卓尼县残疾人联合会2024年度部门决算情况说明

卓尼县残疾人联合会

2024年度部门决算情况说明

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

卓尼县残疾人联合会

2024年度部门决算情况说明

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一） 宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

（二） 团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会、全面建设小康社会贡献力量。

（三） 沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四） 开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

（五） 参与研究、制定和实施残疾人事业的法律、法规、政策、规划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。

（六） 承担政府残疾人工作委员会的日常工作。

（七） 管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

（八）管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。

（九）开展残疾人事业的地区交流与合作。

（十）承担县政府交办的其它工作。

二、机构设置

县残疾人联合会机关为参照公务员管理的事业单位，核定事业编制11名，实有人员11人（其中：理事长1名、副理事长1名，工作人员9人），退休人员4人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为485.83万元。与上年度相比,收、支总计各减少211.78万元，下降30.36%，主要原因是上级惠农惠民补贴资金和东西部协作帮扶资金减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计485.17万元,其中：财政拨款收入425.17万元,占87.63%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入60.00万元,占12.37%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计485.83万元,其中：基本支出202.65万元,占41.71%；项目支出283.18万元,占58.29%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为425.83万元。与上年相比,各减少181.78万元，下降29.92%。主要原因是上级惠农惠民补贴资金和东西部协作帮扶资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出402.76万元,较上年决算数增加11.11万元，增长2.84%。主要原因是因本年度县级财政宽裕，预算安排增加所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出402.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.00万元,占0.00%；外交支出0.00万元,占0.00%；国防支出0.00万元,占0.00%；公共安全支出0.00万元,占0.00%；教育支出0.00万元,占0.00%；科学技术支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出375.31万元,占93.18%；卫生健康支出11.35万元,占2.82%；节能环保支出0.00万元,占0.00%；城乡社区支出0.00万元,占0.00%；农林水支出0.00万元,占0.00%；交通运输支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出0.00万元,占0.00%；金融支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.00%；住房保障支出16.10万元,占4.00%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.00%；其他支出0.00万元,占0.00%；债务还本支出0.00万元,占0.00%；债务付息支出0.00万元,占0.00%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为212.61万元,支出决算为402.76万元,完成年初预算的189.44%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为183.79万元,支出决算为375.31万元,完成年初预算的204.20%,决算数大于预算数的上级惠农惠民补贴资金和东西部协作帮扶资金增加。

2．卫生健康支出年初预算数为10.82万元,支出决算为11.35万元,完成年初预算的104.93%,决算数大于预算数的2024年职工工资增长，导致支出增加所致。

3．住房保障支出年初预算数为18.00万元,支出决算为16.10万元,完成年初预算的89.45%,决算数小于预算数的因职工人数减少，住房补贴预算减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出202.65万元。其中：

人员经费193.50万元,较上年决算数减少4.08万元，下降2.06%,本年度单位经费减少。人员经费用途基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费以及退休人员退休费等。

公用经费9.15万元,较上年决算数增加0.43万元，增长4.89%,上级转移支付经费投入增加，单位公务活动增加，开支增大所致。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、印刷费、办公用品购买、办公设备维护等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入23.07万元,本年支出23.07万元,年末结转和结余0.00万元,重度残疾人家庭无障碍改造项目支出10.5万元；残疾儿童康复救助7万元；残疾评定补贴0.14万元，残疾人托养中心提升改造项目5.43万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年我单位无“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出9.15万元,机关运行经费办公费1.74万元、手续费0.01万元、邮电费0.73万元、差旅费0.68万元，其他交通费用5.99万元。机关运行经费较上年决算数增加0.43万元，增长4.89%,主要原因是主要原因是因上级转移支付经费投入增加，单位公务活动增加开支增大。

本年度培训费支出9.00万元,较上年决算数减少7.90万元，下降46.75%,原因是今年上级转移支付残疾人实用技术培训经费和东西部协作残疾人实用技术培训经费投入减少所致。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目22个,涉及资金202.49万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度重度残疾人家庭无障碍改造项目、残疾儿童康复救助、残疾评定补贴、残疾人托养中心提升改造项目等4个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金23.06万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对“7岁以上残疾儿童康复救助项目”“残疾人实用技术培训项目”等3个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出35.76万元,政府性基金预算支出23.06万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,2024年，在州残联和县委县政府的大力支持下，我县残疾人事业取得了一定成绩，残疾人惠农惠民补贴资金和其他项目资金支出538.21万元，因2023年财政项目资金拨付延迟影响，残疾人康复项目、残疾人日间照料服务项目、残疾人托养补贴项目等工作在2024年度实施，同时2024年度上级投入经费增加，是我县残疾人得实惠最多的一年。受项目实施周期影响，部分残疾人康复、残疾人日间照料服务项目没有完成，我们计划在2025年元月加大工作力度，积极同县财政协调，按时完成滞后项目，让残疾人早受益、多受益，努力取得良好的社会效益。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映甘财社（2023）141号2024年困难智力精神和重度残疾人残疾评定补贴、甘财社（2023）141号2024年困难重度残疾人家庭无障碍改造项目等25个项目绩效自评结果。

1.“甘财社（2023）141号2024年困难智力精神和重度残疾人残疾评定补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.32分。项目全年预算数为0.14万元,执行数为0.14万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为10名智力、精神和重度残疾人进行了评定补贴，每人140元，共计1400元，目前该项目已全部完成。 2.“甘财社（2023）141号2024年困难重度残疾人家庭无障碍改造”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为84.17分。项目全年预算数为10.5万元,执行数为10.49万元,完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：一是为30户重度残疾人家庭进行了无障碍改造，目前项目已全部完成；二是减轻了残疾人家庭经济负担。发现的主要问题及原因：一是补贴资金量较小；二是对残疾人需求不能全部满足。下一步改进措施：一是积极协调增加补贴资金；二是力所能及满足残疾人全部需求。甘财社（2023）141号2024年困难智力精神和重度残疾人残疾评定补贴项目绩效自评情况：合格。

3.“甘财社（2023）165号2024年残疾儿童康复救助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.22分。项目全年预算数为10万元,执行数为3.22万元,完成预算的32.19%。项目绩效目标完成情况：一是为5名残疾儿童开展了康复筛查、康复训练、肢体矫正等康复服务；二是减轻了残疾人家庭经济负担。发现的主要问题及原因：一是补贴资金量较小；二是对残疾人需求不能全部满足。下一步改进措施：一是积极协调增加补贴资金；二是力所能及满足残疾人全部需求。甘财社（2023）165号2024年残疾儿童康复救助项目绩效自评情况：合格。

4.“甘财社（2023）165号2024年残疾人康复托养补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88.33分。项目全年预算数为30万元,执行数为5万元,完成预算的16.66%。项目绩效目标完成情况：一是对卓尼县残疾人托养中心进行补贴，完善设施，购买中心需要；二是减轻了残疾人家庭经济负担。发现的主要问题及原因：一是补贴资金量较小；二是对残疾人需求不能全部满足。下一步改进措施：一是积极协调增加补贴资金；二是力所能及满足残疾人全部需求。甘财社（2023）165号2024年残疾人康复托养补贴项目绩效自评情况：合格。

5.“甘财社（2023）165号2024年全省城镇重度残疾人日间照料服务”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为86.66分。项目全年预算数为43.5万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是县残联对50名残疾人开展日间照料服务，期限为2024年5月-2025年5月。对50名残疾人开展了居家服务，期限为2024年5月-2025年5月，因资金拨付延迟，该资金2025年完成拨付。；二是期限为2024年5月-2025年5月，因资金拨付延迟，该资金2025年完成拨付。发现的主要问题及原因：一是补贴资金拨付延迟；二是对残疾人需求不能全部满足。下一步改进措施：一是积极协调增加补贴资金；二是力所能及满足残疾人全部需求。甘财社（2023）165号2024年全省城镇重度残疾人日间照料服务项目绩效自评情况：合格。

6.“甘财社[2022]121号2023年省级残疾儿童康复救助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.99分。项目全年预算数为6.4万元,执行数为4.40万元,完成预算的68.69%。项目绩效目标完成情况：一是卓尼县残疾人联合会为全县5名重度残疾儿童开展了残疾筛查、肢体训练、肢体矫治等康复服务，目前该项目已全部完成，剩余20039元资金为结余资金。要；二是减轻了残疾人家庭经济负担。发现的主要问题及原因：一是补贴资金量较小；二是对残疾人需求不能全部满足。下一步改进措施：一是积极协调增加补贴资金；二是力所能及满足残疾人全部需求。甘财社[2022]121号2023年省级残疾儿童康复救助项目绩效自评情况：合格。

7.“甘财社[2022]121号2023年省级残疾人托养补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.01分。项目全年预算数为20万元,执行数为18万元,完成预算的90.03%。项目绩效目标完成情况：一是为卓尼县残疾人托养中心购买办公用品、制作文化墙、制度牌，支付取暖费，购买灭火器等设施器材。剩余资金为结余资金；二是减轻了残疾人家庭经济负担。发现的主要问题及原因：一是补贴资金量较小；二是对残疾人需求不能全部满足。下一步改进措施：一是积极协调增加补贴资金；二是力所能及满足残疾人全部需求。甘财社[2022]121号2023年省级残疾人托养补贴项目绩效自评情况：合格。

8.“甘财社[2022]121号2023年省级残疾人托养补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.01分。项目全年预算数为20万元,执行数为18万元,完成预算的90.03%。项目绩效目标完成情况：一是为卓尼县残疾人托养中心购买办公用品、制作文化墙、制度牌，支付取暖费，购买灭火器等设施器材。剩余资金为结余资金；二是减轻了残疾人家庭经济负担。发现的主要问题及原因：一是补贴资金量较小；二是对残疾人需求不能全部满足。下一步改进措施：一是积极协调增加补贴资金；二是力所能及满足残疾人全部需求。甘财社[2022]121号2023年省级残疾人托养补贴项目绩效自评情况：合格。

9.“甘财社[2022]121号2023年省级重度残疾人日间照料服务”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为87.86分。项目全年预算数为23.42万元,执行数为23.36万元,完成预算的99.74%。项目绩效目标完成情况：一是为50名残疾人开展日间照料服务；二是减轻了残疾人家庭经济负担。发现的主要问题及原因：一是受要求影响，项目没有按时完成；二是补贴人数和金额较少。下一步改进措施：一是加强管理，督促项目尽快完成；二是积极争取补贴资金，增加照料人数。甘财社[2022]121号2023年省级重度残疾人日间照料服务项目绩效自评情况：合格。

10.“人员类“保工资””项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为87.05分。项目全年预算数为166.81万元,执行数为155.86万元,完成预算93.43%。项目绩效目标完成情况：一是该项目为在职人员工资及各项补贴，目前该项目已完成。；二是减轻了职工家庭经济负担。发现的主要问题及原因：一是受要求影响，项目没有按时完成；二是补贴人数和金额较少。下一步改进措施：一是加强管理，督促项目尽快完成；二是积极争取补贴资金，增加照料人数。人员类“保工资”项目绩效自评情况：合格。

11.“州财行（2023）176号2024年7岁以上残疾人康复”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为70.48分。项目全年预算数为5.5万元,执行数为3.4万元,完成预算的61.81%。项目绩效目标完成情况：一是目前为符合条件的3名7岁以上残疾儿童开展了康复训练、肢体矫正、行走训练等服务。该项目实施期限为跨年度实施项目，剩余资金2025年完成拨付。；二是减轻了残疾人家庭经济负担。发现的主要问题及原因：一是康复救助金额较小；二是康复程度有待进一步提高。下一步改进措施：一是力所能及保障残疾儿童资金康复需求；二是和医院协调，提升残疾儿童康复水平。州财行（2023）176号2024年7岁以上残疾人康复项目绩效自评情况：合格。

三、部门重点绩效评价结果

我单位项目支出年初预算执行较好，经评价，该项目总体完成情况较好，资金绩效目标明确，预算编制合理，项目和资金管理较为落实，整体项目效果较好。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2024年度部门决算公开表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

      附件2：2024年预算绩效自评表