卓尼县投资与合作交流局2024年度部门决算情况说明

时间：2025-09-27 作者：点击数：

卓尼县投资与合作交流局

2024年度部门决算情况说明

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

卓尼县投资与合作交流局

2024年度部门决算情况说明

第一部分部门概况

一、部门职责

（1）贯彻党的路线方针和上级部门的决议、指示，完成上级部门提出的各项任务。

（2）负责招商引资的具体规划和年度目标，汇总、筛选招商引资项目，建立招商引资项目库；负责招商引资的立项、备案及管理工作；负责招商引资的汇总、统计和上报工作。

（3）发布招商引资工作进展，投资环境及招商引资项目等方面的信息；负责招商引资宣传工作，承办各类招商引资项目的洽谈、签约、联络及成果的统计、汇总、上报工作；承办各种经贸合作商品展销和招商代表团的组团联络工作；开展横向经济联合与合作，组织办理友好结对关系的建立、完善和发展事宜。

（4）负责招商引资的协调和跟踪落实，提高签约项目的履约率和资金到位率，负责做好招商引资的协调，为外来客商投资项目进行联系、咨询、服务等工作，提供“一站式”办公服务；负责提出协调有关部门解决处理外来投资者及有关部门的投诉等问题的意见，并负责督促有关部门落实各项优惠政策、法规，保护投资者、企业的合法权益。

（5）负责天津市河西区对口支援卓尼县工作领导小组办公室各项工作职责，及时与天津市河西区投促局沟通协调东西部扶贫协作和对口帮扶工作。

二、机构设置

（1）独立编制机构。 2024年，独立编制机构共1个，与上年一致。独立编制机构主要变动原因：无变动。

（1）独立编制机构。

2024年，独立编制机构共1个，较上年持平。独立编制机构主要变动原因：无变动。

（2）独立核算机构。

2024年，独立核算机构共1个，较上年持平。独立核算机构主要变动原因：无变动。

3.人员情况，包括当年变动情况及原因：

2024年年末实有人数20人（不含遗属优抚人员），较2023年年末持平。 ①在职人员16人，当年退休1人。 ②退休人员4人，当年退休增加1人。

2024年年末实有人数16人（不含遗属优抚人员），与2023年度相比，减少1人,下降5.88%，变动情况及原因如下：当年退休1人。

2024年离休人员人数为0人。与2023年度相比，持平，离休人员人数主要变动原因：

无。

2024年退休人员人数为4人。与2023年度相比，增加4人，增长100%，退休人员人数主要变动原因：当年退休1人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
部门：卓尼县投资与合作交流局	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	338.78	一、一般公共服务支出	31	267.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	36.00	八、社会保障和就业支出	38	33.08
	9		九、卫生健康支出	39	15.82
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42	36.00
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	22.56
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	374.78	本年支出合计	57	374.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59
总计	30	374.78	总计	60	374.78
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
部门：卓尼县投资与合作交流局	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		374.78	338.78	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00
201	一般公共服务支出	267.32	267.32
20113	商贸事务	267.32	267.32
2011301	行政运行	267.32	267.32
208	社会保障和就业支出	33.08	33.08
20805	行政事业单位养老支出	32.76	32.76
2080501	行政单位离退休	6.08	6.08
2080502	事业单位离退休	1.53	1.53
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.16	25.16
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31
210	卫生健康支出	15.82	15.82
21011	行政事业单位医疗	15.82	15.82
2101101	行政单位医疗	3.51	3.51
2101102	事业单位医疗	6.71	6.71
2101103	公务员医疗补助	5.45	5.45
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14
213	农林水支出	36.00		0.00	0.00	0.00	0.00	36.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	36.00		0.00	0.00	0.00	0.00	36.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	36.00		0.00	0.00	0.00	0.00	36.00
221	住房保障支出	22.56	22.56
22102	住房改革支出	22.56	22.56
2210201	住房公积金	22.56	22.56
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
部门：卓尼县投资与合作交流局	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		374.78	338.78	36.00
201	一般公共服务支出	267.32	267.32
20113	商贸事务	267.32	267.32
2011301	行政运行	267.32	267.32
208	社会保障和就业支出	33.08	33.08
20805	行政事业单位养老支出	32.76	32.76
2080501	行政单位离退休	6.08	6.08
2080502	事业单位离退休	1.53	1.53
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.16	25.16
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31
210	卫生健康支出	15.82	15.82
21011	行政事业单位医疗	15.82	15.82
2101101	行政单位医疗	3.51	3.51
2101102	事业单位医疗	6.71	6.71
2101103	公务员医疗补助	5.45	5.45
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14
213	农林水支出	36.00		36.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	36.00		36.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	36.00		36.00
221	住房保障支出	22.56	22.56
22102	住房改革支出	22.56	22.56
2210201	住房公积金	22.56	22.56
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：卓尼县投资与合作交流局	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	338.78	一、一般公共服务支出	33	267.32	267.32
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	33.08	33.08
	9		九、卫生健康支出	41	15.82	15.82
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	22.56	22.56
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	338.78	本年支出合计	59	338.78	338.78
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	338.78	总计	64	338.78	338.78
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：卓尼县投资与合作交流局	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		338.78	338.78
201	一般公共服务支出	267.32	267.32
20113	商贸事务	267.32	267.32
2011301	行政运行	267.32	267.32
208	社会保障和就业支出	33.08	33.08
20805	行政事业单位养老支出	32.76	32.76
2080501	行政单位离退休	6.08	6.08
2080502	事业单位离退休	1.53	1.53
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.16	25.16
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31
210	卫生健康支出	15.82	15.82
21011	行政事业单位医疗	15.82	15.82
2101101	行政单位医疗	3.51	3.51
2101102	事业单位医疗	6.71	6.71
2101103	公务员医疗补助	5.45	5.45
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14
221	住房保障支出	22.56	22.56
22102	住房改革支出	22.56	22.56
2210201	住房公积金	22.56	22.56
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
部门：卓尼县投资与合作交流局	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	252.65	302	商品和服务支出	76.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	74.89	30201	办公费	10.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	104.53	30202	印刷费	23.61	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.72	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.92
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	3.65	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.16	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.22	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.45	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费	11.96	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	22.56	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.88	30215	会议费	5.62	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.09	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	5.53	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	19.05	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.70	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	2.34	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		260.53	公用经费合计					78.25
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：卓尼县投资与合作交流局	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出,

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：卓尼县投资与合作交流局	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：卓尼县投资与合作交流局	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门没有财政拨款“三公”经费支出,故本表无数据

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为374.78万元。与上年度相比,收、支总计各减少38.65万元，下降9.35%，主要原因是落实过紧日子要求压减招商引资项目考察、培训等支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计374.78万元,其中：财政拨款收入338.78万元,占90.39%其他收入36.00万元,占9.61%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计374.78万元,其中：基本支出338.78万元,占90.39%；项目支出36.00万元,占9.61%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为338.78万元。与上年相比,各减少24.71万元，下降6.80%。主要原因是落实过紧日子要求压减招商引资项目考察、培训等支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出338.78万元,较上年决算数减少24.71万元，下降6.80%。主要原因是落实过紧日子要求压减招商引资项目考察、培训等支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出338.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出267.32万元,占78.91%；社会保障和就业支出33.08万元,占9.76%；卫生健康支出15.82万元,占4.67%；住房保障支出22.56万元,占6.66%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为297.78万元,支出决算为338.78万元,完成年初预算的113.77%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为231.54万元,支出决算为267.32万元,完成年初预算的115.45%,决算数大于预算数的主要原因是本年度招商引资项目考察会议增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为28.98万元,支出决算为33.08万元,完成年初预算的114.16%,决算数大于预算数的主要原因是本年度人员工资上涨。

3．卫生健康支出年初预算数为13.75万元,支出决算为15.82万元,完成年初预算的115.02%,决算数大于预算数的主要原因是本年度人员工资上涨。

4．住房保障支出年初预算数为23.51万元,支出决算为22.56万元,完成年初预算的95.95%,决算数小于预算数的主要原因是本年度退休人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出338.78万元。其中：

人员经费260.53万元,较上年决算数减少12.54万元，下降4.59%,主要原因是本年新增度退休1人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费及住房公积金)。

公用经费78.25万元,较上年决算数减少12.18万元，下降13.47%,主要原因是本年度招商引资项目考察会议较上年减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、委托业务费、差旅费、会议费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,主要用于本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务接待、无公车、无出国事由,较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务接待、无公车、无出国事由。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无出国事由，较上年决算数持平,主要原因是本单位无出国事由。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公车,较上年决算数持平,主要原因是本单位无公车。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公车编制,较上年决算数持平,主要原因是本单位无公车编制。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公车,较上年决算数持平,主要原因是本单位无公车。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务接待,较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务接待。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出78.25万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、委托业务费、差旅费、会议费。机关运行经费较上年决算数减少12.18万元，下降13.47%,主要原因是落实过紧日子要求压减招商引资项目考察、培训等支出。

本年度会议费支出5.62万元,较上年决算数增加1.53万元，增长37.29%,主要原因是省州等上级部门要求参加的会议增加。

本年度培训费支出0.09万元,较上年决算数减少3.99万元，下降97.83%,主要原因是省州等上级部门要求参加的业务能力培训减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计1.92万元,其中：政府采购货物支出1.92万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.92万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额1.92万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

(部分单位以下部分数据如为0，须填写0，不得删除表述)

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目5个,涉及资金105.29万元,占一般公共预算项目支出总额的31%。对2024年度XXX、XXX等0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度XXX、XXX等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“2024年办公设备购置”“2024年兰洽会经费”等5个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出105.29万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,2024年度财务管理制度基本健全，资金使用、政府采购、资产管理、履职效果等基本规范，基本完成预期目标、达到预期效果。
绩效自评结果
我部门在2024年度部门决算中反映“2024年办公设备购置”“2024年兰洽会经费”等5个项目绩效自评结果。
1.“2024年办公设备购置”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为5.103分。项目全年预算数为21.6万元,执行数为11.08万元,完成预算的51.03%。项目绩效目标完成情况：完成当年急需采购的办公设备，二是未完成部分调剂到其他急需完成的工作中使用。发现的主要问题及原因：年初科目设置错误。下一步改进措施：2025年继续使用。2024年办公设备购置项目绩效自评情况：资金使用、政府采购、资产管理等基本规范，基本完成预期目标、达到预期效果。
2.“2024年兰洽会经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为8.95分。项目全年预算数为10万元,执行数为8.95万元,完成预算的89.5%。项目绩效目标完成情况：完成参加2024年兰洽会。2024年兰洽会经费项目绩效自评情况：资金使用、履职效果等基本规范，完成预期目标、达到预期效果。
3.“招商引资活动经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为8.69分。项目全年预算数为13万元,执行数为11.31万元,完成预算的86.98%。项目绩效目标完成情况：一是组织代表团参加高层互访1次、二是组织代表团参加北京等地签约活动1次。招商引资活动经项目绩效自评情况：资金使用、履职效果等基本规范，完成预期目标、达到预期效果。
4.“天津援建资金—卓尼县招商引资宣传推介”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为36万元,执行数为36万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成招商引资项目、资源宣传推介5次。招商引资活动经项目绩效自评情况：资金使用、履职效果等基本规范，完成预期目标、达到预期效果。
5.“招商引资经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为37.95万元,执行数为37.95万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年招商引资目标任务。招商引资活动经项目绩效自评情况：资金使用、履职效果等基本规范，完成预期目标、达到预期效果
三、部门重点绩效评价结果
本部门预算绩效自评结果良好。
名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2024年度部门决算公开表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件2：2024年预算绩效自评表

附件【卓尼县投资与合作交流局决算公开表.xlsx】
附件【2024年卓尼县投资与合作交流局部门整体支出绩效自评表.xlsx】
附件【2024年卓尼县投资与合作交流局项目支出绩效自评表.xlsx】
附件【2024年卓尼县投资与合作交流局预算执行情况绩效自评报告...pdf】

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