中国人民政治协商会议 甘肃省卓尼县委员会办公室2024年度决算情况说明

中国人民政治协商会议

甘肃省卓尼县委员会办公室

2024年度部门决算情况说明

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

中国人民政治协商会议

甘肃省卓尼县委员会办公室

2024年度部门决算情况说明

第一部分 部门概况

一、部门职责

卓尼县政协主要职责是政治协商、民主监督、参政议政。负责政协全体会议，协调各委员会的工作；政协委员会进行视察、参观、调查、调研等日常服务工作；联系工商联、各人民团体和无党派人士和县级有关部门协调工作，加强合作。

二、机构设置

(1)内设机构 政协内设1个办公室、1个督查室、6个委员会（提案法制妇女青年委员会、教育科技文化卫生体育委员会、经济农牧环境委员会、民族宗教和社会工作委员会、文史资料和学习宣传委员会、委员工作委员会）。政协现有职工30人，其中：县级干部6人，科级干部7人，公务员、专业技术人员、工人17人。

 (2)人员编制为行政编制14人，事业编制10人.工勤编制1人。

第二部分 2024年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

1. 收入决算表

1. 支出决算表

1. 财政拨款收入支出决算总表

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

1. 财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为680.28万元。与上年度相比,收、支总计各减少170.01万元，下降19.99%，主要原因是本年度部分经费未及时支出，结转到第二年支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计668.19万元,其中：财政拨款收入668.19万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计680.28万元,其中：基本支出680.28万元,占100.00%；项目支出0.00万元,占0.00%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为680.28万元。与上年相比,各减少170.01万元，下降19.99%。主要原因是本年度部分经费未及时支出，结转到第二年支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出680.28万元,较上年决算数减少157.92万元，下降18.84%。主要原因是本年度部分经费未及时支出，结转到第二年支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出680.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出509.18万元,占74.85%；外交支出0.00万元,占0.00%；国防支出0.00万元,占0.00%；公共安全支出0.00万元,占0.00%；教育支出0.00万元,占0.00%；科学技术支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出93.30万元,占13.71%；卫生健康支出31.75万元,占4.67%；节能环保支出0.00万元,占0.00%；城乡社区支出0.00万元,占0.00%；农林水支出0.00万元,占0.00%；交通运输支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出0.00万元,占0.00%；金融支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.00%；住房保障支出46.05万元,占6.77%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.00%；其他支出0.00万元,占0.00%；债务还本支出0.00万元,占0.00%；债务付息支出0.00万元,占0.00%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为739.59万元,支出决算为680.28万元,完成年初预算的91.98%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为572.96万元,支出决算为509.18万元,完成年初预算的88.87%,决算数小于预算数的主要原因是本年度部分经费未及时支出，结转到第二年支出。

2．社会保障和就业支出年初预算数为91.18万元,支出决算为93.30万元,完成年初预算的102.32%,决算数大于预算数的主要原因是本单位退休人员增加，工资增加。

3．卫生健康支出年初预算数为28.30万元,支出决算为31.75万元,完成年初预算的112.19%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，基数增加。

4．住房保障支出年初预算数为47.15万元,支出决算为46.05万元,完成年初预算的97.67%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休，公积金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出680.28万元。其中：

人员经费593.56万元,较上年决算数减少136.98万元，下降18.75%,主要原因是在职人员退休。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费，住房公积金等”)。

公用经费86.71万元,较上年决算数减少20.95万元，下降19.46%,主要原因是部分经费未及时支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费，会议费，培训费，调研费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.4万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位未接待支出,较上年决算数减少0.18万元，下降100.00%,主要原因是本单位未接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

1. 公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,。

   3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.18万元，下降100.00%,主要原因是本单位本年度未接待支出。

   （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

   2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

   十、机关运行经费支出情况说明

   2024年度本部门机关运行经费支出86.71万元,机关运行经费主要用于开支办公费，差旅费，印刷费，调研费。机关运行经费较上年决算数减少20.95万元，下降19.46%,主要原因是办公设施设备购置经费减少，落实过紧日子要求压减经费支出。

   本年度会议费支出31.76万元,较上年决算数增加5.35万元，增长20.25%,主要原因是本年度增加政协委员15人，故会议费增加。

   本年度培训费支出5.03万元,较上年决算数减少20.22万元，下降80.09%,主要原因是本年度培训费未及时支出。

   十一、政府采购支出情况说明

   2024年度本部门政府采购支出合计2.14万元,其中：政府采购货物支出2.14万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.14万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额2.14万元,占政府采购支出总额的100.00%。

   十二、国有资产占用情况说明

   截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车1辆,其他用车主要是公车改革后，未下账一辆车。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

   十三、其他需要说明的情况

   由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

   第四部分 预算绩效情况说明

2. 预算绩效管理工作开展情况

   按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目8个,涉及资金157万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,本单位总体绩效完成良好，但部分经费执行还存在偏差，今年我单位将持续优化预算管理，提升资源配置效率，确保单位业务顺利开展。

3. 绩效自评结果

   我部门在2024年度部门决算中反映会议费，调研费，公务费等8个项目绩效自评结果。

4. “2024政协委员及政协工作者培训费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为0.09分。项目全年预算数为24万元,执行数为0.22万元,完成预算的0.91%。项目绩效目标完成情况：此项目大部分未支付。主要原因为当年度财力紧张，无法支付。

5. “2024年政协十五届委员会第四次会议费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为0万元,执行数为0万元,完成预算的0%。此项目未支付。主要原因为当年度财力紧张，无法支付。

   3.“2023年卓尼县政协公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10.69万元,执行数为10.69万元,完成预算的100%。此项目上年度因财力紧张，部分经费未支付，本年度支付完成。

   4.“2023宗教界人士慰问金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为9.66万元,完成预算的99.66%。此项目上年度因财力紧张，部分经费未支付，本年度支付完成。

   5.“2023年政协十五届第三次会议费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为36万元,执行数为19.67万元,完成预算的54.64%。此项目上年度因财力紧张，部分经费未支付，本年度支付完成。

6.“2023政协委员及政协工作者外出及县内培训费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为8.17万元,执行数为4.8万元,完成预算的58.79%。此项目上年度因财力紧张，部分经费未支付，本年度支付完成。

7.“2023调研费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3.3万元,执行数为1.9万元,完成预算的5.76%。此项目上年度因财力紧张，部分经费未支付，本年度支付完成。

8.“2024乡镇委员工作站及村社协商议事室工作运转经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为16万元,执行数为0万元,完成预算的0%。此项目上年度因财力紧张，部分经费未支付，本年度支付完成。

三、部门重点绩效评价结果

我单位将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，切实提高单位预算绩效管理水平。根据政策文件规定，自评结果将按财政要求及时公开，依法自觉接受审计监督。

1. 名词解释

   一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

   五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

   六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

   八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

   十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2024年度部门决算公开表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件2：2024年预算绩效自评表