卓尼县机关事务管理局部门决算 2024年度部门决算情况说明

卓尼县机关事务管理局部门决算

2024年度部门决算情况说明

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

卓尼县机关事务管理局部门决算

2024年度部门决算情况说明

第一部分 部门概况

一、部门职责

机关事务局成立以来，班子成员注重机关后勤管理理念创新，注重加强和完善制度建设，使全局的各项工作尽快走上规范化、制度化的轨道。在收集相关资料、学习借鉴其他单位经验的基础上，结合我县后勤保障的工作实际，在2015年的基础上进一步完善了《公务接待制度》、《会议使用管理制度》、《门卫制度》、《工程管理制度》等工作制度。实行定岗定责，明确岗位工作职责，提高工作效率和质量，展示良好形象。

1.在县四大班子的公务接待方面。严格执行省州县相关规定，对接待范围、标准、程序等予以明确，规范接待程序，精心制定接待方案，抓好每一个环节的街接，做到周密细致、忙而不乱、举止得体。在公务接待中，坚持接待工作无小事，一年来，我们圆满完成了省、州和兄弟县市的公务接待工作，无任何违规违纪现象发生。

2.安全保卫方面。强化门卫安全保卫管理。落实保卫室24小时值班制度，各值班小组对统办楼、公寓楼的门窗、水、电、暖进行不间断巡查。

3.会务管理方面。做好了县四大班子举办的各类重要会议、视频会议、座谈会等筹备工作和会议服务工作。

4.财务保障方面。严格完善物品采购管理等各项制度，严格执行办公用品、维修配件的采购规定。为使后勤服务保障有力，在后勤物资购买和使用中，坚持勤俭节约、降低成本，量力而行，精打细算，合理安排各类支出，努力降低机关运行成本，最大限度地发挥机关资源的效能。

5.机构节能减排方面。详细开展了对全县各乡镇、县直各单位机构节能工作进行摸底，进行建档立卡，确定能耗统计联系人，对能耗统计员进行相关知识培训，完善了公共机构能源消费系统的数据录入。

二、机构设置

单位性质，事业单位，独立机构1，2022年事业编制19人。年末实有人数30人。

第二部分 2024年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

1. 收入决算表

1. 支出决算表

1. 财政拨款收入支出决算总表

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

1. 财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为762.48万元。与上年度相比,收、支总计各减少1060.80万元，下降58.18%，主要原因是人员和工资减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计762.48万元,其中：财政拨款收入762.48万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计762.48万元,其中：基本支出724.61万元,占95.03%；项目支出37.87万元,占4.97%；单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为762.48万元。与上年相比,各减少1060.80万元，下降58.18%。主要原因是人员和工资减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出762.48万元,较上年决算数减少1060.80万元，下降58.18%。主要原因是人员和工资减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出762.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出667.45万元,占87.54%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为762.48万元,支出决算为762.48万元,完成年初预算的100.00%。

1．一般公共服务支出年初预算数为667.45万元,支出决算为667.45万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的决算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出724.61万元。其中：

人员经费0.00万元,较上年决算数减少765.26万元，下降100.00%,主要原因是人员减少和工资减少；人员经费用途基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费724.61万元,较上年决算数减少333.40万元，下降31.51%,主要原因是公用经费压缩；经费用途办公费、差旅费、邮电费、接待费、统办楼运行费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

   2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

   九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   （一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

   2024年度“三公”经费支出全年预算数为286.24万元,支出决算为272.58万元,决算数小于预算数的主要原因是部分未支付和公务接待数量减少。较上年决算数减少249.17万元，下降47.76%,主要原因是支付上年度结转和结余。

   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

   1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因无因公出国(境)费用支出。

   2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为286.24万元,支出决算为272.58万元,决算数小于预算数的主要原因是维修车辆次数适当减少。较上年决算数减少205.83万元，下降43.02%,主要原因是没有更新车辆。                                                                              

   1.公务用车购置费全年预算数为6.48万元,支出决算为2.30万元,决算数小于预算数的主要原因是没有更新车辆。较上年决算数减少148.76万元，下降98.48%,主要原因是没有购置车辆。

   2.公务用车运行维护费全年预算数为279.76万元,支出决算为270.28万元,决算数小于预算数的主要原因是经费压缩。较上年决算数减少57.07万元，下降17.43%,主要原因是没有购置车辆。                                                              

   3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年年初预算调整，决算报表中未提取到接待费支出，较上年决算数减少43.34万元，下降100.00%,主要原因是本年年初预算调整，决算报表中未提取到接待费支出。

   （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

   2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为50辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

   十、机关运行经费支出情况说明

   2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费主要用于开支0.00元。机关运行经费较上年决算数持平,主要原因是办公设施设备购置经费减少，无资产运行维护支出，无信息系统运行维护支出，无人员编制数量增加，按照年初预算落实过紧日子任务。

   本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是无。

   本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是无。

   十一、政府采购支出情况说明

   2024年度本部门政府采购支出合计58.62万元,其中：政府采购货物支出16.12万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出42.50万元。授予中小企业合同金额58.62万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额58.62万元,占政府采购支出总额的100.00%。

   十二、国有资产占用情况说明

   截至2024年12月31日,本部门共有车辆60辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车60辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

   十三、其他需要说明的情况

   由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

   第四部分 预算绩效情况说明

2. 预算绩效管理工作开展情况

   按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目15个,涉及资金762.48万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

3. 绩效自评结果

   我部门在2024年度部门决算中反映统办楼运行费、公务接待费等15个项目绩效自评结果。

   从“15”个项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为762.48万元,执行数为762.48万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严格执行预算；二是合理合规使用资金。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

   三、部门重点绩效评价结果

   我单位项目支出年初预算执行较好，经评价，该项目总体完成情况较好，资金绩效目标明确，预算编制合理，项目和资金管理较为落实，整体项目效果较好。

4. 名词解释

   一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

   五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

   六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

   八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

   十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2024年度部门决算公开表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件2：2024年预算绩效自评表