卓尼县融媒体中心 2024年度部门决算情况说明

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2024年度部门决算情况说明

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

卓尼县融媒体中心

2024年度部门决算情况说明

第一部分 部门概况

一、部门职责

卓尼新媒体中心作为宣传思想工作的前沿阵地，承担着宣传和贯彻党的理论方针政策、传播和建设社会主义和谐社会的必然要求。其主要职责是：认真贯彻党中央和省委、州委、县委关于精神文明建设的方针、政策和重大决策，负责全县政务新闻、天气预报及医疗、交通、社区服务等信息的发布；更好的为党政和群众服务。

二、机构设置

卓尼县融媒体中心核定编制人数为24人(事业24人）,单位现有职工43人（事业43人）。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有“三公”经费支出,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有“三公”经费支出,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门没有“三公”经费支出,故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为727.02万元。与上年度相比,收、支总计各减少64.20万元，下降8.11%，各项办公费经费减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计727.02万元,其中：财政拨款收入727.02万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计727.02万元,其中：基本支出727.02万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为727.02万元。与上年相比,各减少64.20万元，下降8.11%。主要原因是各项办公费经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出727.02万元,较上年决算数减少64.20万元，下降8.11%，主要原因是各项办公费经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出727.02万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出515.65万元，占70.93%；社会保障和就业支出113.81万元,占15.65%；卫生健康支出40.77万元,占5.61%；住房保障支出56.79万元,占7.81%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为772.62万元,支出决算为727.02万元,完成年初预算的94.10%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为530.00万元,支出决算为515.65万元,完成年初预算的97.29%,决算数小于预算数的主要原因是实际支出决算数比预算数小。

2．社会保障和就业支出年初预算数为120.31万元,支出决算为113.81万元,完成年初预算的94.60%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动养老保险支出数小于年初预算数。

3．卫生健康支出年初预算数为38.53万元,支出决算为40.77万元,完成年初预算的105.82%,决算数大于预算数的主要原因是本年度医疗保险基数增加，医疗保险支出数大于年初预算数。

4．住房保障支出年初预算数为83.78万元,支出决算为56.79万元,完成年初预算的67.78%,决算数小于预算数的原因是单位职工公积金基数增加，公积金支出数大于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出727.02万元。其中：

人员经费691.38万元,较上年决算数减少19.84万元，下降2.79%,主要原因是人员变动。人员经费主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、退休费、生活补助、住房公积金、采暖补贴和其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费35.64万元,较上年决算数增加29.91万元，增长521.63%,主要原因是公务费增多。公用经费用途主要包括公办公费、水费、手续费、电费、差旅费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数较上年决算数持平,其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数较上年决算数持平,2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。2024年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于新闻采访。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目4个,涉及资金20.24万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映公用经费、专项业务经费（新卓尼APP维护费）、卓政令（2024）21号手持式4k摄录一体机外置话筒、各种设备的后期维护维修费用及办公费等4个项目绩效自评结果。

1. “公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为1.4万元,执行数为1.4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目成本控制在预算范围内，符合指标要求，二是按进度支付总预算资金的 100%。符合指标要求。下一步改进措施：无

2.“专项业务经费（新卓尼APP维护费）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目成本控制在预算范围内，符合指标要求，二是按进度支付总预算资金的 100%。符合指标要求。下一步改进措施：无

3.“（2024）21号手持式4k摄录一体机外置话筒”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为85万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是项目成本控制在预算范围内，符合指标要求，二是因采购程序跨年未能完成采购。

4.“各种设备的后期维护维修费用及办公费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为8.8万元,执行数为8.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目成本控制在预算范围内，符合指标要求，二是按进度支付总预算资金的 100%。符合指标要求。下一步改进措施：无

三、部门重点绩效评价结果

2024 年年初预算数773 万元，全年预算数 727万元，全年执行数 727 万元，整体支出预算执行率为 100%。指标分值10 分，自评得分10 分。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2024年度部门决算公开表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件2：2024年预算绩效自评表