卓尼县应急管理局 2024年度部门决算情况说明

卓尼县应急管理局

2024年度部门决算情况说明

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

卓尼县应急管理局

2024年度部门决算情况说明

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）负责应急管理工作，指导全县应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作，负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，贯彻执行国家、省、州有关规程和标准。

（三）贯彻执行事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，组织协调应急避难设施建设。

（四）执行监测预警和灾情报告制度，落实自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全县应对重大灾害指挥协调工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急队伍，建立应急协调联动机制，落实指挥平台对接工作，衔接武警部队参与应急救援工作

（七）负责按规定对全县救援队伍进行监督管理，依法建立有效的社会动员机制，指导社会应急救援力量建设。

（八）负责消防工作，指导全县消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核査、损失评估、救灾捐赠工作，负责救灾款物管理、分配并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县直有关部门和各乡镇安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业省、州在卓企业和县属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度，负责生产经营单位新（改、扩）建设项目安全设施设计审查，督促指导生产经营单位制定完善事故应急预案。指导负责危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作，承担非煤矿山安全生产综合监督管理职责。

（十三）依法组织指导生产安全事故、消防安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）开展应急管理方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

（十五）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革局等部门建立健全应急物资信息共享和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育、培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

（十七）承担县安全生产委员会办公室日常工作。

（十八）完成县委、县政府和州应急管理局交办的其他任务。

（十九）职能转变。加强、优化、统筹全县应急管理方面的能力建设。构建统一领导、权责一致、权威高效的全县应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全县应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

（二十）有关职责分工。

1.与县自然资源局、县水务局、县农业农村局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

（1）县应急局负责组织编制、管理全县突发公共事件总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案及本部门应急预案，综合协调应急预案衔接工作，并组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援。组织协调重大灾害应急救援工作，并按权限提出建议或作出决定。承担全县应对较大灾害指挥协调工作，协助县委、县政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门开展森林和草原火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作。会同县自然资源局、县水务局、县农业农村局、县地震局、县气象局等有关部门建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林和草原火情监测预警工作，发布森林和草原火险、火灾信息。

(2)县自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划、非煤矿山采空区（闭坑区）、尾矿库闭库区地质灾害、森林和草原火灾防治规划，并按防护标准组织实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及灾害隐患的普查、详查、排查。指导开展地质灾害群测群防、专业监测、预报预警和工程治理等工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。负责开展森林和草原防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作，组织指导国有林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、防火巡护、火源管理、开展防灾减灾宣传教育和督促检查等工作。

(3)县水务局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划，并按防护标准组织实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制全县防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。负责水利水电工程建设及水利水电施工企业的安全管理，组织、指导水库、水电站大坝、农村水电站及其配套电网的安全生产监督管理工作和病险水库除险加固工作。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担洪涝灾害防御期间重要水工程调度工作。

(4)县农业农村局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制农田水利建设规划，并按相关标准并组织实施，完善抗旱工程体系。指导开展农村防火巡护、火源管理、开展防灾减灾宣传教育和督促检查等工作。

(5)必要时，县应急局可根据相关部门的提请，以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。

2.与县发展和改革局在全县救灾物资储备方面的职责分工。

(1)县应急局负责提出全县救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制全县救灾物资储备规划、品种目录和标准。会同县发展和改革局等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。

(2)县发展和改革局根据全县救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责全县救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据县应急局的动用指令按程序组织调出。

3.与县发展和改革局在石油天然气长输管道安全生产监管方面的职责分工。县发展和改革局依法主管全县境内石油天然气长输管道安全保护工作，县应急局履行安全生产综合监管职责。

二、机构设置

卓尼县应急管理局下设办公室，救灾物资保障股、火灾防治和防汛抗旱股、危险化学品和矿山安全监督管理股。总编制30人，其中行政编制8人，事业编制22人 。 单位截止2024年12月单位总人数58人。在职职工54人，行政在职人数18人（其中参照公务员8人），事业在职人数36人。单位截止2024年12月单位固定资产总额为1253131.03元。独立核算单位，无下属会计单位，执行行政单位会计制度。

第二部分 2024年度部门决算表

1. 一、收入支出决算总表

1. 二、收入决算表

1. 三、支出决算表

1. 四、财政拨款收入支出决算总表

1. 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

1. 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

1. 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

1. 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

1. 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1228.67万元。与上年度相比,收、支总计各减少389.88万元，下降24.09%，主要原因是基本支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1228.67万元,其中：财政拨款收入1228.67万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1228.67万元,其中：基本支出910.92万元,占74.14%；项目支出317.75万元,占25.86%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1228.67万元。与上年相比,各减少389.88万元，下降24.09%。主要原因是基本支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1228.67万元,较上年决算数减少389.88万元，下降24.09%。主要原因是基本支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1228.67万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出92.04万元,占7.49%；卫生健康支出50.90万元,占4.14%；住房保障支出76.01万元,占6.19%；灾害防治及应急管理支出881.26万元,占71.72%；其他支出128.46万元,占10.45%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1019.12万元,支出决算为1228.67万元,完成年初预算的120.56%。其中：

1.社会保障和就业支出年初预算数为137.18万元,支出决算为92.04万元,完成年初预算的67.09%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

2．卫生健康支出年初预算数为49.35万元,支出决算为50.90万元,完成年初预算的103.13%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增长医疗保险缴费基数增大。

3．住房保障支出年初预算数为124.62万元,支出决算为76.01万元,完成年初预算的60.99%,决算数小于预算数的主要原因是人员工资变动。

4．灾害防治及应急管理支出年初预算数为691.27万元,支出决算为881.26万元,完成年初预算的127.48%,决算数大于预算数的主要原因是自然灾害造成群众损失增加。

5．其他支出年初预算数为16.68万元,支出决算为128.46万元,完成年初预算的770.08%,决算数大于预算数的主要原因安全生产及风险隐患排查治理需要。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出910.92万元。其中：

人员经费859.31万元,较上年决算数增加127.90万元，增长17.49%,主要原因是人员工资增加。人员经费用途主要包括1.工资福利支出851.99万元、其中：基本工资250.43万元、津贴补贴359.76万元、奖金19.92万元、绩效工资10.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费83.69万元、职工基本医疗保险缴费33.91万元、公务员医疗补助缴费16.58万元、其他社会保障缴费1.45万元、住房公积金76.01万元；2.对个人和家庭的补助7.31万元、其中：退休费7.31万元。

公用经费51.61万元,较上年决算数减少19.05万元，下降26.96%,主要原因是公务活动减少，压缩开支。公用经费用途主要包括：商品和服务支出51.61万元、其中：办公费15.59万元、印刷费11.71万元、差旅费6.95万元、公务用车运行维护费1.77万元、其他交通费用15.60万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。  

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为1.77万元,支出决算为1.77万元,决算数等于预算数的主要原因是无较上年决算数增加0.77万元，增长76.51%,主要原因是安全生产及其他隐患检查工作增多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无，较上年决算数持平,主要原因是无。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.77万元,支出决算为1.77万元,决算数等于预算数的主要原因是无，较上年决算数增加0.77万元，增长76.51%,主要原因是安全生产及其他隐患检查工作增多。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无，较上年决算数持平,主要原因是无。

2.公务用车运行维护费全年预算数为1.77万元,支出决算为1.77万元,决算数等于预算数的主要原因是无,较上年决算数增加0.77万元，增长76.51%,主要原因是安全生产及其他隐患检查工作增多。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无，较上年决算数持平,主要原因是无。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出51.61万元,机关运行经费主要用于开支商品和服务支出51.61万元。机关运行经费较上年决算数减少19.05万元，下降26.96%,主要原因是落实过紧日子要求压减支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是无。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是无。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计147.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出147.00万元。授予中小企业合同金额147.00万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

   按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目13个,涉及资金7124545.73万元,占一般公共预算项目支出总额的224.22%。对2024年度2023年省级安全生产及应急管理专项资金等13个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金7124545.73万元,占政府性基金预算项目支出总额的224.22%，项目实际支付资金332.44万元。从评价情况来看,我单位将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，切实提高单位绩效管理水平。

2. 绩效自评结果

   我部门在2024年度部门决算中反映2023年省级安全生产及应急管理专项资金等13个项目绩效自评结果。

   附件1：2024年度卓尼县应急管理局预算执行情况绩效自评报告

   附件2：卓尼县应急管理局项目支出绩效自评表

   三、部门重点绩效评价结果

   我单位项目支出年初预算执行较好，经评价，该项目总体完成情况较好，资金绩效目标明确，预算编制合理，项目和资金管理较为落实，整体项目效果较好。

3. 名词解释

   一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

   五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

   六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

   八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

   十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2024年度部门决算公开表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件2：2024年预算绩效自评表