中共卓尼县纪律检查委员会2024年度部门决算说明

2024年度

中共卓尼县纪律检查委员会部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.纪委是党内监督专责机关，县纪委在州纪委和县委双重领导下开展工作。主要任务是：维护党的章程和其他党内法规，检查党的理论、路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

2.县纪委常委会在县纪委全体会议闭会期间行使县纪委职权，主持经常工作。主要职责是：召集县纪委全体会议，向县纪委全体会议报告工作并接受监督；组织落实州纪委和县委重大决策部署，组织实施县纪委全体会议决议、决定；向州纪委、县委报告工作，讨论和决定各乡镇纪委请示报告的重要事项。

3.监察委员会是党统一领导下的国家反腐败工作机构，是行使国家监察职能的专责机关，依照法律规定独立行使监察权，不受行政机关、社会团体和个人的干涉。县监委是我县行使国家监察职能的专责机关，在州纪委、州监委和县委的领导下依法行使监察权，履行监督、调查、处置职责。接受县人大及其常委会监督。其主要职能是：维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力的情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。

4.县纪委、县监委合署办公，履行纪检监察两项职能，对全县纪检监察工作实行统一领导，由县纪委对县委全面负责。

二、机构设置

(1)内设机构 2023年，独立编制机构共1个，较上年1个，独立编制机构无变动。根据上述职责，卓尼县纪律检查委员会设10个职能科室，办公室、信访室、党风政风监督室、案件审理室、案件监督管理室、纪检监察1-5室，纪委监委信息中心，4个综合派驻组，县委巡察办。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1301.82万元。与上年度相比,收、支总计各增加93.91万元，增长7.77%，主要原因日常经费增加、人员调入及工资增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1269.42万元,其中：财政拨款收入1269.42万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1283.78万元,其中：基本支出1283.78万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1301.82万元。与上年相比,各增加93.91万元，增长7.77%。主要原因是日常经费增加、人员调入及工资增加

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1283.78万元,较上年决算数增加108.27万元，增长9.21%。主要原因是日常经费增加、人员调入及工资增加

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1283.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1015.67万元,占79.12%；社会保障和就业支出119.76万元,占9.33%；卫生健康支出60.39万元,占4.70%；住房保障支出87.96万元,占6.85%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1121.17万元,支出决算为1283.78万元,完成年初预算的114.50%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为873.74万元,支出决算为1015.67万元,完成年初预算的116.24%,决算数大于预算数的主要原因是日常经费增加、人员调入及工资增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为107.95万元,支出决算为119.76万元,完成年初预算的110.94%,决算数大于预算数的主要原因是人员调入及工资增加。

3．卫生健康支出年初预算数为51.77万元,支出决算为60.39万元,完成年初预算的116.66%,决算数大于预算数的主要原因是人员调入及工资增加。

4．住房保障支出年初预算数为87.72万元,支出决算为87.96万元,完成年初预算的100.28%,决算数大于预算数的主要原因是人员调入及工资增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1283.78万元。其中：

人员经费1020.10万元,较上年决算数减少9.87万元，下降0.96%,主要原因是2024年有退休人员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金等。公用经费263.68万元,较上年决算数增加118.14万元，增长81.18%,主要原因是巡视巡查、下乡次数增加、差旅费增加及办公耗材有所增加。公用经费用途办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无车辆运行费和接待,较上年决算数减少3.08万元，下降100.00%,主要原因本单位无车辆运行费和接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是没有公出国(境)费用,较上年决算数持平,主要原因是没有公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是没有公务用车购置及运行维护费,较上年决算数减少3.08万元，下降100.00%,主要原因是公务用车购置及运行维护费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是没有公务用车购置费,较上年决算数持平,主要原因是没有公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是没有公务用车购置及运行维护费,较上年决算数减少3.08万元，下降100.00%,主要原因是没有公务用车购置及运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是没有公务接待费,较上年决算数持平,主要原因是没有公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出263.68万元,机关运行经费主要用于开支办公费140.62万元、电费0.83万元、差旅费31.82万元、会议费1.95万元、培训费4.06万元、劳务费9.6万元、其他交通费用54.68万元、办公设备购置20.12万元。机关运行经费较上年决算数增加118.14万元，增长81.18%,主要原因是办公设施设备购置经费增加、下乡次数增加，差旅费增加。

本年度会议费支出1.95万元,较上年决算数减少0.80万元，下降29.00%,主要原因是会议议程精简。

本年度培训费支出4.06万元,较上年决算数增加4.06万元，增长100%,主要原因是培训人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于日常办案需要。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目5个,涉及资金89.17万元。2024年度无政府性基金预算项目；2024年度无国有资本经营预算项目。组织对“购置费”“卓政令（2024）6号抽调参加十三届州委第三巡查工作人员费用”“公务员公车补助”“卓政令（2024）13号纪委监委部署应用纪检监察综合业务平台实施资金”“综合业务平台设施采购项目”5个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出89.17万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,部门支出绩效意识有一定增强，规范了会计核算和账务处理，有效节俭了财政支出，使部门收支管理水平有了较大提高。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映购置费、卓政令（2024）6号抽调参加十三届州委第三巡查工作人员费用、公务员公车补助、卓政令（2024）13号纪委监委部署应用纪检监察综合业务平台实施资金、综合业务平台设施采购项目5个项目绩效自评，各项目自评情况分析如下：

（一）项目1 — 购置费。

1.项目支出预算执行情况

购置费项目年初预算数12.64万元，全年预算数12.64万元，全年支出数12.64万元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分89.6分，自评结果为“良”。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：能按时购置投入使用。

实际完成情况：按照合同及时购置，使工作能够顺利开展。

3.各项指标完成情况分析

（1）成本指标

经济成本指标：

成本指标包括经济成本成本1个二级指标，1个目标指标。总分值20分，得分20分，得分率100%。

2024年度购置费项目全年预算数12.64万元，全年执行12.64万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。指标分值20分，得分20分。

（2）产出指标

产出指标包括数量指标、质量指标2个二级指标，2个三级指标，总分值40分，得分29.6分，得分率48%。

指标数量指标：购置物品数量符合合同约定，满足工作开展数量需求，符合指标要求。指标分值20分，自评得分9.6分。

质量指标：购置物品外观无瑕疵，核对产品规格、型号等与订单一致，数量和种类齐全，符合指标要求。指标分值20分，自评得分20分。

（3）效益指标

效益指标包括社会效益指标1个二级指标和1个目标指标。总分值20分，得分20分，得分率100%。

社会效益指标：及时购置使工作能够顺利开展，对整体工作的推进起到了积极的作用，有助于部门履行相应职责，符合指标要求。指标分值20分，自评得分20分。

（4）满意度指标

满意度指标包括服务对象满意度指标1个二级指标和1个目标指标。总分值10分，得分10分，得分率100%。

服务对象满意度指标：项目顺利完成购置使使用人员对项目实施结果较为满意，满意度达到99%。指标分值10分，自评得分10分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

（1）数量指标：实际使用人数48人。指标分值20分，自评得分9.6分。

偏差原因：实际使用人数少于目标人数。

改进措施：加大使用率。

（二）项目2—卓政令（2024）6号抽调参加十三届州委第三巡查工作人员费用

1.项目支出预算执行情况

抽调参加十三届州委第三巡查工作人员费用项目年初预算数10.96万元，全年预算数10.96万元，全年支出数10.96万元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分100分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：使工作能够顺利开展。

实际完成情况：该费用支出均有详细的票据凭证作为支撑，严格遵循单位的财务制度和审批流程，确保了每一笔资金的使用公开透明、合理合规；通过此次巡察，使巡察人员积累了丰富的经验，也在费用管理方面形成了一套行之有效的办法，为后续类似工作的开展提供了有力参考。

3.各项指标完成情况分析

（1）成本指标

经济成本指标：

2024年度抽调参加十三届州委第三巡查工作人员费用项目全年预算数10.96万元，全年执行10.96万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。指标分值20分，得分20分。

（2）产出指标

数量指标：抽调人员参加十三届州委第三巡查工作，使工作能够顺利开展。指标分值20分，自评得分20分。

质量指标：在巡查工作中发现违规违纪行为，并进行了相关的处理。符合指标要求，指标分值20分，自评得分20分。

（3）效益指标

社会效益指标：巡查工作对维护社会公正义、促进廉政建设、提升公共管理水平等方面起到了积极的作用，从而的到了高度的认可。指标分值20分，自评得分20分。

（4）满意度指标

服务对象满意度指标：对被巡查单位进行了客观公正的巡查，涵盖了巡查的效率、公正、沟通等方面，被巡查单位满意度值为99%。指标分值10分，自评得分10分。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无。

（三）项目3—公务员公车补助。

1.项目支出预算执行情况

公务员公车补助项目年初预算数10.94万元，全年预算数10.94万元，全年支出数10.94万元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分89.6分，自评结果为“良”。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：提高了工作效率，减少车辆购置于维护。

实际完成情况：1.提高了工作效率，出行更灵活.2.更好的节约了财政成本，减少车辆购置于维护，提高了资金的使用率.3促进廉政建设，减少公车私用，增强了廉洁意识。

3.各项指标完成情况分析

（1）成本指标

经济成本指标：

2024年度公务员公车补助项目全年预算数10.94万元，全年执行10.94万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。指标分值20分，得分20分。

（2）产出指标

数量指标：通过用车补助，保障公务员完成公务出行，满足了日常工作及各类专项任务的出行，确保了各项工作的正常推进。年度指标值>=100%，实际享受补贴为48人。指标分值20分，自评得分9.6分。

质量指标：补助政策覆盖了全单位公务员，做到了应补尽补，保证了政策的公平性和全面性，完全符合指标要求。指标分值20分，自评得分20分。

（3）效益指标

社会效益指标：提高了公务员工作的积极性和办事的效率，减少了因交通不便导致的时间浪费，促进了工作的高效开展。指标分值20分，自评得分20分。

（4）满意度指标

服务对象满意度指标：通过意见反馈收集，公务员对用车补助政策的满意度达到了98%。指标分值10分，自评得分10分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

（1）数量指标

偏差原因：年度指标值>=100%,而实际补贴人数为48人。

改进措施：按照实际填写年度指标值。

（四）项目4—卓政令（2024）13号纪委监委部署应用纪检监察综合业务平台实施资金

1.项目支出预算执行情况

纪委监委部署应用纪检监察综合业务平台实施项目年初预算数34.5万元，全年预算数34.5万元，全年支出数34.5万元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分100分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：纪检监察综合业务平台能正常运行。

实际完成情况：根据目标陈述完成情况纪检监察综合业务平台能正常运行，推动平台功能优化和管理制度的进一步完善。

3.各项指标完成情况分析

（1）成本指标

经济成本指标：

2024年度纪委监委部署应用纪检监察综合业务平台实施项目全年预算数34.5万元，全年执行34.5万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。指标分值6.67分，得分6.67分。

社会成本指标：年度指标值<=100%，实际完成值为100%。指标分值6.67分，自评得分6.67分。

生态成本指标：年度指标值<=100%，实际完成值为100%。指标分值6.66分，自评得分6.66分。

（2）产出指标

数量指标：按照合同要求完成了平台的正常运行。指标分值13.3分，自评得分13.3分。

质量指标：验收合格且稳定性良好，系统能够稳定运行。指标分值13.3分，自评得分13.3分。

时效指标：按照合同采购的设备已按期到货。符合指标要求，指标分值13.4分，自评得分13.4分。

（3）效益指标

经济效益指标：通过平台的应用，缩短了案件查办周期，大大提升了纪检监察工作的效率。指标分值6.67分，自评得分6.67分。

社会效益指标：通过平台的应用，线索处置效率提高。符合指标要求，指标分值6.67分，自评得分6.67分。

生态效益指标：平台为监督检查工作提供了有力的数据支持，促进了监督工作的精准化和常态化。符合指标要求，指标分值6.66分，自评得分6.66分。

（4）满意度指标

服务对象满意度指标：通过对纪检监察人员的调查，平台的满意度达到98%。指标分值10分，自评得分10分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无。

（五）项目5—综合业务平台设施采购项目。

1.项目支出预算执行情况

综合业务平台设施采购项目年初预算数20.13万元，全年预算数20.13万元，全年支出数20.13万元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得100分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分100分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：按计划支付

实际完成情况：按计划支付完成，平台能正常运行，推动平台功能优化和管理制度的进一步完善。

3.各项指标完成情况分析

（1）成本指标

经济成本指标：

2024年度综合业务平台设施采购项目全年预算数20.13万元，全年执行20.13万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。指标分值20分，得分20分。

（2）产出指标

数量指标：按照合同要求完成了平台的正常运行。指标分值20分，自评得分20分。

质量指标：验收合格且稳定性良好，系统能够稳定运行。指标分值20分，自评得分20分。

（3）效益指标

社会效益指标：通过平台的应用，缩短了案件查办周期，大大提升了纪检监察工作的效率。指标分值20分，自评得分20分。

（4）满意度指标

满意度指标：通过对纪检监察人员的调查，平台的满意度达到98%。指标分值10分，自评得分10分。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无。

三、部门重点绩效评价结果

我单位将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，切实提高单位预算绩效管理水平。根据政策文件规定，自评结果将按财政要求及时公开，依法自觉接受审计监督。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2024年度部门决算公开表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件2：2024年预算绩效自评表