卓尼县藏巴哇镇人民政府
2024年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
1.党政综合办公室（民族宗教事务办公室）。负责乡镇党委、政府日常工作和政协委员联络相关工作；负责组织人事、宣传、统战、民族宗教、精神文明建设、意识形态、督促检查、文秘、信访接待、档案管理、机关后勤等工作。
2.党建工作办公室。负责乡镇党的政治建设、组织建设、党风廉政建设和反腐败工作以及工会、团委、妇联等群团工作。
3.经济发展和社会事务办公室（卫生健康办公室）。负责乡镇经济社会发展规划、计划的编制和组织实施；负责乡镇财政预算、各类惠农资金核算核拨、资金监管和村级集体资产与财务管理以及统计、审计等工作；负责扶贫开发政策和强农惠农措施的贯彻落实；负责乡镇产业开发、市场监管、招商引资、项目建设、教育、科技、文化、旅游、体育、人口和计划生育、卫生健康、农业发展、民政事务、社会救助、社会保险、医疗保障、住房保障等工作；负责乡镇行政许可事项的审批和全过程监督。
4.社会治理和应急管理办公室。负责乡镇政法工作统筹、政策指导和基层民主政治建设、村治理、综治、维稳、禁毒、反邪教等工作；负责辖区内应急救援、安全生产监管、防灾减灾、法制建设、信访投诉、人民调解、行政调解、矛盾纠纷调处等工作，维护辖区社会稳定等工作。
5.生态环境办公室。负责拟定乡镇生态环境保护工作计划，审核城建规划有关内容，做好农村饮用水源地保护和监管；负责辖区内工业、农业和机动车船污染防治及污水垃圾处理、国土资源开发环境保护、自然生态保护等的监管工作；及时报告和参与查处突发重大污染事故；协助查处环境来信来访、污染纠纷、投诉；组织、指导和协调环境保护教育、宣传工作。
二、机构设置
本单位核定行政编制28名，工勤编制3名。其中:党政综合办公室行政编制12名、工勤编制3名，党建工作办公室行政编制3名，经济发展和社会事务办公室定行政编制4名，平安法治办公室(社会治安综合治理中心)行政编制2名，人武部行政编制2名，人民代表大会办公室行政编制2名。领导职数10名，即书记1名、镇长兼副书记1名、副书记2名、人大主席1名、副镇长3名、纪委书记1名、武装部部长1名。
藏巴哇镇事业单位核定财政全额拨款事业编制42名。其中:农业农村综合服务中心16名（不含兽医站5名）、党群服务中心（新时代文明实践所、退役军人服务站）10名，综合行政执法队16名。
藏巴哇镇农业农村综合服务中心、党群服务中心（新时代文明实践所、退役军人服务站）各设主任1名（副科长级）；综合行政执法队各队长1名（正科长级）、副队长1名（副科长级）。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 |
部门：卓尼县藏巴哇镇人民政府 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
3,407.46 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
1,186.64 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
5.80 |
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
15.00 |
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
205.70 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
73.95 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
240.25 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
117.93 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
210.00 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
1,352.17 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
本年收入合计 |
27 |
3,407.46 |
本年支出合计 |
57 |
3,407.46 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
59 |
|
总计 |
30 |
3,407.46 |
总计 |
60 |
3,407.46 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
二、收入决算表
公开02表 |
部门：卓尼县藏巴哇镇人民政府 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
科目代码 |
科目名称 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
3,407.46 |
3,407.46 |
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,186.64 |
1,186.64 |
|
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
28.65 |
28.65 |
|
|
|
|
|
2010101 |
行政运行 |
28.65 |
28.65 |
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,137.65 |
1,137.65 |
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
1,137.65 |
1,137.65 |
|
|
|
|
|
20111 |
纪检监察事务 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
2011101 |
行政运行 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
20123 |
民族事务 |
12.54 |
12.54 |
|
|
|
|
|
2012304 |
民族工作专项 |
3.96 |
3.96 |
|
|
|
|
|
2012399 |
其他民族事务支出 |
8.58 |
8.58 |
|
|
|
|
|
20129 |
群众团体事务 |
0.80 |
0.80 |
|
|
|
|
|
2012901 |
行政运行 |
0.80 |
0.80 |
|
|
|
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
2013101 |
行政运行 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
5.80 |
5.80 |
|
|
|
|
|
20402 |
公安 |
5.80 |
5.80 |
|
|
|
|
|
2040201 |
行政运行 |
5.80 |
5.80 |
|
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
2070109 |
群众文化 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
205.70 |
205.70 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
163.65 |
163.65 |
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
18.35 |
18.35 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
8.36 |
8.36 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
129.60 |
129.60 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.34 |
7.34 |
|
|
|
|
|
20825 |
其他生活救助 |
40.23 |
40.23 |
|
|
|
|
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
40.23 |
40.23 |
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.83 |
1.83 |
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.83 |
1.83 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
73.95 |
73.95 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
73.95 |
73.95 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
47.90 |
47.90 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
25.33 |
25.33 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.72 |
0.72 |
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
240.25 |
240.25 |
|
|
|
|
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
193.31 |
193.31 |
|
|
|
|
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
193.31 |
193.31 |
|
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
46.94 |
46.94 |
|
|
|
|
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
5.37 |
5.37 |
|
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
41.58 |
41.58 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
117.93 |
117.93 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
117.93 |
117.93 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
117.93 |
117.93 |
|
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
210.00 |
210.00 |
|
|
|
|
|
22406 |
自然灾害防治 |
210.00 |
210.00 |
|
|
|
|
|
2240601 |
地质灾害防治 |
210.00 |
210.00 |
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
1,352.17 |
1,352.17 |
|
|
|
|
|
22999 |
其他支出 |
1,352.17 |
1,352.17 |
|
|
|
|
|
2299999 |
其他支出 |
1,352.17 |
1,352.17 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
三、支出决算表
公开03表 |
部门：卓尼县藏巴哇镇人民政府 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
科目代码 |
科目名称 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
3,407.46 |
1,534.53 |
1,872.92 |
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,186.64 |
1,154.17 |
32.47 |
|
|
|
20101 |
人大事务 |
28.65 |
15.60 |
13.05 |
|
|
|
2010101 |
行政运行 |
28.65 |
15.60 |
13.05 |
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,137.65 |
1,133.57 |
4.08 |
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
1,137.65 |
1,133.57 |
4.08 |
|
|
|
20111 |
纪检监察事务 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
2011101 |
行政运行 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
20123 |
民族事务 |
12.54 |
|
12.54 |
|
|
|
2012304 |
民族工作专项 |
3.96 |
|
3.96 |
|
|
|
2012399 |
其他民族事务支出 |
8.58 |
|
8.58 |
|
|
|
20129 |
群众团体事务 |
0.80 |
|
0.80 |
|
|
|
2012901 |
行政运行 |
0.80 |
|
0.80 |
|
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
2013101 |
行政运行 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
5.80 |
|
5.80 |
|
|
|
20402 |
公安 |
5.80 |
|
5.80 |
|
|
|
2040201 |
行政运行 |
5.80 |
|
5.80 |
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
15.00 |
|
15.00 |
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
15.00 |
|
15.00 |
|
|
|
2070109 |
群众文化 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
205.70 |
165.47 |
40.23 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
163.65 |
163.65 |
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
18.35 |
18.35 |
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
8.36 |
8.36 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
129.60 |
129.60 |
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.34 |
7.34 |
|
|
|
|
20825 |
其他生活救助 |
40.23 |
|
40.23 |
|
|
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
40.23 |
|
40.23 |
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.83 |
1.83 |
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.83 |
1.83 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
73.95 |
73.95 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
73.95 |
73.95 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
47.90 |
47.90 |
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
25.33 |
25.33 |
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.72 |
0.72 |
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
240.25 |
23.00 |
217.25 |
|
|
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
193.31 |
23.00 |
170.31 |
|
|
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
193.31 |
23.00 |
170.31 |
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
46.94 |
|
46.94 |
|
|
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
5.37 |
|
5.37 |
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
41.58 |
|
41.58 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
117.93 |
117.93 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
117.93 |
117.93 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
117.93 |
117.93 |
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
210.00 |
|
210.00 |
|
|
|
22406 |
自然灾害防治 |
210.00 |
|
210.00 |
|
|
|
2240601 |
地质灾害防治 |
210.00 |
|
210.00 |
|
|
|
229 |
其他支出 |
1,352.17 |
|
1,352.17 |
|
|
|
22999 |
其他支出 |
1,352.17 |
|
1,352.17 |
|
|
|
2299999 |
其他支出 |
1,352.17 |
|
1,352.17 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 |
部门：卓尼县藏巴哇镇人民政府 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
收 入 |
支 出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3,407.46 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
1,186.64 |
1,186.64 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
5.80 |
5.80 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
205.70 |
205.70 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
73.95 |
73.95 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
240.25 |
240.25 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
117.93 |
117.93 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
210.00 |
210.00 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
1,352.17 |
1,352.17 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
3,407.46 |
本年支出合计 |
59 |
3,407.46 |
3,407.46 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
总计 |
32 |
3,407.46 |
总计 |
64 |
3,407.46 |
3,407.46 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 |
部门：卓尼县藏巴哇镇人民政府 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
本年支出 |
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
3,407.46 |
1,534.53 |
1,872.92 |
201 |
一般公共服务支出 |
1,186.64 |
1,154.17 |
32.47 |
20101 |
人大事务 |
28.65 |
15.60 |
13.05 |
2010101 |
行政运行 |
28.65 |
15.60 |
13.05 |
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,137.65 |
1,133.57 |
4.08 |
2010301 |
行政运行 |
1,137.65 |
1,133.57 |
4.08 |
20111 |
纪检监察事务 |
5.00 |
5.00 |
|
2011101 |
行政运行 |
5.00 |
5.00 |
|
20123 |
民族事务 |
12.54 |
|
12.54 |
2012304 |
民族工作专项 |
3.96 |
|
3.96 |
2012399 |
其他民族事务支出 |
8.58 |
|
8.58 |
20129 |
群众团体事务 |
0.80 |
|
0.80 |
2012901 |
行政运行 |
0.80 |
|
0.80 |
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
2.00 |
|
2.00 |
2013101 |
行政运行 |
2.00 |
|
2.00 |
204 |
公共安全支出 |
5.80 |
|
5.80 |
20402 |
公安 |
5.80 |
|
5.80 |
2040201 |
行政运行 |
5.80 |
|
5.80 |
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
15.00 |
|
15.00 |
20701 |
文化和旅游 |
15.00 |
|
15.00 |
2070109 |
群众文化 |
5.00 |
|
5.00 |
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
10.00 |
|
10.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
205.70 |
165.47 |
40.23 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
163.65 |
163.65 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
18.35 |
18.35 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
8.36 |
8.36 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
129.60 |
129.60 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.34 |
7.34 |
|
20825 |
其他生活救助 |
40.23 |
|
40.23 |
2082502 |
其他农村生活救助 |
40.23 |
|
40.23 |
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.83 |
1.83 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.83 |
1.83 |
|
210 |
卫生健康支出 |
73.95 |
73.95 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
73.95 |
73.95 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
47.90 |
47.90 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
25.33 |
25.33 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.72 |
0.72 |
|
213 |
农林水支出 |
240.25 |
23.00 |
217.25 |
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
193.31 |
23.00 |
170.31 |
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
193.31 |
23.00 |
170.31 |
21307 |
农村综合改革 |
46.94 |
|
46.94 |
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
5.37 |
|
5.37 |
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
41.58 |
|
41.58 |
221 |
住房保障支出 |
117.93 |
117.93 |
|
22102 |
住房改革支出 |
117.93 |
117.93 |
|
2210201 |
住房公积金 |
117.93 |
117.93 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
210.00 |
|
210.00 |
22406 |
自然灾害防治 |
210.00 |
|
210.00 |
2240601 |
地质灾害防治 |
210.00 |
|
210.00 |
229 |
其他支出 |
1,352.17 |
|
1,352.17 |
22999 |
其他支出 |
1,352.17 |
|
1,352.17 |
2299999 |
其他支出 |
1,352.17 |
|
1,352.17 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 |
部门：卓尼县藏巴哇镇人民政府 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
人员经费 |
公用经费 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,372.00 |
302 |
商品和服务支出 |
100.22 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
368.64 |
30201 |
办公费 |
28.36 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
609.38 |
30202 |
印刷费 |
12.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
45.95 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
17.37 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
129.60 |
30206 |
电费 |
19.50 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
7.34 |
30207 |
邮电费 |
3.64 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
47.90 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
25.33 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.55 |
30211 |
差旅费 |
2.45 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
117.93 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
1.90 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
5.33 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
62.31 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
26.71 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
35.60 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
4.68 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.80 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
20.55 |
39999 |
其他支出 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
人员经费合计 |
1,434.31 |
公用经费合计 |
100.22 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 |
部门：卓尼县藏巴哇镇人民政府 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
本部门没有政府性基金支出,故本表无数据。 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 |
部门：卓尼县藏巴哇镇人民政府 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
本年支出 |
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
|
|
|
|
本部门没有固有资本支出,故本表无数据。 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 |
部门：卓尼县藏巴哇镇人民政府 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
预算数 |
决算数 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1.80 |
0.00 |
1.80 |
0.00 |
1.80 |
0.00 |
1.80 |
|
1.80 |
|
1.80 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为3407.46万元。与上年度相比,收、支总计各减少790.10万元，下降18.82%，主要原因是一般公共服务支出、卫生健康支出、农林水支出、基础设施建设项目减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计3407.46万元,其中：财政拨款收入3407.46万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计3407.46万元,其中：基本支出1534.53万元,占45.03%；项目支出1872.92万元,占54.97%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为3407.46万元。与上年相比,各减少783.14万元，下降18.69%。主要原因是主要原因是一般公共服务支出、卫生健康支出、基础设施建设减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出3407.46万元,较上年决算数减少783.14万元，下降18.69%。主要原因是一般公共服务支出、农林水支出、城乡社区支出、基础设施建设等支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出3407.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1186.64万元,占34.82%；外交支出0.00万元,占0.00%；公共安全支出5.80万元,占0.17%；文化旅游体育与传媒支出15.00万元，占0.44%；社会保障和就业支出205.70万元,占6.04%；卫生健康支出73.95万元,占2.17%；农林水支出240.25万元,占7.05%；住房保障支出117.93万元,占3.46%；灾害防治及应急管理支出210.00万元,占6.16%；其他支出1352.17万元,占39.68%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1598.58万元,支出决算为3407.46万元,完成年初预算的213.16%。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为1199.88万元,支出决算为1186.64万元,完成年初预算的98.90%,决算数小于预算数的主要原因是调出人员增加数量多人员类津补贴减少。
2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为15.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的决算数大于预算数的主要原因是基础设施建设项目增加。
3．社会保障和就业支出年初预算数为158.82万元,支出决算为205.70万元,完成年初预算的129.52%,决算数大于预算数的本单位退休人员增加和转出人员职业年金做实增加。
4．卫生健康支出年初预算数为72.10万元,支出决算为73.95万元,完成年初预算的102.57%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加相应的卫生健康费用增加
5．农林水支出年初预算数为45.00万元,支出决算为240.25万元,完成年初预算的533.90%,决算数大于预算数的决算数大于预算数的主要原因是后期基础设施建设项目增加。
6．住房保障支出年初预算数为122.78万元,支出决算为117.93万元,完成年初预算的96.05%,决算数小于预算数的未转正人员住房公积金列入预算没有拨付。
7．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为210.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是我镇年内遭受特大暴雨，上级拨付维修恢复项目。
8．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1352.17万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是项目数量增加，投资增加导致支出决算大于预算支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1534.53万元。其中：
人员经费1434.31万元,较上年决算数增加45.84万元，增长3.30%,主要原因是津贴补贴、社会保险、对个人和家庭的补助减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、 职工基本医疗保险、公务员医疗补助、 其他社会保障、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费100.22万元,较上年决算数减少39.62万元，下降28.33%,主要原因是是办公费、差旅费、其他交通费用减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为1.80万元,支出决算为1.80万元,决算数等于预算数的主要原因是按实际列入预算。较上年决算数减少1.03万元，下降36.46%,主要原因是主要原因是公务车维修费用减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无因公出国(境)费用。较上年决算数持平,主要原因是无因公出国(境)费用。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.80万元,支出决算为1.80万元,决算数等于预算数的主要原因是按实际列入预算。较上年决算数减少1.03万元，下降36.46%,主要原因是主要原因是公务车维修费用减少。
其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无预算，较上年决算数持平,主要原因是无预算.
2.公务用车运行维护费全年预算数为1.80万元,支出决算为1.80万元,决算数等于预算数的主要原因是按实际列入预算。较上年决算数减少1.03万元，下降36.46%,主要原因是主要原因是公务车维修费用减少。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因无预算，较上年决算数持平,主要原因无预算。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为3辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。
十、机关运行经费支出情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出100.22万元,机关运行经费主要用于开支用于开支办公费、印刷费、电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数减少39.62万元，下降28.33%,主要原因是主要原因是办公费、差旅费、其他交通费用减少。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是无增减变化。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.24万元，下降100.00%,主要原因是培训减少。
十一、政府采购支出情况说明
我单位2024年度无政府采购相关经费。
2024年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车3辆,其他用车其他用车主要是用于日常工作的开展、下乡、镇区环境卫生整治。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目4个,二级项目4个,共涉及资金420.25万元,占一般公共预算项目支出总额的12.33%。组织对村级办公经费、公用经费、农林水支出、文化设施体育与传媒等4个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出420.25万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,2024年预算绩效按时拨付到位，我单位按照资金到付情况认真履行预算绩效管理任务，及时推进工作进程，按要求开展绩效自评、自查等工作。
二、绩效自评结果
我部门在2024年度部门决算中反映村级办公经费、公用经费等2个项目绩效自评结果。
1. “村级办公经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为45万元,执行数为45万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：安预算执行按时完成资金拨付工作。发现的主要问题及原因：拨款主要集中在同一时间，下一步改进措施：加强资金用途管理使用规范。
2.“公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为120万元,执行数为112万元,完成预算的93.3%。项目绩效目标完成情况：按要求及时完成，发现的主要问题及原因：完成情况不理想，在以后的工作中加强改正。下一步改进措施：针对相应问题进行及时改正。
三、部门重点绩效评价结果
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1：2024年度部门决算公开表
1. 收入支出决算总表
2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
附件2：2024年预算绩效自评表
甘公网安备 62302202000003号
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