卓尼县档案馆部门决算 2024年度部门决算情况说明

卓尼县档案馆部门决算

2024年度部门决算情况说明

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

卓尼县档案馆部门决算

2024年度部门决算情况说明

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、积累和管理国家档案财富。负责全县档案工作的整理、归档、管理工作。

2、传播档案信息为社会服务。负责全县档案信息查询工作。

3、提供档案原始凭证维护历史真实面貌。

4、组织、指导和协调全县档案宣传教育工作。

5、承办县委、县政府和上级档案部门交办的其他事项。

二、机构设置

1、人员情况：在职人员14人。其中：正科级1人，副科级1人，科员6人，职员6人。退休5人。

2、机构人员情况。卓尼县档案馆年末独立核算机构1个，共9人。事业编制11名，年末在职14人，退休5人。

本年度完成了县委县政府安排的档案工作事务等各项任务。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(表七：政府性基金预算财政拨款收入支出；表八：国有资本经营预算财政拨款支出；表九：财政拨款“三公”经费支出为空表,本部门没有以上支出,故本表无数据。)

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为189.46万元。与上年度相比,收、支总计各增加17.12万元，增长9.93%，主要原因是人员增加，公用经费增加。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计189.46万元,其中：财政拨款收入189.46万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计189.46万元,其中：基本支出189.46万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为189.46万元。与上年相比,各增加17.12万元，增长9.93%。主要原因是人员增加，公用经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出189.46万元,较上年决算数增加17.12万元，增长9.93%。主要原因是人员增加，公用经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出189.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出143.49万元,占75.73%；社会保障和就业支出23.38万元,占12.34%；卫生健康支出9.66万元,占5.10%；住房保障支出12.93万元,占6.82%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为176.92万元,支出决算为189.46万元,完成年初预算的107.09%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为132.41万元,支出决算为143.49万元,完成年初预算的108.37%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加，公用经费增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为21.28万元,支出决算为23.38万元,完成年初预算的109.87%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加，工资增长。

3．卫生健康支出年初预算数为10.56万元,支出决算为9.66万元,完成年初预算的91.47%,决算数小于预算数的主要原因是人员增加，工资增长。

4．住房保障支出年初预算数为12.66万元,支出决算为12.93万元,完成年初预算的102.13%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加，工资增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出189.46万元。其中：

人员经费155.34万元,较上年决算数增加7.27万元，增长4.91%,主要原因是人员增加，工资增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费34.12万元,较上年决算数增加9.85万元，增长40.58%,主要原因是公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、电费、水费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况无。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于参照公务员法管理事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因无,较上年决算数持平,主要原因无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因无,较上年决算数持平,主要原因无。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因无,较上年决算数持平,主要原因无。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因无,较上年决算数持平,主要原因无。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因无,较上年决算数持平,主要原因无。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因无,较上年决算数持平,主要原因无。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出34.12万元,机关运行经费主要用于开支2012601档案事务。机关运行经费较上年决算数增加9.85万元，增长40.58%,主要原因是办公设施设备购置经费增加/资产运行维护支出增加/信息系统运行维护支出增加/人员编制数量无变化/落实过紧日子要求压减2012601档案事务支出等。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因无。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因无。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计1.11万元,其中：政府采购货物支出1.11万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.11万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额1.11万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,无其他用车。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目1个,涉及资金189.46万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度0等0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“0”“0”等0个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,本年度1个一般性项目绩效评价完成较好。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年档案馆设备购置补助经费等1个项目绩效自评结果。

1.“2024年档案馆设备购置补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为8.82万元,执行数为8.82万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：一一是没有；二是没有。下一步改进措施：一是没有；二是没有。

2024年档案馆设备购置补助经费项目绩效自评情况：我单位项目支出严格按照年初预算执行，经评价，该项目总体完成情况较好，资金绩效目标明确，预算编制合理，项目和资金管理较为落实，整体项目效果较好。

三、部门重点绩效评价结果

本单位预算只有正常工作经费，为保障正常运转经费，年度绩效目标为完成档案馆年度工作任务，社会效益为全县经济社会发展做好体制机制保障。包括本单位组织开展绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价（绩效自评及重点绩效评价）、结果应用等工作进展情况。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2024年度部门决算公开表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件2：2024年预算绩效自评表