卓尼县喀尔钦镇人民政府
2024年度部门决算情况说明
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
卓尼县喀尔钦镇人民政府
2024年度部门决算情况说明
第一部分 部门概况
一、部门职责
喀尔钦镇党委政府宣传贯彻党和国家各项方针、政策和法律法规，执行党中央、上级党组织的决议、决定，接受相关部门的业务指导，在履行职责过程中坚持和加强党对乡各项工作的集中统一领导。主要职责是:
1.负责本辖区种植农作物的技术推广服务；负责本辖区农业机械技术推广,开展农业机械技术培训和农业机械技术服务；为本辖区畜牧业发展提供管理保障,开展畜牧技术推广和畜牧疾病的防治,做好动物防疫监督和畜牧疫情测报工作；收集传递农业生产、科技、市场信息，指导农户选好生产项目。
2.贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策；编制乡镇年度财政预算草案并组织执行；向镇人大报告财政决算；管理和监督乡镇各项财政收支；管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金“社保卡”发放机制；负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。
3.负责落实惠农政策，民政救济政策，管理好民政财务；负责法制建设及普法宣传教育工作，搞好法律、法规的咨询服务及民事公证、民事调解；负责制定镇区建设规划并加强建筑管理，抓好环境卫生，保护生态环境，抓好小城镇建设工作；负责道路的养护及村内道路的规划、建设改造和管理工作。抓好运输安全，保证交通为本镇经济建设服务；负责抓好民族宗教工作，促进民族团结，依法管理宗教事务，保证社会稳定。
4.根据上级业务部门和镇党委、政府的指示精神，结合实际，制定全镇科教文化工作计划并组织实施；积极宣传贯彻文化、体育、卫生等方面的法律、法规及党的路线、方针和政策；紧紧围绕党委、政府的中心工作，有针对性地开展科普教育活动和群众性的文化体育活动。
5. 负责好各项事务的上情下达，下情上报工作，当好领导的参谋和助手作用，做好机关的后勤管理工作；负责上级机关各类文件材料收发传递、拟写和印发党委政府的通知、决定、命令等文件，负责机关的档案立卷归档管理和保密工作，积极完成领导交办的调查任务和文字材料工作；负责组织协调有关人员做好信息调研及拟稿工作，组织搞好机关的环境卫生；负责归属部门的群众来信来访和来宾的接待工作；搞好催办、督办、查办工作。
二、机构设置
卓尼县喀尔钦镇人民政府为一级预算单位，设置党政机构6个，均为股级分别为：党政综合办公室（民族宗教事务办公室）；党建工作办公室；经济发展和社会事务办公室（卫生健康办公室、生态环境办公室）；社会治理和应急管理办公室;人武部；人民代表大会办公室。 设置事业单位6个，均为副科级，为公益一类，分别为：农业农村综合服务中心（农产品质量检测服务中心、农村公路管理所）；公共事务服务中心（退役军人服务站、综合文化站）；政务（便民）服务中心；社会治安综合治理中心；综合执法队及乡村振兴工作站。 我单位共设编制74个，其中行政编制27个，事业编制44个,机 关工勤编制3个。在职人员92人（其中行政24人，事业68人），退休10人。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 |
部门：卓尼县喀尔钦镇人民政府 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
3,286.84 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
1,430.59 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
34 |
5.00 |
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
35 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
36 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
69.68 |
八、其他收入 |
8 |
7.80 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
210.58 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
83.36 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
148.93 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
128.60 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
1,217.91 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
本年收入合计 |
27 |
3,294.64 |
本年支出合计 |
57 |
3,294.64 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
59 |
|
总计 |
30 |
3,294.64 |
总计 |
60 |
3,294.64 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
二、收入决算表
公开02表 |
部门：卓尼县喀尔钦镇人民政府 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
科目代码 |
科目名称 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
3,294.64 |
3,286.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.80 |
201 |
一般公共服务支出 |
1,430.59 |
1,430.59 |
|
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
28.23 |
28.23 |
|
|
|
|
|
2010101 |
行政运行 |
28.23 |
28.23 |
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,197.01 |
1,197.01 |
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
1,197.01 |
1,197.01 |
|
|
|
|
|
20111 |
纪检监察事务 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
2011101 |
行政运行 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
20123 |
民族事务 |
197.55 |
197.55 |
|
|
|
|
|
2012304 |
民族工作专项 |
197.55 |
197.55 |
|
|
|
|
|
20129 |
群众团体事务 |
0.80 |
0.80 |
|
|
|
|
|
2012901 |
行政运行 |
0.80 |
0.80 |
|
|
|
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
2013101 |
行政运行 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
20402 |
公安 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
2040201 |
行政运行 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
69.68 |
69.68 |
|
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
69.68 |
69.68 |
|
|
|
|
|
2070109 |
群众文化 |
0.68 |
0.68 |
|
|
|
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
69.00 |
69.00 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
210.58 |
210.58 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
177.03 |
177.03 |
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
17.09 |
17.09 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
10.57 |
10.57 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
137.48 |
137.48 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.90 |
11.90 |
|
|
|
|
|
20825 |
其他生活救助 |
31.28 |
31.28 |
|
|
|
|
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
31.28 |
31.28 |
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.27 |
2.27 |
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.27 |
2.27 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
83.36 |
83.36 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
83.36 |
83.36 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
55.13 |
55.13 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
27.48 |
27.48 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.74 |
0.74 |
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
148.93 |
141.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.80 |
21301 |
农业农村 |
4.50 |
4.50 |
|
|
|
|
|
2130142 |
乡村道路建设 |
4.50 |
4.50 |
|
|
|
|
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
76.03 |
68.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.80 |
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
76.03 |
68.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.80 |
21307 |
农村综合改革 |
68.40 |
68.40 |
|
|
|
|
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
64.40 |
64.40 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
128.60 |
128.60 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
128.60 |
128.60 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
128.60 |
128.60 |
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
1,217.91 |
1,217.91 |
|
|
|
|
|
22999 |
其他支出 |
1,217.91 |
1,217.91 |
|
|
|
|
|
2299999 |
其他支出 |
1,217.91 |
1,217.91 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
三、支出决算表
公开03表 |
部门：卓尼县喀尔钦镇人民政府 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
科目代码 |
科目名称 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
3,294.64 |
1,807.65 |
1,487.00 |
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,430.59 |
1,233.04 |
197.55 |
|
|
|
20101 |
人大事务 |
28.23 |
28.23 |
|
|
|
|
2010101 |
行政运行 |
28.23 |
28.23 |
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,197.01 |
1,197.01 |
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
1,197.01 |
1,197.01 |
|
|
|
|
20111 |
纪检监察事务 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
2011101 |
行政运行 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
20123 |
民族事务 |
197.55 |
|
197.55 |
|
|
|
2012304 |
民族工作专项 |
197.55 |
|
197.55 |
|
|
|
20129 |
群众团体事务 |
0.80 |
0.80 |
|
|
|
|
2012901 |
行政运行 |
0.80 |
0.80 |
|
|
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
2013101 |
行政运行 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
20402 |
公安 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
2040201 |
行政运行 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
69.68 |
10.68 |
59.00 |
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
69.68 |
10.68 |
59.00 |
|
|
|
2070109 |
群众文化 |
0.68 |
0.68 |
|
|
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
69.00 |
10.00 |
59.00 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
210.58 |
210.58 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
177.03 |
177.03 |
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
17.09 |
17.09 |
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
10.57 |
10.57 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
137.48 |
137.48 |
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.90 |
11.90 |
|
|
|
|
20825 |
其他生活救助 |
31.28 |
31.28 |
|
|
|
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
31.28 |
31.28 |
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.27 |
2.27 |
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.27 |
2.27 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
83.36 |
83.36 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
83.36 |
83.36 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
55.13 |
55.13 |
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
27.48 |
27.48 |
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.74 |
0.74 |
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
148.93 |
118.39 |
30.54 |
|
|
|
21301 |
农业农村 |
4.50 |
|
4.50 |
|
|
|
2130142 |
乡村道路建设 |
4.50 |
|
4.50 |
|
|
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
76.03 |
53.99 |
22.04 |
|
|
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
76.03 |
53.99 |
22.04 |
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
68.40 |
64.40 |
4.00 |
|
|
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
4.00 |
|
4.00 |
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
64.40 |
64.40 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
128.60 |
128.60 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
128.60 |
128.60 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
128.60 |
128.60 |
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
1,217.91 |
18.00 |
1,199.91 |
|
|
|
22999 |
其他支出 |
1,217.91 |
18.00 |
1,199.91 |
|
|
|
2299999 |
其他支出 |
1,217.91 |
18.00 |
1,199.91 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 |
部门：卓尼县喀尔钦镇人民政府 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
收 入 |
支 出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3,286.84 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
1,430.59 |
1,430.59 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
69.68 |
69.68 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
210.58 |
210.58 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
83.36 |
83.36 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
141.13 |
141.13 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
128.60 |
128.60 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
1,217.91 |
1,217.91 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
3,286.84 |
本年支出合计 |
59 |
3,286.84 |
3,286.84 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
总计 |
32 |
3,286.84 |
总计 |
64 |
3,286.84 |
3,286.84 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 |
部门：卓尼县喀尔钦镇人民政府 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
本年支出 |
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
3,286.84 |
1,807.65 |
1,479.20 |
201 |
一般公共服务支出 |
1,430.59 |
1,233.04 |
197.55 |
20101 |
人大事务 |
28.23 |
28.23 |
|
2010101 |
行政运行 |
28.23 |
28.23 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,197.01 |
1,197.01 |
|
2010301 |
行政运行 |
1,197.01 |
1,197.01 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
5.00 |
5.00 |
|
2011101 |
行政运行 |
5.00 |
5.00 |
|
20123 |
民族事务 |
197.55 |
|
197.55 |
2012304 |
民族工作专项 |
197.55 |
|
197.55 |
20129 |
群众团体事务 |
0.80 |
0.80 |
|
2012901 |
行政运行 |
0.80 |
0.80 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
2.00 |
2.00 |
|
2013101 |
行政运行 |
2.00 |
2.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
5.00 |
5.00 |
|
20402 |
公安 |
5.00 |
5.00 |
|
2040201 |
行政运行 |
5.00 |
5.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
69.68 |
10.68 |
59.00 |
20701 |
文化和旅游 |
69.68 |
10.68 |
59.00 |
2070109 |
群众文化 |
0.68 |
0.68 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
69.00 |
10.00 |
59.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
210.58 |
210.58 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
177.03 |
177.03 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
17.09 |
17.09 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
10.57 |
10.57 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
137.48 |
137.48 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.90 |
11.90 |
|
20825 |
其他生活救助 |
31.28 |
31.28 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
31.28 |
31.28 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.27 |
2.27 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.27 |
2.27 |
|
210 |
卫生健康支出 |
83.36 |
83.36 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
83.36 |
83.36 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
55.13 |
55.13 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
27.48 |
27.48 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.74 |
0.74 |
|
213 |
农林水支出 |
141.13 |
118.39 |
22.74 |
21301 |
农业农村 |
4.50 |
|
4.50 |
2130142 |
乡村道路建设 |
4.50 |
|
4.50 |
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
68.23 |
53.99 |
14.24 |
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
68.23 |
53.99 |
14.24 |
21307 |
农村综合改革 |
68.40 |
64.40 |
4.00 |
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
4.00 |
|
4.00 |
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
64.40 |
64.40 |
|
221 |
住房保障支出 |
128.60 |
128.60 |
|
22102 |
住房改革支出 |
128.60 |
128.60 |
|
2210201 |
住房公积金 |
128.60 |
128.60 |
|
229 |
其他支出 |
1,217.91 |
18.00 |
1,199.91 |
22999 |
其他支出 |
1,217.91 |
18.00 |
1,199.91 |
2299999 |
其他支出 |
1,217.91 |
18.00 |
1,199.91 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 |
部门：卓尼县喀尔钦镇人民政府 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
人员经费 |
公用经费 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,486.83 |
302 |
商品和服务支出 |
240.10 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
443.29 |
30201 |
办公费 |
101.65 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
630.87 |
30202 |
印刷费 |
65.37 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
23.32 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
5.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
20.74 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
137.48 |
30206 |
电费 |
14.84 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
11.90 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
55.13 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
27.48 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.01 |
30211 |
差旅费 |
33.30 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
128.60 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
2.40 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
80.71 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
18.45 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
28.41 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
31.28 |
30226 |
劳务费 |
2.16 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.80 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
19.58 |
39999 |
其他支出 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
2.57 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
人员经费合计 |
1,567.54 |
公用经费合计 |
240.10 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 |
部门：卓尼县喀尔钦镇人民政府 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 |
部门：卓尼县喀尔钦镇人民政府 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
本年支出 |
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 |
部门：卓尼县喀尔钦镇人民政府 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
预算数 |
决算数 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为3294.64万元。与上年度相比,收、支总计各增加632.74万元，增长23.77%，主要原因是一般公共服务支出、卫生健康支出、社会保障和就业支出、农林水支出、基础设施建设项目增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计3294.64万元,其中：财政拨款收入3286.84万元,占99.76%；其他收入7.80万元,占0.24%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计3294.64万元,其中：基本支出1807.65万元,占54.87%；项目支出1487.00万元,占45.13%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为3286.84万元。与上年相比,各增加627.94万元，增长23.62%。主要原因是一般公共服务支出、卫生健康支出、社会保障和就业支出、农林水支出、基础设施建设项目增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出3286.84万元,较上年决算数增加777.81万元，增长31.00%。主要原因是一般公共服务支出、卫生健康支出、农林水支出、基础设施建设等支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出3286.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1430.59万元,占43.52%；公共安全支出5.00万元,占0.15%；文化旅游体育与传媒支出69.68万元，占2.12%；社会保障和就业支出210.58万元,占6.41%；卫生健康支出83.36万元,占2.54%；农林水支出141.13万元,占4.29%；住房保障支出128.60万元,占3.91%；其他支出1217.91万元,占37.05%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3286.84万元,支出决算为3286.84万元,完成年初预算的100.00%。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为1430.59万元,支出决算为1430.59万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是人员类津补贴无变动未出现增加或减少。
2．公共安全支出年初预算数为5.00万元,支出决算为5.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是公共安全支出严格按照年初预算数执行未出现增加或减少。
3．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为69.68万元,支出决算为69.68万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是文化旅游体育与传媒支出严格按照年初预算数执行未出现增加或减少。
4．社会保障和就业支出年初预算数为210.58万元,支出决算为210.58万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是社会保障和就业支出严格按照年初预算数执行，未出现增加或减少。
5．卫生健康支出年初预算数为83.36万元,支出决算为83.36万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是卫生健康支出严格按照年初预算数执行，未出现增加或减少。
6．农林水支出年初预算数为141.13万元,支出决算为141.13万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是农林水支出严格按照年初预算数执行，未出现增加或减少。
7．住房保障支出年初预算数为128.60万元,支出决算为128.60万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是住房保障支出严格按照年初预算数执行，未出现增加或减少。
8．其他支出年初预算数为1217.91万元,支出决算为1217.91万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是其他支出支出严格按照年初预算数执行，未出现增加或减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1807.65万元。其中：
人员经费1567.54万元,较上年决算数减少33.33万元，下降2.08%,主要原因是津贴补贴、社会保险、对个人和家庭的补助减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、 职工基本医疗保险、公务员医疗补助、 其他社会保障、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费240.10万元,较上年决算数增加39.52万元，增长19.70%,主要原因是办公费、差旅费、其他交通费用增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无三公经费支出较上年决算数减少0.73万元，下降100.00%,主要原因是本年度无三公经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）事务，较上年决算数持平,主要原因是无因公出国（境）事务。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置费、维修费,较上年决算数减少0.73万元，下降100.00%,主要原因是无公务用车购置费、维修费。
其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置费,较上年决算数持平,主要原因是无公务用车购置费。
2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度无公务车维修费,较上年决算数减少0.73万元，下降100.00%,主要原因是主要原因是本年度无公务车维修费。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务接待费支出较上年决算数持平,主要原因是无公务接待费支出。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。
八、机关运行经费支出情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出240.10万元,机关运行经费机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数增加39.52万元，增长19.70%,主要原因是办公费、差旅费、其他交通费用增加。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是无增减变化。
本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是无增减变化。
九、政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。主要原因是我单位2024年度无政府采购相关经费及计划。
十、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车3辆,其他用车主要是用于日常工作的开展、下乡、镇区环境卫生整治。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。
十一、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目2个,涉及资金170万元,占一般公共预算项目支出总额的5.16%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“公用经费”“村级办公经费”等2个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出170万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,2024年预算绩效按时拨付到位，我单位按照资金到付情况认真履行预算绩效管理任务，及时推进工作进程，按要求开展绩效自评、自查等工作。
二、绩效自评结果
我部门在2024年度部门决算中反映公用经费、村级办公经费等2个项目绩效自评结果。
1.“公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为110万元,执行数为110万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成；二是合理应用基层经费，严格把控各项的支出，保证基层工作的顺利进行，工作效率得到有效提升，促进政府工作正常开展。发现的主要问题及原因：资金使用范围广，支出比较集中。下一步改进措施：严格把控各项的支出，合理应用公用经费，保证各项工作顺利进行，提高工作效率，减少浪费。
2.“村级办公经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为60万元,执行数为60万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成,合理应用基层经费，严格把控各项的支出，保证基层工作的顺利进行，提高工作效率。发现的主要问题及原因：资金支付缓慢，支付过于集中。下一步改进措施：合理应用基层经费，严格把控各项的支出，保证基层工作顺利进行。
三、部门重点绩效评价结果
我单位项目支出严格按照年初预算执行，经评价，该项目总体完成情况较好，资金绩效目标明确，预算编制合理，项目和资金管理较为落实，整体项目效果较好。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1：2024年度部门决算公开表
1. 收入支出决算总表
2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
附件2：2024年预算绩效自评表
甘公网安备 62302202000003号
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