卓尼县尼巴镇人民政府2024年度决算公开情况说明

卓尼县尼巴镇人民政府

2024年度部门决算情况说明

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

卓尼县尼巴镇人民政府

2024年度部门决算情况说明

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.党政综合办公室（民族宗教事务办公室）。负责乡镇党委、政府日常工作和政协委员联络相关工作；负责组织人事、宣传、统战、民族宗教、精神文明建设、意识形态、督促检查、文秘、信访接待、档案管理、机关后勤等工作。

2.党建工作办公室。负责乡镇党的政治建设、组织建设、党风廉政建设和反腐败工作以及工会、团委、妇联等群团工作。

3.经济发展和社会事务办公室（卫生健康办公室）。负责乡镇经济社会发展规划、计划的编制和组织实施；负责乡镇财政预算、各类惠农资金核算核拨、资金监管和村级集体资产与财务管理以及统计、审计等工作；负责扶贫开发政策和强农惠农措施的贯彻落实；负责乡镇产业开发、市场监管、招商引资、项目建设、教育、科技、文化、旅游、体育、人口和计划生育、卫生健康、农业发展、民政事务、社会救助、社会保险、医疗保障、住房保障等工作；负责乡镇行政许可事项的审批和全过程监督。

4.社会治理和应急管理办公室。负责乡镇政法工作统筹、政策指导和基层民主政治建设、村治理、综治、维稳、禁毒、反邪教等工作；负责辖区内应急救援、安全生产监管、防灾减灾、法制建设、信访投诉、人民调解、行政调解、矛盾纠纷调处等工作，维护辖区社会稳定等工作。

5.生态环境办公室。负责拟定乡镇生态环境保护工作计划，审核城建规划有关内容，做好农村饮用水源地保护和监管；负责辖区内工业、农业和机动车船污染防治及污水垃圾处理、国土资源开发环境保护、自然生态保护等的监管工作；及时报告和参与查处突发重大污染事故；协助查处环境来信来访、污染纠纷、投诉；组织、指导和协调环境保护教育、宣传工作。

二、机构设置

尼巴镇机关核定行政编制21名，工勤编制2名。领导职数10名，即书记1名、镇长（副书记）1名、副书记1名、主席1名、副镇长3名、纪委书记1名、人武部长1名、组织员1名。

党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室、生态环境办公室、人民代表大会办公室各设主任1名（股级）。

党建工作办公室主任由党委组织委员兼任。

尼巴镇事业单位核定财政全额拨款事业编制29名。其中:农业农村综合服务中心6名、公共事务服务中心4名、政务(便民)服务中心5名、社会治安综合治理中心4名、综合行政执法队5名、扶贫工作站5名。

农业农村综合服务中心、公共事务服务中心、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队各设主任或队长1名（管理八级）。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2013.33万元。与上年度相比,收、支总计各增加60.48万元，增长3.10%，主要原因是项目收入、支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2013.33万元,其中：财政拨款收入2013.33万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2013.33万元,其中：基本支出1198.71万元,占59.54%；项目支出814.62万元,占40.46%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2013.33万元。与上年相比,各增加607.74万元，增长43.24%。主要原因是项目收入、支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2013.33万元,较上年决算数增加607.74万元，增长43.24%。主要原因是项目收入、支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2013.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出846.15万元,占42.03%；公共安全支出5.00万元,占0.25%；文化旅游体育与传媒支出5.00万元，占0.25%；社会保障和就业支出95.84万元,占4.76%；卫生健康支出52.89万元,占2.63%；城乡社区支出19.21万元,占0.95%；农林水支出34.60万元,占1.72%；住房保障支出81.90万元,占4.07%；其他支出872.74万元,占43.35%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2013.33万元,支出决算为2013.33万元,完成年初预算的100.00%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为846.15万元,支出决算为846.15万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是预算编制精准且执行过程中无意外偏差。

2．公共安全支出年初预算数为5.00万元,支出决算为5.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是预算编制精准且执行过程中无意外偏差。

3．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为5.00万元,支出决算为5.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是预算编制精准且执行过程中无意外偏差。

4．社会保障和就业支出年初预算数为95.84万元,支出决算为95.84万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是预算编制精准且执行过程中无意外偏差。

5．卫生健康支出年初预算数为52.89万元,支出决算为52.89万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是预算编制精准且执行过程中无意外偏差。

6．城乡社区支出年初预算数为19.21万元,支出决算为19.21万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是预算编制精准且执行过程中无意外偏差。

7．农林水支出年初预算数为34.60万元,支出决算为34.60万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是预算编制精准且执行过程中无意外偏差。

8．住房保障支出年初预算数为81.90万元,支出决算为81.90万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是预算编制精准且执行过程中无意外偏差。

9．其他支出年初预算数为872.74万元,支出决算为872.74万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是预算编制精准且执行过程中无意外偏差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1198.71万元。其中：

人员经费947.60万元,较上年决算数减少12.86万元，下降1.34%,主要原因是人员有所减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、社会保险、村组干部报酬、采暖补贴等。

公用经费251.11万元,较上年决算数增加139.76万元，增长125.51%,主要原因是公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维护费、专用燃料费、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为1.93万元,支出决算为1.93万元,决算数等于预算数的主要原因是严格控制三公经费的支出情况,较上年决算数增加0.03万元，增长1.44%,主要原因是严格控制三公经费的支出情况。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无因公出国(境)费。,较上年决算数持平,主要原因是无因公出国(境)费。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.93万元,支出决算为1.93万元,决算数等于预算数的主要原因是严格控制三公经费的支出情况,较上年决算数增加0.03万元，增长1.44%,主要原因是严格控制三公经费的支出情况。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是没有购置公务用车,,较上年决算数持平,主要原因是没有购置公务用车。

2. 公务用车运行维护费全年预算数为1.93万元,支出决算为1.93万元,决算数等于预算数的主要原因是严格控制三公经费的支出情况,较上年决算数增加0.03万元，增长1.44%,主要原因是严格控制三公经费的支出情况。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是大灶接待,较上年决算数持平,主要原因是大灶接待,无外事接待。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为3辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出251.11万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、电费、取暖费、差旅费、维护费、专用燃料费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加139.76万元，增长125.51%,主要原因是办公费、电费、取暖费等有所增加。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是未产生会议费。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是未产生培训费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车3辆,其他用车主要是用于四个行政村转运垃圾、辖区内环境卫生整治。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目2个,涉及资金112万元,占一般公共预算项目支出总额的5.56%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对公用经费、村级办公经费等2个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出112万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,2024年预算绩效基本按时拨付到位，我单位按照资金到付情况认真履行预算绩效管理任务，及时推进工作进程，按要求开展绩效自评、自查等工作。

二、绩效自评结果

我单位项目支出年初预算执行较好，经评价，该项目总体完成情况较好，资金绩效目标明确，预算编制合理，项目和资金管理较为落实，整体项目效果较好。

1.“公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为92万元,执行数为92万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：合理应用基层公用经费，严格把控各项的支出，保证基层工作顺利进行，工作效率得到有效提升，促进政府工作正常开展。发现的主要问题及原因：公共资源管理不善，浪费较大。下一步改进措施加强对公共资源的管理，减少浪费。

2.“村级办公经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：合理应用基层经费，严格把控各项的支出，保证基层工作顺利进行，提高工作效率，促进了群众生产生活。发现的主要问题及原因：村级经费支付过于集中大多用于办公费，下一步改进措施合理规划村级经费开支，增加资金的使用效益。

三、部门重点绩效评价结果

我单位项目支出年初预算执行较好，经评价，该项目总体完成情况较好，资金绩效目标明确，预算编制合理，项目和资金管理较为落实，整体项目效果较好。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2024年度部门决算公开表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件2：2024年预算绩效自评表