卓尼县自然资源局（本级）2024年部门决算情况说明

时间：2025-09-27 作者：点击数：

卓尼县自然资源局（本级）

2024年度部门决算

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

卓尼县自然资源局（本级）

2024年度部门决算

第一部分部门概况

一、部门职责

(一)履行全民所有土地、矿产、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟定自然资源和国土空间规划及测绘等地方性法规和县政府规章草案并监督检查执行情况。

(二)负责全县自然资源调查监测评价。按照自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度；实施自然资源基础调查、专项调查和监测；负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布；指导全县自然资源调查监测评价工作。

(三)负责全县自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、成果应用的制度、标准、规范；建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台；负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等；指导监督全县自然资源和不动产确权登记工作。

(四)负责全县自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算、编制全民所有自然资源资产负债表，拟定考核标准；贯彻执行国家全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产；负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

(五)负责全县自然资源的合理开发利用。组织拟定自然资源发展规划，组织实施自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用；负责自然资源市场监管；组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

(六)负责建立全县空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划；开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系；组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局；建立健全国土空间用途管制制度，落实城乡规划政策并监督实施；组织拟定并实施土地等自然资源年度利用计划；负责土地等国土空间用途转用工作；负责土地征收征用管理。

(七)负责统筹全县国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程；负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作；牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，建立国土空间生态修复项目库。

(八)负责组织全县实施最严格的耕地保护制度。牵头拟定并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护；组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护；完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

(九)负责管理全县地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况；管理县级地质勘查项目；组织实施县级重大地质矿产勘查专项；负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题；负责古生物化石的监督管理。

(十)负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作；指导开展地质灾害工程治理工作。

(十一)负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批；负责矿业权管理，会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作；监督指导矿产资源合理利用和保护。

(十二)负责全县测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理；负责测绘资质资格与信用管理，监督管理全县地理信息安全和市场秩序；负责地理信息公共服务管理；负责测量标志保护。

(十三)推动全县自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划计划；组织实施国家技术标准、规程规范，起草地方技术标准、规程规范并监督实施；组织实施重要科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

(十四)根据授权，对乡镇人民政府落实自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行监督检查；负责全县自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件的调查。负责所属行业的安全生产监督管理工作。

(十五)完成县委、县政府和省州自然资源主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

卓尼县自然资源局为县政府工作部门，正科级建制,现有三个股室，分别是：办公室、耕地保护与矿产管理股、空间规划与建设用地股。行政编制7人，事业编制32人。

截止2024年12月全局职工50人，退休职工19人。独立核算单位，执行行政单位会计制度。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：卓尼县自然资源局（本级）	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,208.79	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	230.25	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	123.43
	9		九、卫生健康支出	39	52.76
	10		十、节能环保支出	40	1,787.93
	11		十一、城乡社区支出	41	233.99
	12		十二、农林水支出	42	929.54
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	4,036.82
	19		十九、住房保障支出	49	73.50
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	77.63
	23		二十三、其他支出	53	175.90
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	7,439.04	本年支出合计	57	7,491.50
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	254.59	年末结转和结余	59	202.13
总计	30	7,693.63	总计	60	7,693.63
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：卓尼县自然资源局（本级）	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,439.04	7,439.04
208	社会保障和就业支出	123.43	123.43
20805	行政事业单位养老支出	122.35	122.35
2080501	行政单位离退休	32.89	32.89
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.77	81.77
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.69	7.69
20899	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08
2089999	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08
210	卫生健康支出	52.76	52.76
21011	行政事业单位医疗	52.76	52.76
2101101	行政单位医疗	30.29	30.29
2101102	事业单位医疗	2.64	2.64
2101103	公务员医疗补助	19.32	19.32
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50
211	节能环保支出	1,782.65	1,782.65
21104	自然生态保护	1,746.71	1,746.71
2110401	生态保护	1,730.00	1,730.00
2110405	草原生态修复治理	16.71	16.71
21108	退牧还草	35.94	35.94
2110804	退牧还草工程建设	35.94	35.94
212	城乡社区支出	230.25	230.25
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	230.25	230.25
2120801	征地和拆迁补偿支出	26.57	26.57
2120805	补助被征地农民支出	137.91	137.91
2120806	土地出让业务支出	65.77	65.77
213	农林水支出	914.83	914.83
21302	林业和草原	649.83	649.83
2130205	森林资源培育	10.49	10.49
2130236	草原管理	262.26	262.26
2130238	退耕还林还草	377.08	377.08
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	265.00	265.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	265.00	265.00
220	自然资源海洋气象等支出	4,008.10	4,008.10
22001	自然资源事务	4,000.05	4,000.05
2200101	行政运行	652.21	652.21
2200104	自然资源规划及管理	150.00	150.00
2200106	自然资源利用与保护	3,197.83	3,197.83
22099	其他自然资源海洋气象等支出	8.05	8.05
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	8.05	8.05
221	住房保障支出	73.50	73.50
22102	住房改革支出	73.50	73.50
2210201	住房公积金	73.50	73.50
224	灾害防治及应急管理支出	77.63	77.63
22406	自然灾害防治	77.63	77.63
2240601	地质灾害防治	77.63	77.63
229	其他支出	175.90	175.90
22999	其他支出	175.90	175.90
2299999	其他支出	175.90	175.90
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：卓尼县自然资源局（本级）	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,491.50	897.78	6,593.72
208	社会保障和就业支出	123.43	123.43
20805	行政事业单位养老支出	122.35	122.35
2080501	行政单位离退休	32.89	32.89
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.77	81.77
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.69	7.69
20899	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08
2089999	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08
210	卫生健康支出	52.76	52.76
21011	行政事业单位医疗	52.76	52.76
2101101	行政单位医疗	30.29	30.29
2101102	事业单位医疗	2.64	2.64
2101103	公务员医疗补助	19.32	19.32
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50
211	节能环保支出	1,787.93		1,787.93
21103	污染防治	5.29		5.29
2110302	水体	5.29		5.29
21104	自然生态保护	1,746.71		1,746.71
2110401	生态保护	1,730.00		1,730.00
2110405	草原生态修复治理	16.71		16.71
21108	退牧还草	35.94		35.94
2110804	退牧还草工程建设	35.94		35.94
212	城乡社区支出	233.99		233.99
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	233.99		233.99
2120801	征地和拆迁补偿支出	27.19		27.19
2120805	补助被征地农民支出	137.91		137.91
2120806	土地出让业务支出	68.90		68.90
213	农林水支出	929.54		929.54
21301	农业农村	14.71		14.71
2130119	防灾救灾	14.71		14.71
21302	林业和草原	649.83		649.83
2130205	森林资源培育	10.49		10.49
2130236	草原管理	262.26		262.26
2130238	退耕还林还草	377.08		377.08
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	265.00		265.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	265.00		265.00
220	自然资源海洋气象等支出	4,036.82	648.09	3,388.72
22001	自然资源事务	4,028.77	648.09	3,380.68
2200101	行政运行	653.01	648.09	4.92
2200104	自然资源规划及管理	150.00		150.00
2200106	自然资源利用与保护	3,225.76		3,225.76
22099	其他自然资源海洋气象等支出	8.05		8.05
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	8.05		8.05
221	住房保障支出	73.50	73.50
22102	住房改革支出	73.50	73.50
2210201	住房公积金	73.50	73.50
224	灾害防治及应急管理支出	77.63		77.63
22406	自然灾害防治	77.63		77.63
2240601	地质灾害防治	77.63		77.63
229	其他支出	175.90		175.90
22999	其他支出	175.90		175.90
2299999	其他支出	175.90		175.90
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：卓尼县自然资源局（本级）	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,208.79	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	230.25	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	123.43	123.43
	9		九、卫生健康支出	41	52.76	52.76
	10		十、节能环保支出	42	1,787.93	1,787.93
	11		十一、城乡社区支出	43	233.99		233.99
	12		十二、农林水支出	44	929.54	929.54
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	4,036.82	4,036.82
	19		十九、住房保障支出	51	73.50	73.50
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	77.63	77.63
	23		二十三、其他支出	55	175.90	175.90
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	7,439.04	本年支出合计	59	7,491.50	7,257.51	233.99
年初财政拨款结转和结余	28	254.59	年末财政拨款结转和结余	60	202.13	199.85	2.28
一般公共预算财政拨款	29	248.57		61
政府性基金预算财政拨款	30	6.02		62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	7,693.63	总计	64	7,693.63	7,457.36	236.27
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：卓尼县自然资源局（本级）	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		7,257.51	897.78	6,359.73
208	社会保障和就业支出	123.43	123.43
20805	行政事业单位养老支出	122.35	122.35
2080501	行政单位离退休	32.89	32.89
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.77	81.77
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.69	7.69
20899	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08
2089999	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08
210	卫生健康支出	52.76	52.76
21011	行政事业单位医疗	52.76	52.76
2101101	行政单位医疗	30.29	30.29
2101102	事业单位医疗	2.64	2.64
2101103	公务员医疗补助	19.32	19.32
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50
211	节能环保支出	1,787.93		1,787.93
21103	污染防治	5.29		5.29
2110302	水体	5.29		5.29
21104	自然生态保护	1,746.71		1,746.71
2110401	生态保护	1,730.00		1,730.00
2110405	草原生态修复治理	16.71		16.71
21108	退牧还草	35.94		35.94
2110804	退牧还草工程建设	35.94		35.94
213	农林水支出	929.54		929.54
21301	农业农村	14.71		14.71
2130119	防灾救灾	14.71		14.71
21302	林业和草原	649.83		649.83
2130205	森林资源培育	10.49		10.49
2130236	草原管理	262.26		262.26
2130238	退耕还林还草	377.08		377.08
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	265.00		265.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	265.00		265.00
220	自然资源海洋气象等支出	4,036.82	648.09	3,388.72
22001	自然资源事务	4,028.77	648.09	3,380.68
2200101	行政运行	653.01	648.09	4.92
2200104	自然资源规划及管理	150.00		150.00
2200106	自然资源利用与保护	3,225.76		3,225.76
22099	其他自然资源海洋气象等支出	8.05		8.05
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	8.05		8.05
221	住房保障支出	73.50	73.50
22102	住房改革支出	73.50	73.50
2210201	住房公积金	73.50	73.50
224	灾害防治及应急管理支出	77.63		77.63
22406	自然灾害防治	77.63		77.63
2240601	地质灾害防治	77.63		77.63
229	其他支出	175.90		175.90
22999	其他支出	175.90		175.90
2299999	其他支出	175.90		175.90
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：卓尼县自然资源局（本级）	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	834.63	302	商品和服务支出	30.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	305.72	30201	办公费	14.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	272.16	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	39.95	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.77	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.69	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.94	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.32	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.58	30211	差旅费	7.07	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	73.50	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	32.89	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	31.84	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.05	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.13	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.63	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		867.52	公用经费合计					30.26
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：卓尼县自然资源局（本级）	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6.02	230.25	233.99		233.99	2.28
212	城乡社区支出	6.02	230.25	233.99		233.99	2.28
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.02	230.25	233.99		233.99	2.28
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.98	26.57	27.19		27.19	0.36
2120805	补助被征地农民支出	0.00	137.91	137.91		137.91	0.00
2120806	土地出让业务支出	5.04	65.77	68.90		68.90	1.92
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：卓尼县自然资源局（本级）	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。备注：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：卓尼县自然资源局（本级）	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

备注：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2024年度收入总计7693.63万元，其中本年收入为7439.04万元，年初结转结余为254.59万元，与上年度相比,收入减少6328.19万元，下降45.13%，主要原因是2024年6月机构改革，林草局单设。2023年度支出总计7693.63万元，其中本年支出为7491.50万元，年末结转结余为202.13万元，与上年度相比，支出减少6328.19万元，下降45.13%，主要原因是2024年6月机构改革，林草局单设。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计7439.04万元,财政拨款收入7439.04万元,占100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入7208.79万元,占96.90%；政府性基金预算财政拨款收入230.25万元,占3.10%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计7491.50万元,其中：基本支出897.78万元,占11.98%；项目支出6593.72万元,占88.02%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为7693.63万元。与上年相比,各减少6328.19万元，下降45.13%。主要原因是2024年6月机构改革，林草局单设。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出7257.51万元,较上年决算数减少5682.73万元，下降43.92%。主要原因是2024年6月机构改革，林草局单设。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出7257.51万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出123.43万元,占1.70%；卫生健康支出52.76万元,占0.73%；节能环保支出1787.93万元,占24.64%；农林水支出929.54万元,占12.81%；自然资源海洋气象等支出4036.82万元,占55.62%；住房保障支出73.50万元,占1.01%；灾害防治及应急管理支出77.63万元,占1.07%；其他支出175.90万元,占2.42%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为920.77万元,支出决算为7257.51万元,完成年初预算的788.20%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为165.06万元,支出决算为123.43万元,完成年初预算的74.78%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动及退休。

2．卫生健康支出年初预算数为47.92万元,支出决算为52.76万元,完成年初预算的110.10%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，五险缴费基数增加。

3．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为929.54万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是2024年6月份机构改革前林业项目支出。

4．自然资源海洋气象等支出年初预算数为589.82万元,支出决算为4036.82万元,完成年初预算的684.41%,决算数大于预算数的主要原因是本年项目及上年结转项目支出。

5．住房保障支出年初预算数为117.97万元,支出决算为73.50万元,完成年初预算的62.30%,决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

6．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为77.63万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是地质灾害防治项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出897.78万元。其中：

人员经费867.52万元,较上年决算数减少3.35万元，下降0.38%,原因是人员退休。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费30.26万元,较上年决算数减少4.58万元，下降13.14%,主要原因是今年缩减支出及无财力运行困难补助资金。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、印刷费、水电费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余6.02万元,本年收入230.25万元,本年支出233.99万元,年末结转和结余2.28万元,补助被征地农民支出137.91万元，占58.93%；土地出让业务支出68.90万元，占29.45%；征地和拆迁补偿支出27.18万元，占11.62%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无三公经费支出,较上年决算数持平,主要原因是无三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无因公出国(境)费用,较上年决算数持平,主要原因是无因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费,较上年决算数持平,主要原因是无公务用车购置及运行维护费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置费,较上年决算数持平,主要原因是无公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务用车运行维护费,较上年决算数持平,主要原因是无公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务接待费,较上年决算数持平,主要原因是无公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出30.26万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、水电费用。机关运行经费较上年决算数减少4.58万元，下降13.14%,主要原因是办公设施设备购置经费减少；落实过紧日子要求压减支出等。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是无会议费。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是无培训费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计6029.37万元,其中：政府采购货物支出5707.52万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出321.85万元。授予中小企业合同金额6029.37万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额5910.07万元,占政府采购支出总额的98.02%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目36个,共涉及资金6359.73万元,占一般公共预算项目支出总额的98%。从评价情况来看,项目资金执行率达到了规定要求，项目实施效果较为明显，实现了生态修复的目的。
绩效自评结果
我部门在2024年度部门决算中反映36个项目绩效自评结果。
1.“甘财振兴（2024）10号第二批省级衔接资金卓尼县14个村庄规划编制项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.32分。项目全年预算数为265万元,执行数为265万元,完成预算的100%。

2.“州财农（2023）19号2023年山水林田湖草沙一体化保护和修复工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.46分。项目全年预算数为5894.9666万元,执行数为2629.4353万元,完成预算的44%。项目绩效目标完成情况：项目未完工，按工程进度进行拨付。

......其他项目绩效自评情况以附件形式附后。

三、部门重点绩效评价结果

2024年度项目支出全年预算数6803.7110万元，实际支出数6803.7110万元，项目支出预算执行率为100%。指标分值10分，自评得分10分。

名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2024年度部门决算公开表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件2：2024年预算绩效自评表

附件【卓尼县自然资源局（本级）决算公开表.xlsx】
附件【卓尼县自然资源局2024年部门整体支出绩效自评表.xlsx】
附件【卓尼县自然资源局2024年项目支出绩效自评表.xlsx】
附件【卓尼县自然资源局2024年绩效自评报告.pdf】

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