卓尼县文体广电和旅游局（本级） 2024年度部门决算

卓尼县文体广电和旅游局（本级）

2024年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

卓尼县文体广电和旅游局（本级）

2024年度部门决算

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、州有关于文化、旅游、体育、广电工作的方针政策和法律法规，拟定全县文化、旅游、体育、广电行业标准及规范，并组织实施。

（二）拟定全县文化、旅游业、体育、广电事业发展规划并组织实施。

（三）推进全县文化旅游体育广电公共服务，积极争取和引进文化旅游体育广电建设项目，完善全县文化旅游体育广电基础设施建设。

（四）统筹规划全县青少年体育发展，组织开展全县体育后备人才的培养和推荐，协同教育部门指导和推进青少年体育工作。

（五）统筹规划全县群众体育发展，负责推行全民健身计划；指导开展群众性体育活动，监督实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测，加强社会体育指导工作队伍制度建设；负责公共体育设施建设；负责对公共体育设施的监督管理；推动体育产业标准化建设；负责体育彩票发行的监督管理。

（六）统筹规划全县竞技体育发展，设置体育运动项目，推广体育科技成果；指导协调体育训练和体育竞赛；指导优秀运动队伍建设，组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作；组团、组队参加州内外相关体育竞赛。

（七）负责组织实施全县重大文化、旅游、体育及相关节庆活动，监督并指导相关部门组织开展的文化、旅游、体育及节庆赛事活动；负责组织实施县内外文化旅游形象推广、旅游线路设计和产品打造、对外交流等活动；制定全县文化旅游市场开发战略、景区开发及招商引资方案并组织实施，指导、推进卓尼全域旅游建设。

（八）负责组织实施全县文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进全县文化和旅游业发展。

（九）负责全县公共文化服务体系建设和旅游配套服务建设，实施文化惠民、旅游富民工程，推进公共文化服务和旅游配套服务建设。

（十）负责组织开展全县文化旅游市场综合执法工作。依法查处不合理竞争、非法经营等扰乱市场秩序的经营活动，打击滥用文化形象、破坏旅游生态环境、乱搭乱建等行为，监管处理应急突发安全事件，受理文化、旅游市场投诉案件，推进全县文化和旅游行业信用体系建设，依法规范全县文化和旅游市场。

（十一）统筹指导全县文化和旅游市场发展，负责全县文化、旅游经营企业的审核备案；负责农（牧、藏）家乐、星级宾馆饭店、A级景区的监管及A级评定和复核工作；负责全县文化体育旅游社团资格审查，对行业协会和从事演艺活动的民办机构进行指导和监督。

（十二）负责指导全县文化、旅游、体育项目、产品、商品的研发、生产和推广。

（十三）负责全县非物质文化遗产挖掘保护及申报，推动全县非物质文化遗产的保护、传承、弘扬和振兴。

（十四）负责推进全县文化、旅游、体育和广电科技创新发展，推进全县文化、旅游、体育、广电行业信息化、标准化、智慧化建设。

（十五）负责县内文物保护单位的管理工作，依法管理全县文物，研究处理文物保护重大问题，管理协调和指导全县文物的保护，负责县内文物的抢救、勘探、挖掘、研究、利用、宣传工作，推荐申报县级、省级、国家级重点文物保护单位。

（十六）负责管理全县文艺事业，指导全县艺术创作生产，扶持具有导向性代表性示范性的文化艺术项目，推动全县各门类艺术发展。

（十七）负责推进全县文化馆、图书馆、博物馆的标准化、现代化建设。

（十八）负责对全县广播电视节目的传输、覆盖、监测和安全播出进行监管，推进应急广播体系建设。

（十九）负责全县印刷业、著作权的监督管理工作，查处著作权侵权案件。

（二十）负责编制全县文化、旅游、体育、广电行业各类人才的教育培养规划并组织实施，组织做好各类人才的日常监管及队伍建设工作。

（二十一）负责全县文化、体育、旅游和广电行业经济运行的监测、分析、统计工作。

（二十二）完成县委、县政府、州文化广电和旅游局、州体育局交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，卓尼县文旅局设5个下属部门，分别是卓尼县文化馆、卓尼县文化旅游服务中心，人员编制59人。纳入2024年部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，其中：独立报送单户报表的单位1个，占单位总数的100％；与上年相等，无增减变动。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有“三公”经费支出,故本表无数据。）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为11465.36万元。与上年度相比,收、支总计各增加6442.09万元，增长128.24%，主要原因是增加了社会保障和就业支出、文化旅游和传媒支出。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计11465.36万元,其中：财政拨款收入11465.36万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计11465.36万元,其中：基本支出1421.65万元,占12.40%；项目支出10043.71万元,占87.60%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为11465.36万元。与上年相比,各增加6442.09万元，增长128.24%。主要原因是今年完成了卓尼县戏曲进乡村项目、卓尼县洮州边墙抢险加固工程、卓尼县全国第四次文物普查工作和参加第二十二届甘南州香巴拉艺术节活动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出11446.32万元,较上年决算数增加6433.78万元，增长128.35%。主要原因是今年完成了卓尼县戏曲进乡村项目、卓尼县洮州边墙抢险加固工程、卓尼县全国第四次文物普查工作和参加第二十二届甘南州香巴拉艺术节活动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出11446.32万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出1333.09万元，占11.65%；社会保障和就业支出162.37万元,占1.42%；卫生健康支出78.51万元,占0.69%；城乡社区支出5.00万元,占0.04%；农林水支出47.27万元,占0.41%；住房保障支出117.74万元,占1.03%；其他支出9702.35万元,占84.76%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1457.59万元,支出决算为11446.32万元,完成年初预算的785.29%。其中：

1．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为999.31万元,支出决算为1333.09万元,完成年初预算的133.40%,决算数大于预算数的主要原因是今年完成了卓尼县戏曲进乡村项目、卓尼县洮州边墙抢险加固工程、卓尼县全国第四次文物普查工作和参加第二十二届甘南州香巴拉艺术节活动。

2．社会保障和就业支出年初预算数为213.16万元,支出决算为162.37万元,完成年初预算的76.17%,决算数小于预算数的主要原因是今年退休1人，去世1人。

3．卫生健康支出年初预算数为68.02万元,支出决算为78.51万元,完成年初预算的115.41%,决算数大于预算数的主要原因是今年完成了卓尼县大路石观景台和红山口观景台停车车平整工程。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为47.27万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是完成了卓尼县下阿子滩文旅振兴样板村项目、卓尼县木耳镇博峪村文旅振兴样板村建设项目和卓尼县木耳镇冰谷村文旅振兴样板村建设项目。

5．住房保障支出年初预算数为177.10万元,支出决算为117.74万元,完成年初预算的66.48%,决算数小于预算数的主要原因是今年退休1人，调走两人。

6．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为9702.35万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是完成了卓尼县大峪沟创建5A级景区一期、二期项目和卓尼县。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1421.65万元。其中：

人员经费1405.91万元,较上年决算数增加25.49万元，增长1.85%,主要原因是人员工资普调。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。

公用经费15.74万元,较上年决算数减少529.35万元，下降97.11%,主要原因是压缩了单位的办公支出。公用经费用途主要包括办公费、水费、邮电费、差旅费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入19.04万元,本年支出19.04万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：完成了卓尼县笼式足球场项目、完成了卓尼县城南社区室内全民中心健身项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位今年无公务接待、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。较上年决算数持平,主要原因是我单位今年无公务接待、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无因公出国（境）费用,较上年决算数持平,主要原因是我单位无因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车,较上年决算数持平,主要原因是我单位无公务用车。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车,较上年决算数持平,主要原因是我单位无公务用车。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车,较上年决算数持平,主要原因是我单位无公务用车。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务接待,较上年决算数持平,主要原因是我单位无公务接待。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出15.74万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费、差旅费、其他交通费。机关运行经费较上年决算数减少533.15万元，下降97.13%,主要原因是落实过紧日子要求压减办公支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是无会议费支出。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是无培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计44.91万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出44.91万元。授予中小企业合同金额44.91万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额44.91万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车无。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目33个,涉及资金10024.67万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度体育彩票公益金1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金19.04万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,本次绩效评价以部门职能为核心，紧扣预算资金使用全流程，遵循“目标导向、科学规范、注重实效”原则，结合文旅领域特性设定评价标准，重点核查资金使用的合规性、项目实施的效率性及服务供给的效益性，全面反映文旅工作履职成效与管理水平。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映卓尼县大峪沟创建5A级景区基础设施建设项目、卓尼县洮州边墙项目等34个项目绩效自评结果。

“2022年度三区文化工作者经费”项目、“第二十二届九色甘南香巴拉艺术节”、“全国文物普查经费”、“2024年美术馆、图书馆、文化馆免费开放资金”、“2023年公用经费”、“环境卫生经费”、“24年篮球运动会经费”、“老放映员补助经费”等34个项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为8.63分。项目全年预算数为18343.5824万元,执行数为11465.3599万元,完成预算的62.5%。项目绩效目标完成情况：抓好项目建设，夯实产业发展基础。一是总投资20000万元的卓尼县大峪沟创建5A级景区基础设施建设项目完成了工程量的90%。总投资60万元的卓尼县阿子滩镇下阿子滩村文旅振兴乡村样板建设项目、总投资50万元的卓尼县冰古村文旅振兴乡村样板建设项目、总投资270万元的省级文物保护单位洮州边墙甘布塔段抢险加固工程项目、总投资50万元的卓尼县洮砚电商销售中心建设项目、总投资44.91万元的卓尼县2024年“戏曲进乡村”项目。二是大力配合推进扎古录特色小镇建设和扎尕那——扎古录大景区建设工作，完成了扎尕那扎古录大景区规划设计意见上报和现场调研工作。三是车巴沟景区文化旅游基础设施建设项目一期全面完成、二期完成工程量的70%。在光盖山建设网络通信站点2个、打造原生态家庭牧场体验点8个。四是积极申报“九天门千年药谷”、“九甸峡”国家3A级旅游景区，文化赋能、业态布局、基础设施完善等工作扎实推进。发现的主要问题及原因：未完成项目资金的支付。下一步改进措施：按照工程进度，完成项目资金的支付。

三、部门重点绩效评价结果

我单位项目支出年初预算执行较好，经评价，该项目总体完成情况较好，资金绩效目标明确，预算编制合理，项目和资金管理较为落实，整体项目效果较好。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2024年度部门决算公开表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件2：2024年预算绩效目标自评表