卓尼县机构编制委员会办公室 2024年度部门决算情况说明

卓尼县机构编制委员会办公室

2024年度部门决算情况说明

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

卓尼县机构编制委员会办公室

2024年度部门决算情况说明

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革，机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规及省、州、县的有关规定；负责拟定全县机构改革、机构编制管理办法的实施细则；指导、协调全县各级行政管理体制改革和机构改革工作；拟订全县各级行政管理体制改革和机构改革的总体方案，审核县直部门和乡镇机构改革方案；参与有关体制改革的调查研究和方案的拟定工作。

（二）负责统一管理全县各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派和人民团体机关的机构设置、人员编制、人员结构比例和领导职数等机构编制工作；审核县直机关各部门的职能配置、调整划分，协调县委各部门之间、县委与县政府各部门之间，以及各部门与各乡镇之间的职责分工。

（三）负责审核审批各乡镇和县直各部门的职能配置、内设机构、人员编制、科级领导职数及人员结构比例；负责州编委下达的各类专项编制的分配和管理工作。

（四）负责拟订全县事业单位管理体制改革和机构改革方案；拟订事业单位机构编制管理的规章和办法；审核调整县委、县政府直属事业单位的机构设置和人员编制；审核调整县直各部门所属事业单位的机构设置和人员编制、人员结构比例、领导职数及经费开支渠道；审核调整乡镇所属事业单位的机构设置、人员编制；指导、协调乡镇事业单位管理体制改革和机构编制管理。

（五）负责机构编制政策法规的解释、汇编工作；承担、参与有关行政复议工作；负责行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的理论研究工作。

（六）承办报送县政府的有关地方性法规、规章和规范性文件中涉及职能任务、机构编制内容的修改工作；负责审核县政府各部门及省、州驻卓有关单位的行政许可、非行政许可等事项。

（七）监督检查各级机关事业单位“三定”规定、机构改革以及机构编制政策法规的落实、执行情况；负责全县机构编制的法制建设，建立机构编制部门与相关部门协调配合约束机制；负责机构编制违纪违规行为的预防和查处；负责全县机构编制考评奖励工作。

（八）负责拟订全县事业单位登记管理工作的有关规定；负责全县事业单位的登记管理和年检工作；审核全县机关事业单位网上名称管理工作；会同相关部门监督检查全县事业单位登记管理法规、规章落实情况，依法查处事业单位违法违规行为；负责全县事业单位印章管理。

（九）负责全县机构编制实名制管理工作；负责全县机构编制信息宣传和统计工作；负责全县机关事业单位“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作；组织实施机构编制部门自身建设、干部教育和培训工作。

（十）承担县行政审批制度改革领导小组办公室日常工作。

（十一）承担县政府公布的行政许可事项。事业单位法人登记（设立登记、变更登记、注销登记）。

（十二）承办县委、县政府、县编委会和州编办交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责，县委编办设3个内设科室，1个下属事业机构。现人员编制核定为22人（其中：9个行政编制，13个事业编制），2023年末实有在职人员22人。

第二部分 2024年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

   九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为386.91万元。与上年度相比,收、支总计各减少16.68万元，下降4.13%，主要原因是商品和服务支出、其他交通费支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计386.91万元,其中：财政拨款收入386.91万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计386.91万元,其中：基本支出386.91万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为386.91万元。与上年相比,各减少16.68万元，下降4.13%。主要原因是商品和服务支出、其他交通费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出386.91万元,较上年决算数减少16.68万元，下降4.13%。主要原因是商品和服务支出、其他交通费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出386.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出299.57万元,占77.43%；社会保障和就业支出35.26万元,占9.11%；卫生健康支出20.80万元,占5.38%；住房保障支出31.28万元,占8.08%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

   2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为386.91万元,支出决算为386.91万元,完成年初预算的100.00%。

1．一般公共服务支出年初预算数为303.54万元,支出决算为299.57万元,完成年初预算的98.69%,决算数小于预算数的主要原因是部分支出因经费短缺未完成支付。

2．社会保障和就业支出年初预算数为33.97万元,支出决算为35.26万元,完成年初预算的103.82%,决算数大于预算数的主要原因是工资基数增加，决算支出相应增加。

3．卫生健康支出年初预算数为18.13万元,支出决算为20.80万元,完成年初预算的114.73%,决算数大于预算数的主要原因是工资基数增加，决算支出相应增加。

4．住房保障支出年初预算数为31.28万元,支出决算为31.28万元,完成年初预算的99.99%,决算数和预算数基本一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出386.91万元。其中：

人员经费351.69万元,较上年决算数减少3.05万元，下降0.86%,主要原因是奖金有所减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费35.22万元,较上年决算数减少13.63万元，下降27.90%,主要原因是差旅费、印刷费、其他交通费以及资本性支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、其他交通费、资本性支出等”)。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

   九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

   十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出35.22万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、其他交通费、资本性支出等。机关运行经费较上年决算数减少13.63万元，下降27.90%,主要原因是为了落实过紧日子要求，2024年未购置办公设施设备，落实过紧日子要求印刷费、差旅费、其他交通费、资本性支出等费用减少。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

   十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

   一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,根据甘肃省财政厅关于开展2024年度绩效自评工作的要求，按照项目支出、转移支付、部门（单位）整体支出三类评价对象全覆盖的原则，自评价对象为：一是中共卓尼县委机构编制委员会办公室整体支出自评；二是部门项目支出自评，为2023年公用经费结转项目。

   二、绩效自评结果

（一）部门决算情况

2024年度，部门整体支出年初预算数384.96万元，其中基本支出384.96万元，项目支出0万元。经调整，全年预算数为398.41万元，其中基本支出386.91万元，项目支出11.5万元。2024年实际支出395.23万元，其中基本支出386.91万元，项目支出8.32万元。部门整体支出预算执行率为100%，其中基本支出预算执行率为100%，项目支出预算执行率为72.35%。

（二）总体绩效目标完成情况分析

经综合评价与分析，2024年度部门整体支出绩效自评最终得分为98.92分，评价结果为“优”。

预期目标：完成年度各项工作任务。

实际完成情况：保质保量完成了2024年度各项工作任务。

（三）项目绩效自评结果

1.根据年初设定的绩效目标,2023年公用经费项目年初预算数11.49万元，全年预算数11.49万元，全年支出数8.32万元，预算执行率72.35%，指标分值100分，按评分标准得97.24分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分97.24分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：完成年度正常工作任务。

实际完成情况：按时完成了2023年度各项工作任务。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2024年度部门决算公开表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件2：2024年预算绩效自评表