。绩效目标完成情况方面，各项工作按计划推进中。

6. 甘肃省医疗帮扶队（援藏专家）工作经费项目，从预算执行、绩效目标完成、各指标完成等方面开展。在预算执行上，监控1-12月项目支出预算执行情况，执行情况符合前期筹备阶段进度安排。绩效目标完成情况方面，项目按照正常进行。各指标完成情况监控涵盖成本、产出、效益和满意度指标，各指标在1-12月监控期内执行情况良好，全年完成情况符合预期，完成年度目标。

7. 2024年基层医疗卫生机构综合改革补助资金项目，从预算执行、绩效目标完成、各指标完成等方面开展。在预算执行上，监控1-12月项目支出预算执行情况，执行情况符合项目进度安排。绩效目标完成情况方面，刀告乡卫生院、恰盖乡卫生院村卫生室维修工作已按计划推进。各指标完成情况监控涵盖成本、产出、效益和满意度指标，各指标在1-12月监控期内执行情况良好，全年预计完成情况符合预期，完成年度目标。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2024年度部门决算公开表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件2：2024年预算绩效自评表