卓尼县退役军人事务局 2024年度部门决算情况说明

卓尼县退役军人事务局

                 2024年度部门决算情况说明

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻落实党中央、省州县关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。 2、负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。  3、组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业

4、会同有关部门组织落实退役军人特殊保障政策。

5、组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6、组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，落实有关退役军人医疗、养老、疗养等政策，承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。负责军供服务保障工作。

7、组织开展全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属的优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

8、负责落实烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，负责拟列入重点保护单位的烈士纪念建筑物名录申报工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

9、负责退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

二、机构设置

(1)内设机构  卓尼县退役军人事务局机关核定行政编制6名,事业编制6名，实有人员11人。人武部人员构成情况  ：人武部内设3个内部机构。单位共有职工20人，10人退休。

(2)人员编制 卓尼县退役军人事务局核定行政编制6人，事业编制6人。核定领导职数1正1副，在职人员11人，退休1人。人武部核定编制数6人，其中行政0人，事业6人：在职职工人，退休职工10人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款支出、财政拨款“三公”经费支出支出,故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为956.53万元。与上年度相比,收、支总计各减少249.34万元，下降20.68%，主要原因是1、上年为因公牺牲人员发放一次性抚恤金。2、补发2011-2018年退役士兵优待金。所以今年有所下降。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计956.53万元,其中：财政拨款收入956.53万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计956.53万元,其中：基本支出416.19万元,占43.51%；项目支出540.34万元,占56.49%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为956.53万元。与上年相比,各减少249.34万元，下降20.68%。主要原因是1、上年为因公牺牲人员发放一次性抚恤金。2、补发2011-2018年退役士兵优待金。所以今年有所下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出956.53万元,较上年决算数减少249.34万元，下降20.68%。主要原因是1、上年为因公牺牲人员发放一次性抚恤金。2、补发2011-2018年退役士兵优待金。所以今年有所下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出956.53万元，主要用于以下方面：公共安全支出146.74万元,占15.34%；社会保障和就业支出757.84万元,占79.23%；卫生健康支出24.91万元,占2.60%；住房保障支出27.04万元,占2.83%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为405.71万元,支出决算为956.53万元,完成年初预算的235.76%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为348.68万元,支出决算为757.84万元,完成年初预算的217.34%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

2．卫生健康支出年初预算数为18.66万元,支出决算为24.91万元,完成年初预算的133.52%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

3．住房保障支出年初预算数为38.37万元,支出决算为27.04万元,完成年初预算的70.46%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出416.19万元。其中：

人员经费351.36万元,较上年决算数减少233.77万元，下降39.95%,主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费。

公用经费64.83万元,较上年决算数增加52.90万元，增长443.39%,主要原因是增加烈士陵园和双拥经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于差额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务接待、无公车、无出国事由,较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务接待、无公车、无出国事由。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无出国事由，较上年决算数持平,主要原因是本单位无出国事由。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公车,较上年决算数持平,主要原因是本单位无公车。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公车编制,较上年决算数持平,主要原因是本单位无公车编制。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公车,较上年决算数持平,主要原因是本单位无公车。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务接待,较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务接待。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出64.83万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、水电费。机关运行经费较上年决算数增加52.90万元，增长443.39%,主要原因是信息系统运行维护支出增加、人员数量增加、办公费和差旅费支出等。

本年度培训费支出1.53万元,较上年决算数增加1.53万元，增长100%,主要原因是退役军人技能培训。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆，单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目36个,涉及资金956.5万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2023年预算列支国防动员、2023年预算列支民兵专业抗震救援建设费、2023年预算列支培训费、2023年预算列支慰问金、2023年预算列支征兵费、2023预算列支民兵武器库困难补助、2024年国防动员费、2024年民兵抗震救援建设费、2024年民兵武器库困难补助、2024年征兵费、2024年自主就业退役士兵一次性经济补助、2024年自主择业干部取暖费、甘财社（2022）63号义务兵家庭优待金、甘财社（2022）103义务兵家庭优待金、甘财社（2022）135号优抚对象补助金、甘财社（2023）25号大学生参军入伍补助金、甘财社（2023）113号优抚对象补助经费、甘财社（2023）126号优抚对象医疗补助金、甘财社（2023）127号优抚对象补助金（省级）、甘财社（2023）130优待金（省级）、甘财社（2023）130优待金（中央）、甘财社（2023）144号退役士兵教育培训、甘财社（2023）144号退役士兵一次性经济补助、甘财社（2024）14号大学生参军入伍一次性奖励金、甘财社（2024）22号优待金、甘财社（2024）77号教育培训费、甘财社（2024）77号一次性经济补助、甘财社（2024）127号（中央）、纪念实施提质改造费、退役士兵培训费、退役士兵优待金县级配套、义务兵家庭优待金、优抚对象补助金、州财行（2022）67号、卓政令（2023）14号公用经费、自主就业退役士兵一次性经济补助等36个项目绩效自评结果。

三、部门重点绩效评价结果

2024年部门决算绩效目标管理的一级项目36个，涉及财政预算支出956.6万元。评价结果根据得分确定相应等级，其中36个项目评价结果为“优”。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2024年度部门决算公开表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件2：2024年预算绩效自评表