中共卓尼县委宣传部2024年度决算公开说明

中共卓尼县委宣传部

2024年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

中共卓尼县委宣传部

2024年度部门决算

第一部分 部门概况

一、部门职责

宣传部主要负责：指导全县理论学习、理论教育、理论宣传、理论研究等工作。指导全县文化理论、民族文化研究工作。 提出全县宣传文化事业发展的指导方针，指导宣传文化事业发展规划的制定，指导、组织、协调各方面的力量，贯彻实施宣传思想工作规划。负责规划、部署全县性的宣传思想工作，会同有关部门研究和改进基层宣传思想工作；负责指导、协调和组织全县社会宣传工作。围绕县委、县政府的工作重点和工作任务，做好新闻宣传报道工作；贯彻落实中央和省、州、县委关于对外宣传工作的方针、政策；组织协调、指导涉外部门和新闻单位的对外宣传报道，研究并提出重大问题和突发事件的对外宣传计划、意见和对外宣传口经，有效地组织实施对外新闻报道。参与重大对外经贸活动和文化交流活动，负责组织有效的对外宣传。规划、管理对外宣传品的制作和发送工作，负责制作重要的对外宣传品。负责指导、监督和管理权限网络新闻宣传、网上舆情监控等有关工作。负责全县党报党刊的征订发行工作。负责从宏观上指导文化艺术工作、精神产品的生产和文化市场的管理，对县文广局、县委讲师组、县文联从政治方向和方针政策方面实施领导，对宣传口各部门有关工作进行协调指导。贯彻落实中央、省、州、县委关于精神文明建设的方针、政策，提出全县精神文明建设和文化发展战略的规划，负责从宏观上指导文化艺术工作、精神产品的生产和文化市场的管理，对宣传口各部门有关工作进行协调指导。组织协调开展国防教育。负责全县新闻工作的宏观管理和指导监督；指导协调全县新闻工作，指导协调联系县广播电视台、县外宣工作。承办县委和上级党委宣传部门交办的其他事项。

二、机构设置

县委宣传部核定编制人数为18名(行政9名、事业9名）,其中宣传部9名，讲师组2名，文联2名，新时代文明实践中心办公室5名，单位现有职工16人（行政9人、事业7人）。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为433.87万元。与上年度相比,收、支总计各减少54.21万元，下降11.11%，主要原因是因为财政资金紧缺，导致我单位上报的部分专项业务经费预算未被批复。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计414.31万元,其中：财政拨款收入344.31万元,占83.10%；其他收入70.00万元,占16.90%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计425.70万元,其中：基本支出357.82万元,占84.06%；项目支出67.87万元,占15.94%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为363.87万元。与上年相比,各减少124.21万元，下降25.45%。主要原因是因财力困难问题，导致我单位部分支出未能支出，需延迟至下年支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出357.82万元,较上年决算数减少110.69万元，下降23.63%。主要原因是我单位严格按照无预算、不支出的要求，压减一般性支出，落实"过紧日子"，压减会议费、培训费、差旅费等一般性支出，取消不必要的开支，导致预算批复减少23.63%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出357.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出293.94万元,占82.15%；社会保障和就业支出25.46万元,占7.12%；卫生健康支出15.05万元,占4.21%；住房保障支出23.37万元,占6.53%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为399.89万元,支出决算为357.82万元,完成年初预算的89.48%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为329.68万元,支出决算为293.94万元,完成年初预算的89.16%,决算数小于预算数的主要原因是是因财力困难问题，导致我单位部分支出未能支出，需延迟至下年支出。

2．社会保障和就业支出年初预算数为27.97万元,支出决算为25.46万元,完成年初预算的91.03%,决算数小于预算数的主要原因是4月份调出一名职工导致决算数小于预算数。

3．卫生健康支出年初预算数为18.09万元,支出决算为15.05万元,完成年初预算的83.19%,决算数小于预算数的主要原因是4月份调出一名职工导致决算数小于预算数。

4．住房保障支出年初预算数为24.15万元,支出决算为23.37万元,完成年初预算的96.79%,决算数小于预算数的主要原因是4月份调出一名职工导致决算数小于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出357.82万元。其中：

人员经费263.26万元,较上年决算数减少11.04万元，下降4.02%,主要原因是因调出一名工作人员导致人员经费下降。人员经费用途主要包括我单位职工的基本工资、津贴补贴、取暖费、休假补贴、冬装费、基础绩效奖等。公用经费94.56万元,较上年决算数减少99.66万元，下降51.31%,因财力困难问题，导致我单位部分支出未能支出（应支付邮政局党报党刊征订费），需延迟至下年支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、其他交通费用、委托业务费用、公用接待费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。”

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.136万元,支出决算为0万元。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.136万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2024年度因八项规定要求，严格控制三公经费，采访、调研人员明显减少，部分来宾都是由派出单位报销差旅费，没有接待公函，我单位均只提供协调，未产生费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。我单位没有公车。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.46万元，下降100.00%,主要原因是2024年度因八项规定要求，我单位严格控制三公经费，采访、调研人员明显减少，部分来宾都是由派出单位报销差旅费，没有接待公函，我单位均只提供协调，未产生费用。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出94.56万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、委托业务费、广告费、业务接待费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数减少99.66万元，下降51.31%,主要原因是2024年因落实过紧日子要求，批复给我单位办公经费减少、申请的专项业务经费未批复，压减了专项业务经费的支出。

本年度会议费支出0.40万元,较上年决算数增加0.40万元，增长100%,主要原因是我单位举办了一期“摄影创作基地”授牌仪式暨摄影技能培训班，产生的经费。

本年度培训费支出0.00万元。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计11.73万元,其中：政府采购货物支出2.23万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出9.50万元。授予中小企业合同金额9.79万元,占政府采购支出总额的83.38%,其中：授予小微企业合同金额9.79万元,占政府采购支出总额的83.38%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目14个（附件2024年度绩效评价表）,共涉及资金61.92万元,占一般公共预算项目支出总额的13.87%。组织对重点党报党刊征订等14个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出61.92万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,项目绩效目标编制率为100%。2024年中共卓尼县委宣传部对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映宣传事业费、重点党报党刊征订费等14个项目绩效自评结果。发现的主要问题及原因：新媒体深受读者的喜爱，使得传统媒体被新媒体替换，读者看报纸的喜爱度减少，对财政资金造成了不同程度的浪费。下一步改进措施：我单位将大力宣传对传统媒体的重视度。

三、部门重点绩效评价结果

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2024年度部门决算公开表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件2：2024年预算绩效自评表