卓尼县人力资源和社会保障局2024年度决算公开

卓尼县人力资源和社会保障局

2024年度部门决算情况说明

第一部分 部门概况

一、部门职责

对人力资源和社会保障工作的集中统一领导落实到职责过程中。主要职责是：

（一）贯彻实施国家人力资源和社会保障事业发展规划、政策；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和专业技术人才中长期发展规划并组织实施。

（二）贯彻执行人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）贯彻执行国家有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准，制定全县医疗保险、生育保险、医疗救助工作计划并组织实施和监督检查。

（四）负责全县促进就业工作。拟定统筹全县城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，完善就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者职业培训制度；负责拟定农牧村剩余劳动力转移就业与创业政策，加强对全县劳务输转工作的指导，牵头拟定高校毕业生就业与创业政策，会同有关部门拟定高技能人才、农牧村实用人才培养和激励政策。

（五）执行统筹建立覆盖全县城乡社会保障体系；组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻落实全县统一的社会保险关系转移接续办法；会同有关部门建立执行全县社会保险及基金监管制度，编制全县社会保障基金预决算草案。

（六）负责全县就业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（七）会同有关部门组织实施全县机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟定全县机关、企事业单位人员福利和退休政策。

（八）会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革；建立事业单位工作人员和机关工勤人员管理制度，落实好县以下事业单位管理岗位职员等级晋升工作；制定专业技术人员管理和继续教育政策，开展专业技术人员继续教育；负责职称制度改革工作，建立专业技术人员职称评价制度；建立健全高学历人才管理制度，负责专业技术人才队伍管理与协调工作和各类高层次人才培养、选拔工作。

（九）组织实施全县医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇机制；组织实施全县长期护理保险制度。

（十）组织实施全县城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，落实动态调整机制。

（十一）组织实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，落实医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动落实市场主导的社会医药服务价格形成机制，落实价格信息监测和信息发布制度。

（十二）监督实施药品、医用耗材的招标采购政策，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

（十三）组织实施定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（十四）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施异地就医管理和费用结算政策，建立健全医疗保障关系转移接续制度，开展医疗保障领域的合作与交流。

（十五）会同有关部门拟定全县农民工工作综合性政策和规划，推动农民工工作相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十六）组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策；完善劳动关系协调机制，贯彻落实禁止使用童工和非法使用未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（十七）受理劳动、人事信访事项，会同有关部门协调处理有关劳动、人事方面的重大信访事件和突发事件。承担本系统安全生产监督管理工作。

（十八）完成县委、县政府和州人力资源和社会保障局交办的其他工作。

二、机构设置

本单位设下列股级内设机构：办公室、劳动就业和调解仲裁股、医疗保障股、社会保险股、事业单位管理股。县人社局机关行政编制12名。设局长1名（兼任县医疗保障局局长），副局长2名。

截止2024年12月在职职工67人，退休职工24人，合计91人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为4279.99万元。与上年度相比,收、支总计各增加388.58万元，增长9.99%，主要原因是就业劳务补助及就业培训资金支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4270.74万元,其中：财政拨款收入3835.39万元,占89.81%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入435.34万元,占10.19%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4279.99万元,其中：基本支出939.68万元,占21.96%；项目支出3340.31万元,占78.04%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3844.65万元。与上年相比,各增加305.80万元，增长8.64%。主要原因是就业劳务补助资金及就业培训资金支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3844.65万元,较上年决算数增加321.05万元，增长9.11%。主要原因是就业劳务补助资金及就业培训资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3844.65万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出2812.80万元,占73.16%；卫生健康支出50.83万元,占1.32%；农林水支出912.53万元,占23.74%；住房保障支出68.48万元,占1.78%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4043.13万元,支出决算为3844.65万元,完成年初预算的95.09%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为3935.73万元,支出决算为2812.80万元,完成年初预算的71.47%,决算数小于预算数的主要原因是部分培训项目未完成，待完成后支付。

2．卫生健康支出年初预算数为39.94万元,支出决算为50.83万元,完成年初预算的127.29%,决算数大于预算数的主要原因是单位下半年有新进人员，此类人员支出未计入预算数据。

3．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为912.53万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是此项支出为东西部协作及衔接资金一般由上级下达，年初无法预算。

4．住房保障支出年初预算数为67.47万元,支出决算为68.48万元,完成年初预算的101.49%,决算数大于预算数的主要原因是单位下半年有新进人员，此类人员支出未计入预算数据。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出939.68万元。其中：

人员经费889.23万元,较上年决算数增加54.73万元，增长6.56%,主要原因是原因是单位下半年有新进人员，所以人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费，生活补助及对个人和家庭的补助。

公用经费50.46万元,较上年决算数减少10.10万元，下降16.69%,主要原因是经费缩减。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是此项本单位无支出,较上年决算数持平,主要原因是无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(部分单位以下部分数据如为0，须填写0，不得删除表述)

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是此项本单位无支出,较上年决算数持平,主要原因是无。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是此项本单位无支出,较上年决算数持平,主要原因是无。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是此项本单位无支出,较上年决算数持平,主要原因是无。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是此项本单位无支出,较上年决算数持平,主要原因是无。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是此项本单位无支出,较上年决算数持平,主要原因是无。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出50.46万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少10.10万元，下降16.69%,主要原因是办公设施设备购置经费减少、落实过紧日子要求压减等。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是无会议费支出。

本年度培训费支出402.35万元,较上年决算数增加402.35万元，增长100%,主要原因是此项支出用于就业培训，在上年度计入就业补助资金中。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计119.85万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出119.85万元。授予中小企业合同金额119.85万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额119.85万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,其他用车主要是用于无(由部门根据实际情况补充原因)。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目33个,涉及资金3358.48万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,我单位绩效自评结果较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按照审批程序办理，操作规范。各项支出严格按照各项制度执行。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2023年就业补助资金、2023三支一扶工资及保险、甘财金（2023）61号提前下达2024年中央和省级普惠金融发等33个项目绩效自评结果。

1.“2023年就业补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.01分。项目全年预算数为34.75万元,执行数为31.35万元,完成预算的90.14%。项目绩效目标完成情况：一是严格执行预算;二是合理合规使用资金;三是积极推进人社工作，提高群众就业率。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况。项目绩效自评情况：根据绩效指标值全年已全部完成，未发生超出预算的情况。

2.“2023三支一扶岗前培训”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为1.5万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：此项目未开展。发现的主要问题及原因：跨年度未开展。

3.“2023三支一扶工资及保险”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为52.03万元,执行数为52.03万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严格执行预算;二是合理合规使用资金;三是积极推进人社工作，增加三支一扶人员收入。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况。项目绩效自评情况：根据绩效指标值全年已全部完成，未发生超出预算的情况。

4.“2023预算列支劳动监察工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为2.42万元,执行数为2.42万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严格执行预算;二是合理合规使用资金;三是积极推进人社工作，保障劳动监察人员高效率开展工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况。项目绩效自评情况：根据绩效指标值全年已全部完成，未发生超出预算的情况。

5.“创业担保贷款中央和省级贴息”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为41.29万元,执行数为41.29万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严格执行预算;二是合理合规使用资金;三是积极推进人社工作，保障创业人员收入，保障贷款小微企业健康发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况。项目绩效自评情况：根据绩效指标值全年已全部完成，未发生超出预算的情况。

6.“甘财金（2023）61号提前下达2024年中央和省级普惠金融发展专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为245万元,执行数为245万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：本年度未支付此项资金。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况。项目绩效自评情况：根据绩效指标值全年已全部完成，未发生超出预算的情况。

7.“甘财社[2023]64号就业补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为63.32万元,执行数为26.8万元,完成预算的42.32%。项目绩效目标完成情况：一是严格执行预算;二是合理合规使用资金;完成全年就业补助工作，剩余资金结转下年。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况。项目绩效自评情况：根据绩效指标值全年已全部完成，未发生超出预算的情况。

8.“甘财社（2023）129号乡村公益性岗位省级补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为213万元,执行数为213万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严格执行预算;二是合理合规使用资金;三是积极推进人社工作，增加公益性岗位人员收入。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况。项目绩效自评情况：根据绩效指标值全年已全部完成，未发生超出预算的情况。

9.“甘财社（2023）137号就业补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为853万元,执行数为795.74万元,完成预算的93.28%。项目绩效目标完成情况：一是严格执行预算;二是合理合规使用资金;三是积极推进人社工作，增加全县群众收入。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况。项目绩效自评情况：根据绩效指标值全年已全部完成，未发生超出预算的情况。

10.“甘财社（2024）37号第二批就业补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为45万元,执行数为21.32万元,完成预算的47.36%。项目绩效目标完成情况：一是严格执行预算;二是合理合规使用资金;三是积极推进人社工作，增加全县就业率。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况。项目绩效自评情况：根据绩效指标值全年已全部完成，未发生超出预算的情况。

11.“甘财预（2023）63号扶持高校毕业生就业补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为282万元,执行数为150.3万元,完成预算的53.29%。项目绩效目标完成情况：一是严格执行预算;二是合理合规使用资金;三是积极推进人社工作，完成高校毕业生就业支出。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况。项目绩效自评情况：根据绩效指标值全年已全部完成，未发生超出预算的情况。

12.“甘财振兴(2024)6号东西部协作资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.79分。项目全年预算数为478万元,执行数为420.36万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严格执行预算;二是合理合规使用资金;三是积极推进人社工作，增加就业培训人员收入。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况。项目绩效自评情况：根据绩效指标值全年已全部完成，未发生超出预算的情况。

13.“甘财振兴（2024）10号第二批省级衔接资金就业帮扶项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.99分。项目全年预算数为620万元,执行数为620万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严格执行预算;二是合理合规使用资金;三是积极推进人社工作，增加三支一扶人员收入。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况。项目绩效自评情况：根据绩效指标值全年已全部完成，未发生超出预算的情况。

14.“公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为11.36万元,执行数为11.36万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目未开展资金全部上缴财政。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况。项目绩效自评情况：根据绩效指标值全年已全部完成，未发生超出预算的情况。

15.“人员类“保工资””项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为688.93万元,执行数为657.79万元,完成预算的95.47%。项目绩效目标完成情况：完成当年人员工资发放，剩余指标财政收回。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况。项目绩效自评情况：根据绩效指标值全年已全部完成，未发生超出预算的情况。

16.“三支一扶慰问金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.29分。项目全年预算数为7万元,执行数为6.94万元,完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：完成服务期内三支一扶人员的慰问，剩余指标财政收回。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况。项目绩效自评情况：根据绩效指标值全年已全部完成，未发生超出预算的情况。

17.“2024年三支一扶县级配套工资及保险差额”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为11.4万元,执行数为11.4万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：此项目未开展资金交回财政。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况。项目绩效自评情况：根据绩效指标值全年已全部完成，未发生超出预算的情况。

18.“事业单位优秀人员健康补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.7分。项目全年预算数为20万元,执行数为11.4万元,完成预算的57%。项目绩效目标完成情况：完成全年事业单位优秀人员健康补助工作，剩余指标财政收回。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况。项目绩效自评情况：根据绩效指标值全年已全部完成，未发生超出预算的情况。

19.“预拨2025年衔接资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为22.72万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：此项目未开展资金缴回财政。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况。项目绩效自评情况：根据绩效指标值全年已全部完成，未发生超出预算的情况。

20.“州财行（2022）160号2022年省级创业带动就业扶持资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为35万元,执行数为15万元,完成预算的42.85%。项目绩效目标完成情况：完成当年创业带动就业扶持工作，剩余资金结转下年发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况。项目绩效自评情况：根据绩效指标值全年已全部完成，未发生超出预算的情况。

21.“州财行（2022）183号三支一扶人员工资及保险（省级补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.66分。项目全年预算数为113.29万元,执行数为113.29万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严格执行预算;二是合理合规使用资金;三是积极推进人社工作，增加三支一扶人员收入，完成三支一扶人员工资发放。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况。项目绩效自评情况：根据绩效指标值全年已全部完成，未发生超出预算的情况。

22.“州财行（2022）183号三支一扶人员工资及保险（中央补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.95分。项目全年预算数为94.79万元,执行数为94.79万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严格执行预算;二是合理合规使用资金;三是积极推进人社工作，增加三支一扶人员收入。完成三支一扶人员工资发放。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况。项目绩效自评情况：根据绩效指标值全年已全部完成，未发生超出预算的情况。

23.“州财行（2023）158号第二批创业带动就业扶持资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.97分。项目全年预算数为10万元,执行数为7.97万元,完成预算的79.65%。项目绩效目标完成情况：完成当年就业扶持资金支出工作，剩余资金结转下年。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况。项目绩效自评情况：根据绩效指标值全年已全部完成，未发生超出预算的情况。

24.“州财行（2023）173号高校毕业生“三支一扶”计划补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.88分。项目全年预算数为153万元,执行数为28.77万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严格执行预算;二是合理合规使用资金;三是积极推进人社工作，增加三支一扶人员收入。完成当年三支一扶人员工资发放，剩余资金结转下年。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况。项目绩效自评情况：根据绩效指标值全年已全部完成，未发生超出预算的情况。

25.“州财行（2023）173号三支一扶人员工资及保险”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.38分。项目全年预算数为92.53万元,执行数为86.83万元,完成预算的93.84%。项目绩效目标完成情况：一是严格执行预算;二是合理合规使用资金;三是积极推进人社工作，增加三支一扶人员收入。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况。项目绩效自评情况：根据绩效指标值全年已全部完成，未发生超出预算的情况。

26.“州财农（2024）56号城乡劳动力劳务技能培训及劳务输转项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为14.98万元,执行数为14.98万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严格执行预算;二是合理合规使用资金;三是积极推进人社工作，完成城乡劳动力技能培训及劳务输转。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况。项目绩效自评情况：根据绩效指标值全年已全部完成，未发生超出预算的情况。

27.“州财预(2021)60号2021年1万名高校毕业生到基层就业人”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为22.05万元,执行数为22.05万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严格执行预算;二是合理合规使用资金;三是积极推进人社工作，完成所有高校毕业生到基层就业人员补助资金支出。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况。项目绩效自评情况：根据绩效指标值全年已全部完成，未发生超出预算的情况。

28.“州财预(2022)68号2022年1万名高校毕业生到基层就业人”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为264万元,执行数为264万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严格执行预算;二是合理合规使用资金;三是积极推进人社工作，完成万名高校毕业生到基层就业人员补助支出。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况。项目绩效自评情况：根据绩效指标值全年已全部完成，未发生超出预算的情况。

29.“州财预（2023）32号2023年1万名未就业高校毕业生就业补”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为5.25万元,执行数为5.25万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严格执行预算;二是合理合规使用资金;三是积极推进人社工作，完成万名未就业高校毕业生就业补助资金支出。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况。项目绩效自评情况：根据绩效指标值全年已全部完成，未发生超出预算的情况。

30.“州财预（2024）38号万名进基层项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.56分。项目全年预算数为24万元,执行数为8.55万元,完成预算的35.62%。项目绩效目标完成情况：一是严格执行预算;二是合理合规使用资金;三是积极推进人社工作，完成全年万名进基层项目工作，剩余资金结转下年。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况。项目绩效自评情况：根据绩效指标值全年已全部完成，未发生超出预算的情况。

31.“2024年卓尼县县级财政衔接推进乡村振兴补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为213万元,执行数为213万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严格执行预算;二是合理合规使用资金;三是积极推进人社工作，完成公益性岗位人员生活补助发放。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况。项目绩效自评情况：根据绩效指标值全年已全部完成，未发生超出预算的情况。

32.“卓政令（2023）21号对企业职工退休人员取暖费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.42分。项目全年预算数为10.88万元,执行数为10.88万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严格执行预算;二是合理合规使用资金;三是积极推进人社工作，完成对全县企业职工退休人员取暖费的发放，提高社会满意度。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况。项目绩效自评情况：根据绩效指标值全年已全部完成，未发生超出预算的情况。

33.“甘财金（2023）10号创业贷款中央和省级贴息资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为35.66万元,执行数为35.66万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严格执行预算;二是合理合规使用资金;三是积极推进人社工作，完成创业贷款贴息资金补助支出，推动全县经济发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况。项目绩效自评情况：根据绩效指标值全年已全部完成，未发生超出预算的情况。

......（该部分原则上根据部门实际情况，按照一级项目汇总添加，自评表以附件形式附后，并注意调整段落序号）

三、部门重点绩效评价结果

主管部门需随决算公开部门评价(含委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的)报告或案例,可以附件形式附后。

第五部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2024年度部门决算公开表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件2：2024年预算绩效自评表