卓尼县财政局2024年度决算公开情况说明

卓尼县财政局部门

2024年度决算公开情况说明

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

卓尼县财政局部门

2024年度决算公开情况说明

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、根据国家有关法律、法规、规章、政策以及本县经济

和社会发展战略，编制本县中长期财政计划;参与制定本县重

大经济决策，研究提出运用财政、税收政策对经济进行调控

和综合平衡的建议;贯彻执行国家有关财政分配政策;拟订和执

行县与镇政府、街道、地区办事处和企业间的财政分配政策。

2、编制本县年度预决算草案并组织执行;受县政府委托，

向县人民代表大会报告本县预算及其执行情况，向县人大常

委会报告决算;管理本县各项财政收入和预算外资金、财政专

户;管理有关政府性基金;确定本县财政税收收入计划。

3、根据国家有关政策规定，做好本县财政非经营性国有

资产、财务、会计的管理和监督工作。

4、管理本县公共支出;制定行政、事业单位开支标准和

支出政策;制定基本建设财务制度。办理和监督本县财政的经

济发展支出、本县投资项目的财政拨款、企业挖潜改造和科

技支出;支援农业发展支出;农业综合开发支出。

5、管理本县财政的社会保障支出;拟订并执行社会保障

资金的财务管理制度;组织实施对社会保障资金使用的财政监

督。

6、负责企业财务会计数据的统计、分析和报告工作;负

责本县县级粮食储备资金的使用管理及粮食直补资金的发放

监管工作。

7、拟订和执行本县政府采购政策;负责本县政府采购工

1作和党政机关、财政拨款事业单位汽车定编工作。

8、负责管理本县会计工作，监督会计规章制度的执行情

况;监督检查行政事业单位及分行业的会计制度的执行情况;指

导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社

会审计。

9、监督财税方针政策、法律法规的执行情况;检查反映

本县财政收支管理中的重大问题;研究提出加强本县财政管理

的建议。

10、制定财政科学研究和教育规划;组织财政人才培训;负

责财政信息的收集利用和财政宣传工作。

11、负责对乡镇、街道、地区办事处财政的业务指导。

12、完成县政府交办的其他事项。

二、机构设置

卓尼县财政局，属县政府工作部门，正科级建制，财

政全额拨款，根据中共卓尼县委办公室、卓尼县人民政府

办公室要求，卓尼县财政局内设机构 4 个综合办公室

（党政办）、预算国库股、行政事业股、国资金融股。卓

尼县财政局核定行政编制 8 名，核定领导职数 3 名，设

局长 1 名、副局长 2 名。卓尼县国库集中收付中心核定事

业编制 32 名，核定领导职数 1 名，设主任 1 名（副科

级）。

2024 年年末实有在职人数 41 人。较上年减少 1 人，

减少 2.4%，其中 1 人退休、1 人调出、考入公务员增加 1

人。2024 年退休人员 17 人，较上年没有变化。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门没有“三公”经费支出,故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为4623.15万元。与上年度相比,收、支总计各减少5441.17万元，下降54.06%。 2024 年下达年初预算3902.74 万元，其中财政拨款收入3902.74 万元，事业收入0.00 万元，其他收入 0.00 万元， 经营收入 0.00 万元；使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.22 万元。当年财政拨款收入占比 100.00%。 与 2023 年度相比，2024 年度收入减少 3077.77 万元,下降 44.09%,其中：2024 年度一般公共预算财政拨款收入减少 3077.77 万元,下降 44.09%。2024 年度事业收入持平。2024 年度经营收入增加持平。2024 年度其他收入持平，与 2023 5 年度相比，2024 年度支出减少 3077.77 万元,下降 44.09%。 其中：2024 年度基本支出减少 6219.23 万元,下降 89.09%。 2024 年度项目支出增加 3141.46 万元，增长 100%。2024年度经营支出持平。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4622.93万元,其中：财政拨款收入4622.93万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4623.10万元,其中：基本支出793.91万元,占17.17%；项目支出3829.19万元,占82.83%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为4623.15万元。与上年相比,各减少5441.17万元，下降54.06%。2024 年下达年初预算3902.74 万元，其中财政拨款收入3902.74 万元，事业收入0.00 万元，其他收入 0.00 万元， 经营收入 0.00 万元；使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初 结转和结余 0.22 万元。当年财政拨款收入占比 100.00%。 与 2023 年度相比，2024 年度收入减少 3077.77 万元,下降 44.09%,其中：2024 年度一般公共预算财政拨款收入减少 3077.77 万元,下降 44.09%。2024 年度事业收入持平。2024 年度经营收入增加持平。2024 年度其他收入持平，与 2023 5 年度相比，2024 年度支出减少 3077.77 万元,下降 44.09%。 其中：2024 年度基本支出减少 6219.23 万元,下降 89.09%。 2024 年度项目支出增加 3141.46 万元，增长 100%。2024年度经营支出持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2023.10万元,较上年决算数减少3341.00万元，下降62.28%，压减各项支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2023.10万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出683.36万元,占33.78%；外交支出0.00万元,占0.00%；国防支出0.00万元,占0.00%；公共安全支出0.00万元,占0.00%；教育支出0.00万元,占0.00%；科学技术支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出619.51万元,占30.62%；卫生健康支出41.59万元,占2.06%；节能环保支出0.00万元,占0.00%；城乡社区支出0.00万元,占0.00%；农林水支出0.00万元,占0.00%；交通运输支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出0.00万元,占0.00%；金融支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.00%；住房保障支出57.01万元,占2.82%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.00%；其他支出621.63万元,占30.73%；债务还本支出0.00万元,占0.00%；债务付息支出0.00万元,占0.00%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3902.74万元,支出决算为2023.10万元,完成年初预算的51.84%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为764.52万元,支出决算为683.36万元,完成年初预算的89.38%,决算数小于预算数的主要原因是本年度部分经费未及时支出，结转到第二年支出。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

8．社会保障和就业支出年初预算数为87.69万元,支出决算为619.51万元,完成年初预算的706.48%,决算数大于预算数的主要原因是本单位退休人员增加，工资增加。

9．卫生健康支出年初预算数为33.94万元,支出决算为41.59万元,完成年初预算的122.55%,决算数大于预算数的主要原因是本单位退休人员增加，工资增加。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

12．农林水支出年初预算数为90.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是该项未支出。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

18．住房保障支出年初预算数为57.59万元,支出决算为57.01万元,完成年初预算的98.99%,决算数小于预算数的主要原因是是在职人员退休，公积金减少。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为621.63万元,完成年初预算的0.00%。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

23．债务付息支出年初预算数为2869.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是此项支出未在报表中反应，决算代列支出。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出793.91万元。其中：

人员经费718.20万元,较上年决算数增加31.54万元，增长4.59%,主要原因是在职人员调出、退休，新增人员，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费，住房公积金等。

公用经费75.70万元,较上年决算数减少303.88万元，下降80.06%,主要原因是部分经费未及时支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、水电费、维修费、委托业务费、各种系统网络运费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入2600.00万元,本年支出2600.00万元,年末结转和结余0.00万元,主要用于“车巴沟景区基础设施建设”项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2. 公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出75.70万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、水电费、维修费、委托业务费、各种系统网络运费等。机关运行经费较上年决算数减少303.88万元，下降80.06%,主要原因是落实过紧日子要求压减机关运行经费支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少78.48万元，下降100.00%,主要原因是本年度未举办业务培训。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计3.97万元,其中：政府采购货物支出3.97万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目22个,涉及资金2023.10万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度“车巴沟景区基础设施建设等1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金2600万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映卓尼县县级应急周转金、2024 年预算列支-上半年养老保险县级配套、卓政令（2024）7 号民事 调解补偿金、财力困难补助财力困难补助、财政信息化建设（追加）、卓尼县车巴沟景区文化旅游基础设施建设、 资产管理信息系统、月报服务费、政府财务报告编制服务费、财力运行困难补助、2023 年政府采购、卓政令（2023）11 号预算绩效管理信息系统项目、卓政令（2023）11 号卓尼县财政局业务用房维修及附属设施建设项目、财政扶贫资金绩效评价费、《新华每日电讯》征订费、卓尼县 2016 年第一批易地扶贫搬迁项目、信息化建设项目经费、全县政务网费、文书档案管理电子化提标建设项目、绩效评价系统运维费、云电脑服务费等

23个项目绩效自评结果。

1.“卓政令（2024）7 号民事调解补偿金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为6.025万元,执行数为6.025万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目已全部完成。项目绩效自评情况：：使受损害方获得足够的资金，能够完全覆盖因自然灾害遭受的财产车辆损失，车辆维修费用。促使双方达成调解协议，快速解决争议，减轻当事人的时间、精力和经济成本。

2.“财力运行困难补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为8.96分。项目全年预算数为30万元,执行数为26.9万元,完成预算的89.65%。项目绩效目标完成情况：未完成支付。发现的主要问题及原因：当年度财力紧张，无法支付。下一步改进措施：在下一年度完成支付。该项目绩效自评情况：设定财力困难补助预期目标，核心是切实解决单位自身运转问题，从基本公用经费角度达成帮扶效果。

3.“财政信息化建设（追加）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为3.57万元,执行数为3.57万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成支付。该项目绩效自评情况：卓尼县财政信息化建设借助大数据分析技术，深度挖掘财政数据价值，为财政政策制定、预算安排等提供数据支持和决策参考。

4.“卓政令（2023）11 号卓尼县财政局业务用房维修及附属设施建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0.882万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未完成支付。发现的主要问题及原因：当年度财力紧张，无法支付。下一步改进措施：在下一年度完成支付。该项目绩效自评情况：卓尼县财政局业务用房维修及附属设施建设项目的实施改善了业务用房的办公条件，极大的满足了员工的归属感和幸福度。

5.“归还卓尼县 2016 年易地扶贫搬迁工程贷款本金（卓政令(2024)21 号）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为565万元,执行数为565万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成支付。该项目绩效自评情况：如期完成归还卓尼县2016 年易地扶贫搬迁工程贷款本金，符合指标要求。

6.“卓尼县县级应急周转金项目（卓财字 【2024】109 号） ”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成支付。该项目绩效自评情况：如期完成卓尼县县级应急周转金项目设立。

7.“360 终端安全管理系统”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为5.37万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未完成支付。发现的主要问题及原因：当年度财力紧张，无法支付。下一步改进措施：在下一年度完成支付。该项目绩效自评情况：提升威胁感知能力，强化勒索攻击防御，生态协同与场景化覆盖，构建“防御+运营”一体化的终端安全体系，同时推动企业智能化转型与国家网络安全能力的整体提升。

8.“预算管理一体化系统代码级运维服务费 ”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为4.62万元,执行数为4.62万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成支付。该项目绩效自评情况：统一数据规范，强化数据安全与权限控制，构建模块化与高扩展架构，提升实时性与移动化能力，支持异构系统集成；通过模块化架构、国产化适配、高性能算法及严格的安全策略实现技术落地.

9.“云电脑服务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为7.3万元,执行数为7.3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成支付。该项目绩效自评情况：提升财政业务效率与智能化水平，推动信创适配与行业标准制定，覆盖多层级财政场景，实现普惠化服务。

10.“财政信息化建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为30万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未完成支付。发现的主要问题及原因：当年度财力紧张，无法支付。下一步改进措施：在下一年度完成支付。该项目绩效自评情况：完成财政一体化管理系统开发，覆盖预算、支付、绩效等 13 个核心模块；系统覆盖本级财政部门和预算单位 158 家；培训财政业务人员 4 次。 实现财政业务全流程数字化管理（预算编制、执行、决算、监管等）；强化财政资金动态监控能力，降低违规风险；提升跨部门协同效率，缩短业务审批时间30%以上。

11.“财政扶贫资金绩效评价费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为73.83分。项目全年预算数为136.36万元,执行数为49.96万元,完成预算的38.32%。项目绩效目标完成情况：此项目因年终绩效评价工作都是年底开展，资金拨付都是下一年度1-2月完成，上年结转资金按进度完成了支出，支出进度0%，本年度支出中期绩效评价费，合同价38万元，支出0万元，完成年度目标值。

12、“全县政务网费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的99%。项目绩效目标已全部完成，此项目通过优化网络服务采购流程、整合网络资源，实现全县政务网费，确保以最合理的成本获取稳定的网络服务。

13.“绩效评价系统运维费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为5.5万元,执行数为0万元,完成预算的0%。此项目因财力紧张，经费未支付。

14.“资产管理信息系统，月报服务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数为100万元,完成预算的100%。此项目上年度因财力紧张，部分经费未支付，本年度支付完成。

15.“卓尼县车巴沟景区文化旅游基础设施建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为73.29分。项目全年预算数为7900万元,执行数为32.91万元,项目在建设过程中，通过合理规划与高效管理，社会成本控制良好。施工期间严格遵循劳动法规，为工人提供安全保障与合理薪酬，未发生劳动纠纷与安全事故，降低潜在社会风险成本。项目还积极雇佣当地劳动力，促进居民增收，对社会稳定起到正向作用，整体社会成本处于可控范围。指标分值6.67分，得分6.67分。

16.“《新华每日电讯》征订费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为75分。项目全年预算数为4.34万元,执行数为4.34万元,完成预算的50%。此项目使更多读者能够获取新华每日电讯的资讯，扩大其在不同地区、不同群体中的覆盖面，提升报纸的传播力和影响力。

17.“财力困难补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为78.97分。项目全年预算数为37.15万元,执行数为37.15万元,完成预算的100%。此项目设定财力困难补助预期目标，核心是切实解决单位自身运转问题，从基本公用经费角度达成帮扶效果。

18.“2024年预算列支上半年养老保险县级配套”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.17分。项目全年预算数为778.12万元,执行数为499.58万元,完成预算的100%。此项目城乡居民养老保险按照要求，对全县缴费人员及时完成养老保险个人账户的建立和记账工作，为困难群体落实了代缴机制，落实代缴资金，确保困难人员按照最低档次全部缴费，提高困难人员参保率。为享受待遇人员按期足额拨付待遇，保障了享受待遇人员基本养老生活，增加了群众收入，提高了待遇享受人员生活水平。服务对象满意度群众满意度达到要求大于90%,实际完成100%。指标分值10分，自评得分9.77分。

19.“2023年政府采购”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5.07万元,执行数为100万元,完成预算的100%。此项目设定单位办公设备采购预期目标，核心是切实解决单位各项工作正常运转。

20.“政府财务报告编制服务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6.5万元,执行数为100万元,完成预算的100%。此项目全县政务网费项目成本控制、服务质量、业务发展，实际支出6.5万元，成本控制在预算范围内。

21.“文书档案管理电子化提标建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为12万元,执行数为0万元,完成预算的0%。此项目系统性能在项目验收时，建成稳定、高效的电子化档案管理系统，系统响应时间控制在1秒内，确保日常档案管理工作流畅进行。

22.“卓政令（2023）11号预算绩效管理信息系统项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为2.7万元,执行数为0万元,完成预算的0%。此项目系统功能上线后，实现预算编制、执行监控、绩效评价等核心功能稳定运行。

23.“州财行（2024）142号2024年预算列支上半年养老保险州级配套”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.33分。项目全年预算数为2.7万元,执行数为100万元,完成预算的100%城乡居民养老保险按照要求，对全县享受待遇人员按期足额拨付待遇，保障了享受待遇人员基本养老生活，增加了群众收入，提高了待遇享受人员生活水平。

三、部门重点绩效评价结果

我单位将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，切实提高单位预算绩效管理水平。根据政策文件规定，自评结果将按财政要求及时公开，依法自觉接受审计监督。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2024年度部门决算公开表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件2：2024年预算绩效自评表