卓尼县发展和改革局2024年度部门决算情况说明

卓尼县发展和改革局

2024年度部门决算情况说明

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

卓尼县发展和改革局

2024年度部门决算情况说明

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受县政府委托向县人大提交全县国民经济和社会发展计划的报告。

（二）负责监测全县经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的职责，研究经济运行、总量平衡、经济安全等重大问题并提出相关政策建议。

（三）承担总体指导和综合协调推进全县经济体制改革工作的职责，指导协调全县经济体制综合配套改革试点工作。

（四）拟订并组织实施全县价格和收费政策及管理目录，依法进行监督管理；组织开展全县价格成本调查和监审、市场价格监测、涉案财务价格鉴定和价格认证；承担全县价格评估机构资质和人员资格审核；指导全县价格和收费管理工作。

（五）承担规划重大项目和生产力布局职责，提出全社会固定资产投资总规模。负责全县政府投资项目（除工业和通信业项目外），即全部或部分使用了中央预算内投资、省级预算内、州级预算内和县级预算内和预算外、国家批准设立的基金（债券）等建设资金以及政府承担偿还或担保责任的国外贷款项目的可行性研究报告、初步设计及概算审批、竣工验收工作。

（六）推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策，协调农业和农村经济社会发展的重大问题，会同有关部门拟订服务业发展战略和相关政策，拟订现代物流业发展战略和规划，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策。

（七）组织拟订全县区域协调发展战略、规划和重大政策，研究提出城镇化发展等战略和重大政策并协调实施；负责地区经济协作的统筹协调；统筹规划、指导全县开发区建设与发展工作；促进区域经济协调发展。

（八）研究分析市场供求状况，做好重要商品供求的总量平衡，组织制定重要农产品、生产资料批发市场和期货市场发展规划、调控政策。

（九）推进可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作。组织拟订并协调实施发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和促进清洁生产有关工作。

（十）起草国民经济和社会发展、经济体制改革的有关法规草案，制定部门规章；负责汇总分析财政、金融等方面的情况，参与财政金融政策的制定；指导和协调全县招投标工作，对全县重大建设项目工程招投标进行监督检查。

（十一）提出全县利用外资战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；提出全县利用外资的总规模和投向，指导和监督国外贷款资金的使用。

（十二）承担县委议事协调机构县委军民融合发展委员会的职责，接受县委军民融合发展委员会的直接领导，组织开展军民融合发展重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实县委军民融合委员会决定事项、工作部署和要求等。

（十三）行政审批事项。

1.政府投资项目审批；

2.固定资产投资项目节能评估和审查；

3.政府定价政府指导价的商品与服务价格的审批；

4.企业投资《政府核准的投资项目目录》内项目核准；

5.权限内外商直接投资项目备案；

6.企业投资《政府核准的投资项目目录》外项目备案；

（十四）承办县委、县政府、州发展和改革委员会交办的其他事项。

二、机构设置

卓尼县发展和改革局为县政府工作单位，正科级建制，内设7个行政股室（办公室、生态办、项目办、财务室、以工代赈办、价格管理股、粮食和物资储备管理股），下属2个事业单位（节能监测中心、重大项目稽察办），全局共有行政编制12人，事业编制26人。

截止2024年12月在职职工45人，退休职工9人，合计54人。单位截止2024年12月单位固定资产总额为1193854.95元。独立核算单位，无下属会计单位，执行行政单位会计制度。

第二部分 2024年度部门决算表

1. 一、收入支出决算总表

1. 二、收入决算表

1. 三、支出决算表

1. 四、财政拨款收入支出决算总表

1. 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

1. 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

1. 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

1. 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

1. 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款支出、财政拨款“三公”经费支出,本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3548.80万元。与上年度相比,收、支总计各减少8941.15万元，下降71.59%，主要原因是项目数量减少及项目资金变化，人员数量的增减、工资待遇的调整等。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3148.80万元,其中：财政拨款收入3148.80万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3148.80万元,其中：基本支出781.46万元,占24.82%；项目支出2367.34万元,占75.18%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3548.80万元。与上年相比,各减少8941.15万元，下降71.59%。主要原因是项目数量减少及项目资金变化，人员数量的增减、工资待遇的调整等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3148.80万元,较上年决算数减少8941.15万元，下降73.96%。主要原因是项目数量减少及项目资金变化，人员数量的增减、工资待遇的调整等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3148.80万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出554.94万元,占17.62%；社会保障和就业支出118.64万元,占3.77%；卫生健康支出50.11万元,占1.59%；节能环保支出70.00万元,占2.22%；农林水支出933.18万元,占29.64%；住房保障支出60.17万元,占1.91%；其他支出1361.75万元,占43.25%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为827.75万元,支出决算为3148.80万元,完成年初预算的380.41%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为545.25万元,支出决算为554.94万元,完成年初预算的101.78%,决算数大于预算数的主要原因是项目数量减少及项目资金变化，人员数量的增减、工资待遇的调整等。

2．社会保障和就业支出年初预算数为125.30万元,支出决算为118.64万元,完成年初预算的94.69%,决算数小于预算数的主要原因是人员数量的减少。

3．卫生健康支出年初预算数为52.99万元,支出决算为50.11万元,完成年初预算的94.58%,决算数小于预算数的主要原因是人员数量的减少。

4．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为70.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是生态文明小康村归还贷款本金。

5．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为933.18万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因生态文明小康村建设资金、以工代赈资金、易地扶贫搬迁资金增加。

6．住房保障支出年初预算数为104.21万元,支出决算为60.17万元,完成年初预算的57.74%,决算数小于预算数的主要原因是人员数量的减少。

7．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1361.75万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是生态文明小康第一季度、第二季度、第三季度、第四季度归还贷款利息。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出781.46万元。其中：

人员经费750.76万元,较上年决算数增加1.82万元，增长0.24%,主要原因是人员工资晋升晋级。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金。

公用经费30.70万元,较上年决算数减少12.10万元，下降28.28%,主要原因是中央八项规定及其实施细则，要求严格控制经费的支出，减少不必要办公费和差旅费等，从而使得相关经费支出降低。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务接待、无公车、无出国事由,较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务接待、无公车、无出国事由。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无出国事由，较上年决算数持平,主要原因是本单位无出国事由。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公车,较上年决算数持平,主要原因是本单位无公车。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公车编制,较上年决算数持平,主要原因是本单位无公车编制。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公车,较上年决算数持平,主要原因是本单位无公车。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务接待,较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务接待。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出30.70万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费。机关运行经费较上年决算数减少12.10万元，下降28.28%,主要原因是办公设施设备购置经费减少、人员编制数量减少，落实过紧日子要求压减经费支出等。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计61.99万元,其中：政府采购货物支出61.99万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额61.99万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额61.99万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

   按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目23个,涉及资金3148.8万元,占一般公共预算项目支出总额的40.83%。

2. 绩效自评结果

   我部门在2024年度部门决算中反映2024年参加十三届州委第三轮巡察差旅费、2024年集中供热收费标准成本核算、2024年粮食购销领域监管信息化升级改造项目、2024年生态文明小康村贷款本金、2024年生态文明小康村贷款本金甘财债管（2024）24号、2024年生态文明小康村贷款本金卓政令（2024）21号、2024年县级粮油利费补贴应急储备粮补贴、2024年应急救灾物资储备项目采购、2024年优化营商环境工作经费卓政令（2024）2号、2024年卓尼县机动车停车收费标准成本核算、甘财振兴（2022）21号2023年中央以工代赈补助资金、甘财振兴（2022）21号2023年中央以工代赈专项资金、甘财振兴（2022）22号2023年省级以工代赈振兴专项资金、甘财振兴(2023)28号2024年中央财政衔接以工代赈资金、甘财振兴(2023)28号2024年中央财政衔接易地扶贫搬迁后续扶持和易地搬迁贴息资金、甘财振兴(2023)29号2024年省级财政衔接以工代赈资金、甘财振兴(2023)29号2024年省级财政衔接易地搬迁贴息资金、生态文明小康村2024年第一季度贷款利息、生态文明小康村2024年第二季度贷款利息、生态文明小康村2024年第三季度贷款利息、小康村建设资金、卓尼县500吨县级储备粮轮换差价补贴卓政令（2024）17号、卓尼县2022年生态文明小康村建设项目（第七标段）预留资金等23个项目绩效自评结果。

   三、部门重点绩效评价结果

   2024年部门决算绩效目标管理的一级项目23个，涉及财政预算支出3148.8万元。评价结果根据得分确定相应等级，其中20个项目评价结果为“优”，3个项目评价结果为“良”。

3. 名词解释

   一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

   五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

   六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

   八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

   十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2024年度部门决算公开表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件2：2024年预算绩效自评表