卓尼县工业信息化和商务局 2024年度部门决算情况说明

卓尼县工业信息化和商务局

2024年度部门决算情况说明

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

卓尼县工业信息化和商务局

2024年度部门决算情况说明

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）拟订全县工业信息化和商务领域有关制度、标准、发展规划和年度计划并组织实施。

（二）全力推进跨区域间产业、盐业、流通（药品）行业、商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸中小企业、电子商务发展的政策建议。

（三）组织实施城乡工业布局调整、改造和产业升级,制定工业集聚区和循环经济产业园发展规划。

（四）监测分析工业、信息产业运行态势和工业和信息化领域应急管理。

（五）负责提出工业和信息产业固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资),负责工业和信息产业的对外合作与交流。

（六）贯彻落实高技术产业中涉及生物医药、信息产业等领域政策和标准;负责推动企业技术创新和技术进步，指导工业行业的质量管理。

（七）负责工业、通信业节能减排工作综合协调。

（八）负责指导中小企业发展,落实促进中小企业和非公有制经济发展的相关政策措施。

（九）指导协调工业信息资源开发利用，协调电信市场涉及社会公共利益的重大事宜，参与国防信息动员工作,保障重要通信。

（十）指导全县生产性服务业协调发展,拟定促进外贸增长方式转变和对外经济合作的政策措施，推动全县电子商务发展规划并组织实施。

二、机构设置

根据《关于印发卓尼县工业信息化和商务局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（卓尼办发〔2019〕65号）文件精神，设立卓尼县工业信息化和商务局，为县人民政府工作部门。卓尼县工业信息化和商务局设立3个股室，分别是办公室、工业信息化股、商务发展股。单位无车。

截止2024年12月底在职职工30人，退休职工18人，合计48人。单位截止2024年12月单位固定资产总额为307730元。独立核算单位，无下属会计单位，执行行政单位会计制度。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款支出、财政拨款“三公”经费支出,故本表无数据

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1290.62万元。与上年度相比,收、支总计各减少155.02万元，下降10.72%，主要原因是项目数量减少及项目资金变化，人员数量的增减、工资待遇的调整等。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1290.62万元,其中：财政拨款收入1145.62万元,占88.77%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1290.62万元,其中：基本支出515.96万元,占39.98%；项目支出774.65万元,占60.02%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1145.62万元。与上年相比,各减少150.02万元，下降11.58%。主要原因是项目奖补资金数量减少及资金变化，人员数量的增减、工资待遇的调整等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出962.61万元,较上年决算数减少333.03万元，下降25.70%。主要原因是项目奖补资金数量减少及资金变化，人员数量的增减、工资待遇的调整等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出962.61万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出71.73万元,占7.45%；卫生健康支出33.17万元,占3.45%；资源勘探工业信息等支出528.37万元，占54.89%；商业服务业等支出286.46万元,占29.76%；住房保障支出42.88万元,占4.45%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为608.54万元,支出决算为962.61万元,完成年初预算的158.18%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为104.79万元,支出决算为71.73万元,完成年初预算的68.46%,决算数小于预算数的主要原因是人员数量的减少。

2．卫生健康支出年初预算数为29.79万元,支出决算为33.17万元,完成年初预算的111.37%,决算数大于预算数的主要原因是人员数量的减少。

3．资源勘探工业信息等支出年初预算数为397.92万元,支出决算为528.37万元,完成年初预算的132.78%,决算数大于预算数的主要原因是增加大规模设备更新和消费品以旧换新资金及企业奖补资金增加。

4．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为286.46万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是增加大规模设备更新和消费品以旧换新资金及企业奖补资金增加。

5．住房保障支出年初预算数为76.04万元,支出决算为42.88万元,完成年初预算的56.38%,决算数小于预算数的主要原因是人员数量的减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出515.96万元。其中：

人员经费501.35万元,较上年决算数减少52.25万元，下降9.44%,主要原因是人员工资晋升晋级。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金。

公用经费14.61万元,较上年决算数减少5.42万元，下降27.07%,主要原因是中央八项规定及其实施细则，要求严格控制经费的支出，减少不必要办公费和差旅费等，从而使得相关经费支出降低。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入183.01万元,本年支出183.01万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况增加大规模设备更新和消费品以旧换新资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于差额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务接待、无公车、无出国事由,较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务接待、无公车、无出国事由。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无出国事由，较上年决算数持平,主要原因是本单位无出国事由。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公车,较上年决算数持平,主要原因是本单位无公车。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公车编制,较上年决算数持平,主要原因是本单位无公车编制。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公车,较上年决算数持平,主要原因是本单位无公车。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务接待,较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务接待。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出14.61万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费。机关运行经费较上年决算数减少5.42万元，下降27.07%,主要原因是办公设施设备购置经费减少、人员编制数量减少，落实过紧日子要求压减经费支出等。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计2.24万元,其中：政府采购货物支出2.24万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.24万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目19个,涉及资金1290.62万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2023年车补（2023）项目绩效自评表、2023年公务费项目绩效自评表、2023年疫情防控物资资金项目绩效自评表、2024年第二批超长期特别国债支持地方消费品以旧换新省级资金州财农（2024）119号项目绩效自评表、2024年第二批超长期特别国债支持地方消费品以旧换新中央资金州财农（2024）119号项目绩效自评表、2024年度省级外经贸发展专项资金州财建（2024）109号项目绩效自评表、2024年度省级外经贸发展专项资金州财农（2024）108号项目绩效自评表、2024年卓尼县东西部协作消费帮扶资金奖补卓农领办字（2024）32号项目绩效自评表、2024年卓尼县东西部协作消费帮扶资金奖补卓农领办字（2024）32号项目绩效自评表、2024年卓尼县东西部协作消费帮扶资金奖补卓农领办字（2024）32号项目绩效自评表、甘财建（2022）210号制造业高质量发展专项项目绩效自评表、甘财建（2022）228号项目绩效自评表、两新项目资金州财农【2024】107号项目绩效自评表、两新资金州财农【2024】107号项目绩效自评表、业务补助项目绩效自评表、州财农（2024）1号项目绩效自评表、州财农（2024）2号项目绩效自评表、卓工信商字（2023）49号关于解决业务经费的报告项目绩效自评表、卓尼县域商业建设行动专项资金甘财建（2023）113号项目绩效自评表。19个项目绩效自评结果。

三、部门重点绩效评价结果

2024年部门决算绩效目标管理的一级项目19个，涉及财政预算支出1290.62万元。评价结果根据得分确定相应等级，其中16个项目评价结果为“优”，3个项目评价结果为“良”。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2024年度部门决算公开表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件2：2024年预算绩效自评表