卓尼县康多乡人民政府 2024年度部门决算情况说明

时间：2025-09-27 作者：点击数：

卓尼县康多乡人民政府

2024年度部门决算情况说明

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

卓尼县康多乡人民政府

2024年度部门决算情况说明

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业,组织实施义务教育和其他各类教育,加强计划生育工作,推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作,做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

（六）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成，做好统计工作。

（七）指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）承办县人民政府交办的其它事项。

二、机构设置

卓尼县康多乡人民政府为一级预算单位，设置党政机构6个，均为股级分别为：党政综合办公室（民族宗教事务办公室）；党建工作办公室；经济发展和社会事务办公室（卫生健康办公室、生态环境办公室）；社会治理和应急管理办公室;人武部；人民代表大会办公室。设置事业单位6个，均为副科级，为公益一类，分别为：农业农村综合服务中心（农产品质量检测服务中心、农村公路管理所）；公共事务服务中心（退役军人服务站、综合文化站）；政务（便民）服务中心；社会治安综合治理中心；综合执法队及村振兴工作站。我单位共设编制53个，其中行政编制21个，事业编制30个,机关工勤编制2个；2024年年底实有在职人员56人，其中行政人员21人,事业人员38人；退休17人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
部门：卓尼县康多乡人民政府	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,885.94	一、一般公共服务支出	31	889.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	4.00
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	121.54
八、其他收入	8	50.00	八、社会保障和就业支出	38	157.51
	9		九、卫生健康支出	39	54.66
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41	3.10
	12		十二、农林水支出	42	468.90
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	80.31
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53	1,156.70
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	2,935.94	本年支出合计	57	2,935.94
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59
总计	30	2,935.94	总计	60	2,935.94
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
部门：卓尼县康多乡人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,935.94	2,885.94					50.00
201	一般公共服务支出	889.21	889.21
20101	人大事务	24.53	24.53
2010101	行政运行	24.53	24.53
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	788.40	788.40
2010301	行政运行	788.40	788.40
20111	纪检监察事务	5.00	5.00
2011101	行政运行	5.00	5.00
20123	民族事务	68.48	68.48
2012399	其他民族事务支出	68.48	68.48
20129	群众团体事务	0.80	0.80
2012901	行政运行	0.80	0.80
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.00	2.00
2013101	行政运行	2.00	2.00
204	公共安全支出	4.00	4.00
20402	公安	4.00	4.00
2040201	行政运行	4.00	4.00
207	文化旅游体育与传媒支出	121.54	121.54
20701	文化和旅游	14.56	14.56
2070199	其他文化和旅游支出	14.56	14.56
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	106.98	106.98
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	106.98	106.98
208	社会保障和就业支出	157.51	157.51
20805	行政事业单位养老支出	129.05	129.05
2080501	行政单位离退休	25.65	25.65
2080502	事业单位离退休	6.11	6.11
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.93	84.93
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.36	12.36
20808	抚恤	27.02	27.02
2080801	死亡抚恤	27.02	27.02
20899	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45
2089999	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45
210	卫生健康支出	54.66	54.66
21011	行政事业单位医疗	54.66	54.66
2101101	行政单位医疗	34.49	34.49
2101103	公务员医疗补助	19.63	19.63
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54
212	城乡社区支出	3.10	3.10
21205	城乡社区环境卫生	3.10	3.10
2120501	城乡社区环境卫生	3.10	3.10
213	农林水支出	468.90	418.90					50.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	66.00	16.00					50.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	66.00	16.00					50.00
21307	农村综合改革	402.90	402.90
2130701	对村级公益事业建设的补助	296.49	296.49
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	22.41	22.41
2130799	其他农村综合改革支出	84.00	84.00
221	住房保障支出	80.31	80.31
22102	住房改革支出	80.31	80.31
2210201	住房公积金	80.31	80.31
229	其他支出	1,156.70	1,156.70
22999	其他支出	1,156.70	1,156.70
2299999	其他支出	1,156.70	1,156.70
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
部门：卓尼县康多乡人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,935.94	1,137.03	1,798.91
201	一般公共服务支出	889.21	793.09	96.12
20101	人大事务	24.53	5.00	19.53
2010101	行政运行	24.53	5.00	19.53
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	788.40	782.69	5.71
2010301	行政运行	788.40	782.69	5.71
20111	纪检监察事务	5.00	5.00
2011101	行政运行	5.00	5.00
20123	民族事务	68.48		68.48
2012399	其他民族事务支出	68.48		68.48
20129	群众团体事务	0.80	0.40	0.40
2012901	行政运行	0.80	0.40	0.40
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.00		2.00
2013101	行政运行	2.00		2.00
204	公共安全支出	4.00		4.00
20402	公安	4.00		4.00
2040201	行政运行	4.00		4.00
207	文化旅游体育与传媒支出	121.54		121.54
20701	文化和旅游	14.56		14.56
2070199	其他文化和旅游支出	14.56		14.56
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	106.98		106.98
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	106.98		106.98
208	社会保障和就业支出	157.51	157.51
20805	行政事业单位养老支出	129.05	129.05
2080501	行政单位离退休	25.65	25.65
2080502	事业单位离退休	6.11	6.11
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.93	84.93
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.36	12.36
20808	抚恤	27.02	27.02
2080801	死亡抚恤	27.02	27.02
20899	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45
2089999	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45
210	卫生健康支出	54.66	54.66
21011	行政事业单位医疗	54.66	54.66
2101101	行政单位医疗	34.49	34.49
2101103	公务员医疗补助	19.63	19.63
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54
212	城乡社区支出	3.10		3.10
21205	城乡社区环境卫生	3.10		3.10
2120501	城乡社区环境卫生	3.10		3.10
213	农林水支出	468.90	21.45	447.44
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	66.00	3.00	63.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	66.00	3.00	63.00
21307	农村综合改革	402.90	18.45	384.44
2130701	对村级公益事业建设的补助	296.49		296.49
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	22.41	18.45	3.96
2130799	其他农村综合改革支出	84.00		84.00
221	住房保障支出	80.31	80.31
22102	住房改革支出	80.31	80.31
2210201	住房公积金	80.31	80.31
229	其他支出	1,156.70	30.00	1,126.70
22999	其他支出	1,156.70	30.00	1,126.70
2299999	其他支出	1,156.70	30.00	1,126.70
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：卓尼县康多乡人民政府	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,885.94	一、一般公共服务支出	33	889.21	889.21
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	4.00	4.00
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	121.54	121.54
	8		八、社会保障和就业支出	40	157.51	157.51
	9		九、卫生健康支出	41	54.66	54.66
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	3.10	3.10
	12		十二、农林水支出	44	418.90	418.90
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	80.31	80.31
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	1,156.70	1,156.70
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2,885.94	本年支出合计	59	2,885.94	2,885.94
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	2,885.94	总计	64	2,885.94	2,885.94
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：卓尼县康多乡人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		2,885.94	1,137.03	1,748.91
201	一般公共服务支出	889.21	793.09	96.12
20101	人大事务	24.53	5.00	19.53
2010101	行政运行	24.53	5.00	19.53
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	788.40	782.69	5.71
2010301	行政运行	788.40	782.69	5.71
20111	纪检监察事务	5.00	5.00
2011101	行政运行	5.00	5.00
20123	民族事务	68.48		68.48
2012399	其他民族事务支出	68.48		68.48
20129	群众团体事务	0.80	0.40	0.40
2012901	行政运行	0.80	0.40	0.40
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.00		2.00
2013101	行政运行	2.00		2.00
204	公共安全支出	4.00		4.00
20402	公安	4.00		4.00
2040201	行政运行	4.00		4.00
207	文化旅游体育与传媒支出	121.54		121.54
20701	文化和旅游	14.56		14.56
2070199	其他文化和旅游支出	14.56		14.56
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	106.98		106.98
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	106.98		106.98
208	社会保障和就业支出	157.51	157.51
20805	行政事业单位养老支出	129.05	129.05
2080501	行政单位离退休	25.65	25.65
2080502	事业单位离退休	6.11	6.11
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.93	84.93
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.36	12.36
20808	抚恤	27.02	27.02
2080801	死亡抚恤	27.02	27.02
20899	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45
2089999	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45
210	卫生健康支出	54.66	54.66
21011	行政事业单位医疗	54.66	54.66
2101101	行政单位医疗	34.49	34.49
2101103	公务员医疗补助	19.63	19.63
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54
212	城乡社区支出	3.10		3.10
21205	城乡社区环境卫生	3.10		3.10
2120501	城乡社区环境卫生	3.10		3.10
213	农林水支出	418.90	21.45	397.44
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	16.00	3.00	13.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	16.00	3.00	13.00
21307	农村综合改革	402.90	18.45	384.44
2130701	对村级公益事业建设的补助	296.49		296.49
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	22.41	18.45	3.96
2130799	其他农村综合改革支出	84.00		84.00
221	住房保障支出	80.31	80.31
22102	住房改革支出	80.31	80.31
2210201	住房公积金	80.31	80.31
229	其他支出	1,156.70	30.00	1,126.70
22999	其他支出	1,156.70	30.00	1,126.70
2299999	其他支出	1,156.70	30.00	1,126.70
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
部门：卓尼县康多乡人民政府	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	935.03	302	商品和服务支出	143.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	269.67	30201	办公费	59.52	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	420.47	30202	印刷费	0.55	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.52	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	10.66	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.93	30206	电费	24.68	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	12.36	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.49	30208	取暖费	19.28	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.63	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.99	30211	差旅费	1.76	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	80.31	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	58.98	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	28.84	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	27.02	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.84	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.84	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	31.40	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	1.28	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		994.01	公用经费合计					143.03
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：卓尼县康多乡人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：卓尼县康多乡人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：卓尼县康多乡人民政府	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00		2.00		2.00
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2935.94万元。与上年度相比,收、支总计各增加1007.23万元，增长52.22%，主要原因是本年度本单位上年有年初结转和结余；其他收入增加幅度较高，较上年增加1007.23万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2935.94万元,其中：财政拨款收入2885.94万元,占98.30%；上级补助收入0.00万元,其他收入50.00万元,占1.70%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2935.94万元,其中：基本支出1137.03万元,占38.73%；项目支出1798.91万元,占61.27%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2885.94万元。与上年相比,各增加957.23万元，增长49.63%。主要原因是本年度本单位上年有年初结转和结余；其他收入增加幅度较高，较上年增加1007.23万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2885.94万元,较上年决算数增加957.23万元，增长49.63%。主要原因是本年度本单位上年有年初结转和结余；其他收入增加幅度较高，较上年增加957.23万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2885.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出889.21万元,占30.81%；公共安全支出4.00万元,占0.14%；文化旅游体育与传媒支出121.54万元，占4.21%；社会保障和就业支出157.51万元,占5.46%；卫生健康支出54.66万元,占1.89%；城乡社区支出3.10万元,占0.11%；农林水支出418.90万元,占14.52%；住房保障支出80.31万元,占2.78%，其他支出1156.70万元,占本年的40.08% 。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1285.63万元,支出决算为2885.94万元,完成年初预算的224.48%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为910.09万元,支出决算为889.21万元,完成年初预算的97.71%,决算数小于预算数的主要原因是一般公共服务支出中，其中本部门中基本支出减少，基本支出减少的原因就是本部门本年度人员增减变化较大。

2．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为4.00万元,完成年初预算的400%,决算数大于预算数的决算数大于预算数的主要原因本部门本年的交管站工作有所增加，产生了工作经费。

3．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为121.54万元,决算数大于预算数的决算数大于预算数的主要原因是本部门本年文化旅游方面（卓尼县康多峡旅游基础设施建设项目）支出增加。

4．社会保障和就业支出年初预算数为173.54万元,支出决算为157.51万元,完成年初预算的90.76%,决算数小于预算数的决算数小于预算数的主要原因是本部门在年中人员增减变动较大。

5．卫生健康支出年初预算数为56.44万元,支出决算为54.66万元,完成年初预算的96.84%,决算数小于预算数的决算数小于预算数的主要原因是本部门在年中人员增减变动较大。

6．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为3.10万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是本年支出的3.1万元是上年结转资金，用于环境卫生整治。

7．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为418.90万元, 超额完成年初数，决算数大于预算数的主要原因是本单位本年度农林水项目支出有所增加。

8．住房保障支出年初预算数为145.56万元,支出决算为80.31万元,完成年初预算的55.18%,决算数小于预算数的决算数小于预算数的主要原因是在本部门本年度人员增减变动较大。

9．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1156.70万元,决算数大于预算数的主要原因是本部门本年度项目支出增加幅度较大本年度本部门维稳工作量较大，导致维稳工作经费有所增加；还有涉及康多乡供水项目、康多多玛村地质灾害建设项目有支出、康多峡旅游基础设施建设项目支出较大，这些项目和经费年初无预算，所以决算数较大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1137.03万元。其中：

人员经费994.01万元,较上年决算数增加23.03万元，增长2.37%,主要原因是在年中人员增减变动较大。人员经费用途主要包括.基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费，基本医疗保险缴费，其他社会保障缴费，住房公积金等。

公用经费143.03万元,较上年决算数增加87.32万元，增长156.74%,主要原因本年度部分基本支出应财力紧张，项目延期导致资金无法在当年度完成；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务经费开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、取暖费、差旅费、维护费、会议费、培训费、劳务费公务车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。)

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为2.00万元,支出决算为2.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门本年度公务车辆运行经费正常使用，车辆维修费和燃油费基本保持平衡。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的本部门本年无因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.00万元,支出决算为2.00万元,决算数等于预算数的本部门本年度公务车辆运行经费正常使用，车辆维修费和燃油费基本保持平衡。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因本部门本年无公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为2.00万元,支出决算为2.00万元,决算数等于预算数的决算数等于预算数的主要原因是本部门本年度公务车辆运行经费正常使用，车辆维修费和燃油费基本保持平衡。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因本部门本年无公务接待费用产生。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出143.03万元，机关运行经费较上年决算数增加87.32万元，增长156.74%,机关运行经费机关运行经费主要用于开支办公费59.51万元，印刷费0.55万元，电费24.68万元，差旅费1.785公车运行费2万元，，其他交通费31.34，本年度劳务费支出3.84万元。主要原因本年度年末做决算工作时因账务问题有所调整经济分类科目。

本年度会议费支出24.68万元,较上年决算数减少9.09万元，下降100.00%,本年度年末做决算工作时因账务问题有所调整经济分类科目。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.09万元，下降100.00%,本年度年末做决算工作时因账务问题有所调整经济分类科目，本年度未使用会议费该科目。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计1228.89万元,其中：政府采购货物支出1228.89万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1228.89万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额1228.89万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,其他用车主要是用于本乡镇辖区内环境卫生运输清理工作。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目44个,涉及资金1798.91万元,占一般公共预算项目支出总额的61.27%。从评价情况来看,项目资金执行率达到了规定要求，项目实施效果较为明显，实现了基本基础设施建设。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映卓尼县多玛村地质灾害隐患治理工程、康多峡旅游基础设施建设项目等44个项目绩效自评结果。

1.“卓尼县多藏小康村建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10.32万元,执行数为10.32万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是卓尼县多藏小康村建设项目；二是卓尼县多藏小康村建设项目的实施使本村群众生活质量大幅提升。卓尼县多藏小康村建设项目绩效自评情况：本项目自评价得分100分，自评结果：优。

2.“康多峡旅游基础设施建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为73.52分。项目全年预算数为243.65万元,执行数为4.56万元,完成预算的1.87%。项目绩效目标完成情况：一是康多峡旅游基础设施建设项目按照年初预算数完成1.8%；二是该项目为竣工验收，正在施工建设中，资金后期会继续支出。康多峡旅游基础设施建设项目绩效自评情况：自评得分73.52，自评结果：中。

三、部门重点绩效评价结果

2024年度项目支出全年预算数，实际支出数，项目支出预算执行率为100%，指标分值10分，自评得分10分。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2024年度部门决算公开表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件2：2024年预算绩效自评表

附件【卓尼县康多乡人民政府决算公开表.xlsx】
附件【康多乡人民政府2024年项目支出绩效自评表.xlsx】
附件【卓尼县康多乡人民政府部门整体支出绩效自评表.xlsx】
附件【2024年度康多乡人民政府单位预算执行情况绩效自评报告模板(1).pdf】

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