卓尼县扎古录镇人民政府 2024年度部门决算情况说明

卓尼县扎古录镇人民政府

2024年度部门决算情况说明

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

卓尼县扎古录镇人民政府

2024年度部门决算情况说明

第一部分 部门概况

一、部门职责

扎古录镇党委政府宣传贯彻党和国家各项方针、政策和法律法规，执行党中央、上级党组织的决议、决定，接受相关部门的业务指导，在履行职责过程中坚持和加强党对镇各项工作的集中统一领导。主要职责是：

(一)负责宣传和贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规；执行县委、县政府的决定；执行本镇党员代表大会(党员大会)和人民代表大会的决议。

(二)负责加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设、民主法制建设、物质文明和精神文明建设；负责加强党风廉政建设，加强党员党风廉政教育工作；负责指导村民委员会的工作。

(三)根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》向本镇党员代表大会(党员大会)和人民代表大会及上级党委、政府报告工作。

(四)负责组织完成县委、县政府下达的各项工作任务；负责讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题；负责制定并组织实施本镇经济社会发展规划和措施。

(五)贯彻落实中央、省、州、县关于实施乡村振兴战略的决策部署，负责实施乡村振兴战略，提升农牧业发展质量，加快现代农牧业步伐，巩固脱贫攻坚成果，增强乡村振兴内生动力。

(六)负责本辖区内社会治安综合治理，维持社会稳定、社会秩序和应急管理等工作，构建公共安全防控体系，制定辖区公共安全突发事件的处理预案，全面加强“网格化”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机构，化解社会矛盾。

(七)负责本辖区内社会公益事业建设，促进科技、文化旅游、教育、卫生健康、环保等各项社会事业协调发展；推进依法行政，严格依法履行职责，增强社会管理和公共服务职能，改进服务方式，方便群众办事。

(八)负责国防动员、征兵、民兵训练、预备役管理和双拥等工作。

(九)负责协调辖区各站所，按管理权限管理各站（所）开展相关工作。

(十)承担县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

行政机构。卓尼县扎古录镇人民政府属正科级建制，属财政全额拨款单位，设置党政机构4个，均为股级，1.党政综合办公室。2.党建工作办公室。3.经济发展和社会事务办公室.4.平安法制办公室（社会治安综合治理办公室）。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3509.56万元。与上年度相比,收、支总计各减少2618.64万元，下降42.73%，主要原因是1、项目资金支出减少。2、人员工资变动。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3509.56万元,其中：财政拨款收入3509.56万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3509.56万元,其中：基本支出1343.93万元,占38.29%；项目支出2165.63万元,占61.71%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3509.56万元。与上年相比,各减少2618.64万元，下降42.73%。主要原因是1、项目资金支出减少。2、人员工资变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3315.72万元,较上年决算数减少2616.23万元，下降44.10%。主要原因是1、项目资金支出减少。2、人员工资变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3315.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1149.87万元,占34.68%；外交支出0.00万元,占0.00%；国防支出0.00万元,占0.00%；公共安全支出5.50万元,占0.17%；教育支出0.00万元,占0.00%；科学技术支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出76.97万元，占2.32%；社会保障和就业支出135.53万元,占4.09%；卫生健康支出68.99万元,占2.08%；节能环保支出0.00万元,占0.00%；城乡社区支出0.00万元,占0.00%；农林水支出299.06万元,占9.02%；交通运输支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出0.00万元,占0.00%；金融支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.00%；住房保障支出103.28万元,占3.11%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理支出10.00万元,占0.30%；其他支出1466.52万元,占44.23%；债务还本支出0.00万元,占0.00%；债务付息支出0.00万元,占0.00%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1877.48万元,支出决算为3315.72万元,完成年初预算的176.60%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为1505.97万元,支出决算为1149.87万元,完成年初预算的76.35%,决算数小于预算数的主要原因是1、项目资金支出减少。2、人员工资变动。

2．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为5.50万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年中下达了卓尼县扎古录镇交管站工作经费，所以决算数大于预算数。

3．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为76.97万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年中有项目支出，所以所以决算数大于预算数。

4．社会保障和就业支出年初预算数为154.94万元,支出决算为135.53万元,完成年初预算的87.47%,决算数小于预算数的主要原因是年中人员变动较频繁，由于人员减少，所以决算书小于预算数。

5．卫生健康支出年初预算数为71.14万元,支出决算为68.99万元,完成年初预算的96.98%,决算数小于预算数的主要原因是年中人员变动较频繁，由于人员减少，所以决算书小于预算数。

6．农林水支出年初预算数为40.00万元,支出决算为299.06万元,完成年初预算的747.64%,决算数大于预算数的主要原因是，民生部分（一肩挑书记报酬，村、组干部报酬，村监委会主任报酬）在惠农户支出，征地赔偿款较多所以决算数大于年初预算。

7．住房保障支出年初预算数为105.43万元,支出决算为103.28万元,完成年初预算的97.96%,决算数小于预算数的主要用于是年中人员变动较频繁，由于人员减少，所以决算书小于预算数。

8．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1466.52万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因项目资金年初未做预算，项目资金支出大幅增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1343.93万元。其中：

人员经费1202.91万元,较上年决算数减少72.22万元，下降5.66%,主要原因是人员调出工资支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、遗属生活费。

公用经费141.02万元,较上年决算数减少47.12万元，下降25.05%,主要原因是勒紧裤腰带过日子，压缩办公电费，由于公务车更新，减少了公务车维修费用。公用经费用途主要办公费、差旅费、电费、公务车运行维护费、其他交通费等”)。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入193.84万元,本年支出193.84万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下扎古录镇小型体育公园建设项目工程款182.9万元，项目审查费0.98万元，项目设计费6万元，项目监理费3.96万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为5.19万元,支出决算为5.19万元,决算数等于预算数的主要原因是公务用车运行维护费,较上年决算数增加2.97万元，增长133.70%,主要原因是公务用车一辆，油费及保险费、维修费有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充),较上年决算数持平,主要原因是没有。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为5.19万元,支出决算为5.19万元,决算数等于预算数的主要原因是实际支出数,较上年决算数增加2.97万元，增长133.70%,主要原因是公务用车一辆，油费及保险费有所增加。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是没有,较上年决算数持平,主要原因是没有。

2.公务用车运行维护费全年预算数为5.19万元,支出决算为5.19万元,决算数等于预算数的主要原因是实际支出数,较上年决算数增加2.97万元，增长133.70%,主要原因是公务用车一辆，油费及保险费有所增加。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是没有,较上年决算数持平,主要原因是没有。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出141.02万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、电费、差旅费、租赁费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数减少47.12万元，下降25.05%,主要原因是办公经费支出减少。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是没有。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是没有。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计353.71万元,其中：政府采购货物支出23.71万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出330.00万元。授予中小企业合同金额353.71万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额353.71万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车4辆,其他用车主要是用于公务用车开展日常工作及环境卫生整治垃圾运输车辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目4个,涉及资金160万元,占一般公共预算项目支出总额的8.11%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对公用经费、村级办公经费等2个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出160万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,2024年预算绩效基本按时拨付到位，我单位按照资金到付情况认真履行预算绩效管理任务，及时推进工作进程，按要求开展绩效自评、自查等工作。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映公用经费、村级办公经费等4个项目绩效自评结果。

1.“公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为120万元,执行数为120万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：合理应用基层公用经费，严格把控各项的支出，保证基层工作顺利进行，工作效率得到有效提升，促进政府工作正常开展。发现的主要问题及原因：公共资源管理不善，浪费较大。下一步改进措施加强对公共资源的管理，减少浪费。

2.“村级办公经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：合理应用基层经费，严格把控各项的支出，保证基层工作顺利进行，提高工作效率，促进了群众生产生活。发现的主要问题及原因：村级经费支付过于集中大多用于办公费，下一步改进措施合理规划村级经费开支，增加资金的使用效益。

三、部门重点绩效评价结果

我单位项目支出严格按照年初预算执行，经评价，该项目总体完成情况较好，资金绩效目标明确，预算编制合理，项目和资金管理较为落实，整体项目效果较好。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2024年度部门决算公开表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件2：2024年预算绩效自评表