卓尼县柳林镇人民政府 2024年度部门决算情况说明

时间：2025-09-27 作者：点击数：

卓尼县柳林镇人民政府

2024年度部门决算情况说明

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

卓尼县柳林镇人民政府

2024年度部门决算情况说明

第一部分部门概况

一、部门职责

柳林镇党委政府宣传贯彻党和国家各项方针、政策和法律法规，执行党中央、上级党组织的决议、决定，接受相关部门的业务指导，在履行职责过程中坚持和加强党对镇各项工作的集中统一领导。主要职责是：

(一)负责宣传和贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规；执行县委、县政府的决定；执行本镇党员代表大会(党员大会)和人民代表大会的决议。

(二)负责加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设、民主法制建设、物质文明和精神文明建设；负责加强党风廉政建设，加强党员党风廉政教育工作；负责指导村民委员会的工作。

(三)根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》向本镇党员代表大会(党员大会)和人民代表大会及上级党委、政府报告工作。

(四)负责组织完成县委、县政府下达的各项工作任务；负责讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题；负责制定并组织实施本镇经济社会发展规划和措施。

(五)贯彻落实中央、省、州、县关于实施乡村振兴战略的决策部署，负责实施乡村振兴战略，提升农牧业发展质量，加快现代农牧业步伐，巩固脱贫攻坚成果，增强乡村振兴内生动力。

(六)负责本辖区内社会治安综合治理，维持社会稳定、社会秩序和应急管理等工作，构建公共安全防控体系，制定辖区公共安全突发事件的处理预案，全面加强“网格化”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机构，化解社会矛盾。

(七)负责本辖区内社会公益事业建设，促进科技、文化旅游、教育、卫生健康、环保等各项社会事业协调发展；推进依法行政，严格依法履行职责，增强社会管理和公共服务职能，改进服务方式，方便群众办事。

(八)负责国防动员、征兵、民兵训练、预备役管理和双拥等工作。

(九)负责协调辖区各站所，按管理权限管理各站（所）开展相关工作。

(十)承担县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

（一） 镇设置党政机构5个，均为股级。

1.党政综合办公室（民族宗教事务办公室）。负责镇党委、政府日常工作和政协委员联络相关工作；负责组织人事、宣传、统战、民族宗教、精神文明建设、意识形态、督促检查、文秘、信访接待、档案管理、机关后勤等工作。

2.党建工作办公室。负责镇党的政治建设、组织建设、党风廉政建设和反腐败工作以及工会、团委、妇联等群团工作。

3.经济发展和社会事务办公室（卫生健康办公室）。负责镇经济社会发展规划、计划的编制和组织实施；负责镇财政预算、各类惠农资金核算核拨、资金监管和村级集体资产与财务管理以及统计、审计等工作；负责实施乡村振兴战略，落实各项政策措施，提升农牧业发展质量；负责扶贫开发政策和强农惠农措施的贯彻落实，巩固脱贫攻坚成果；负责镇产业开发、市场监管、招商引资、项目建设、教育、科技、文化、旅游、体育、人口和计划生育、卫生健康、农业发展、民政事务、社会救助、社会保险、医疗保障、住房保障等工作；负责镇生态环境保护工作；负责镇行政许可事项的审批和全过程监督。

4.社会治理和应急管理办公室。负责乡镇政法工作统筹、政策指导和基层民主政治建设、村（组）治理、综治、维稳、禁毒、反邪教等工作；负责辖区内应急救援、安全生产监管、防灾减灾、法制建设、信访投诉、人民调解、行政调解、矛盾纠纷调处等工作，维护辖区社会稳定等工作。

按照有关规定设置人民武装部，负责国防动员、征兵、民兵训练、预备役管理和双拥等工作；设置人民代表大会办公室，负责镇人民代表大会的日常工作。

5. 生态环境办公室。负责拟定乡镇生态环境保护工作计划，审核城建规划有关内容，做好农村饮用水源地保护和监管；负责辖区内工业、农业和机动车船污染防治及污水垃圾处理、国土资源开发环境保护、自然生态保护等的监管工作；及时报告和参与查处突发重大污染事故；协助查处环境来信来访、污染纠纷、投诉；组织、指导和协调环境保护教育、宣传工作。

柳林镇人民政府核定编制77人（行政编制27人、工勤编制3人、事业编制47人），单位截至2024年12月在职职工139人（行政30人、事业109人），退休职工29人（行政16人、事业13人），共168人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
部门：卓尼县柳林镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,302.11	一、一般公共服务支出	31	2,002.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	110.51	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	1.19	三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	5.80
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	10.67
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	306.76
	9		九、卫生健康支出	39	148.34
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41	117.36
	12		十二、农林水支出	42	190.51
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	208.86
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	1.19
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53	1,422.11
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	4,413.80	本年支出合计	57	4,413.80
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59
总计	30	4,413.80	总计	60	4,413.80
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
部门：卓尼县柳林镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,413.80	4,413.80
201	一般公共服务支出	2,002.19	2,002.19
20101	人大事务	30.59	30.59
2010101	行政运行	30.59	30.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,966.20	1,966.20
2010301	行政运行	1,966.20	1,966.20
20111	纪检监察事务	5.00	5.00
2011101	行政运行	5.00	5.00
20129	群众团体事务	0.40	0.40
2012901	行政运行	0.40	0.40
204	公共安全支出	5.80	5.80
20402	公安	5.80	5.80
2040201	行政运行	5.80	5.80
207	文化旅游体育与传媒支出	10.67	10.67
20701	文化和旅游	10.67	10.67
2070199	其他文化和旅游支出	10.67	10.67
208	社会保障和就业支出	306.76	306.76
20805	行政事业单位养老支出	283.72	283.72
2080501	行政单位离退休	26.10	26.10
2080502	事业单位离退休	24.29	24.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.15	228.15
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.18	5.18
20825	其他生活救助	18.60	18.60
2082502	其他农村生活救助	18.60	18.60
20899	其他社会保障和就业支出	4.44	4.44
2089999	其他社会保障和就业支出	4.44	4.44
210	卫生健康支出	148.34	148.34
21011	行政事业单位医疗	148.34	148.34
2101101	行政单位医疗	89.37	89.37
2101102	事业单位医疗	12.75	12.75
2101103	公务员医疗补助	44.87	44.87
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.36	1.36
212	城乡社区支出	117.36	117.36
21205	城乡社区环境卫生	6.85	6.85
2120501	城乡社区环境卫生	6.85	6.85
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	110.51	110.51
2120801	征地和拆迁补偿支出	110.51	110.51
213	农林水支出	190.51	190.51
21301	农业农村	32.00	32.00
2130124	农村合作经济	32.00	32.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	110.82	110.82
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	110.82	110.82
21307	农村综合改革	45.70	45.70
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	45.70	45.70
21399	其他农林水支出	2.00	2.00
2139999	其他农林水支出	2.00	2.00
221	住房保障支出	208.86	208.86
22102	住房改革支出	208.86	208.86
2210201	住房公积金	208.86	208.86
223	国有资本经营预算支出	1.19	1.19
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.19	1.19
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.19	1.19
229	其他支出	1,422.11	1,422.11
22999	其他支出	1,422.11	1,422.11
2299999	其他支出	1,422.11	1,422.11
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
部门：卓尼县柳林镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,413.80	2,760.60	1,653.20
201	一般公共服务支出	2,002.19	2,002.19
20101	人大事务	30.59	30.59
2010101	行政运行	30.59	30.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,966.20	1,966.20
2010301	行政运行	1,966.20	1,966.20
20111	纪检监察事务	5.00	5.00
2011101	行政运行	5.00	5.00
20129	群众团体事务	0.40	0.40
2012901	行政运行	0.40	0.40
204	公共安全支出	5.80	5.80
20402	公安	5.80	5.80
2040201	行政运行	5.80	5.80
207	文化旅游体育与传媒支出	10.67	4.67	6.00
20701	文化和旅游	10.67	4.67	6.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.67	4.67	6.00
208	社会保障和就业支出	306.76	306.76
20805	行政事业单位养老支出	283.72	283.72
2080501	行政单位离退休	26.10	26.10
2080502	事业单位离退休	24.29	24.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.15	228.15
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.18	5.18
20825	其他生活救助	18.60	18.60
2082502	其他农村生活救助	18.60	18.60
20899	其他社会保障和就业支出	4.44	4.44
2089999	其他社会保障和就业支出	4.44	4.44
210	卫生健康支出	148.34	148.34
21011	行政事业单位医疗	148.34	148.34
2101101	行政单位医疗	89.37	89.37
2101102	事业单位医疗	12.75	12.75
2101103	公务员医疗补助	44.87	44.87
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.36	1.36
212	城乡社区支出	117.36	6.85	110.51
21205	城乡社区环境卫生	6.85	6.85
2120501	城乡社区环境卫生	6.85	6.85
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	110.51		110.51
2120801	征地和拆迁补偿支出	110.51		110.51
213	农林水支出	190.51	66.51	124.00
21301	农业农村	32.00		32.00
2130124	农村合作经济	32.00		32.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	110.82	20.82	90.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	110.82	20.82	90.00
21307	农村综合改革	45.70	45.70
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	45.70	45.70
21399	其他农林水支出	2.00		2.00
2139999	其他农林水支出	2.00		2.00
221	住房保障支出	208.86	208.86
22102	住房改革支出	208.86	208.86
2210201	住房公积金	208.86	208.86
223	国有资本经营预算支出	1.19		1.19
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.19		1.19
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.19		1.19
229	其他支出	1,422.11	10.60	1,411.51
22999	其他支出	1,422.11	10.60	1,411.51
2299999	其他支出	1,422.11	10.60	1,411.51
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：卓尼县柳林镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,302.11	一、一般公共服务支出	33	2,002.19	2,002.19
二、政府性基金预算财政拨款	2	110.51	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3	1.19	三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	5.80	5.80
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	10.67	10.67
	8		八、社会保障和就业支出	40	306.76	306.76
	9		九、卫生健康支出	41	148.34	148.34
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	117.36	6.85	110.51
	12		十二、农林水支出	44	190.51	190.51
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	208.86	208.86
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	1.19			1.19
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	1,422.11	1,422.11
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	4,413.80	本年支出合计	59	4,413.80	4,302.11	110.51	1.19
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	4,413.80	总计	64	4,413.80	4,302.11	110.51	1.19
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：卓尼县柳林镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		4,302.11	2,760.60	1,541.51
201	一般公共服务支出	2,002.19	2,002.19
20101	人大事务	30.59	30.59
2010101	行政运行	30.59	30.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,966.20	1,966.20
2010301	行政运行	1,966.20	1,966.20
20111	纪检监察事务	5.00	5.00
2011101	行政运行	5.00	5.00
20129	群众团体事务	0.40	0.40
2012901	行政运行	0.40	0.40
204	公共安全支出	5.80	5.80
20402	公安	5.80	5.80
2040201	行政运行	5.80	5.80
207	文化旅游体育与传媒支出	10.67	4.67	6.00
20701	文化和旅游	10.67	4.67	6.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.67	4.67	6.00
208	社会保障和就业支出	306.76	306.76
20805	行政事业单位养老支出	283.72	283.72
2080501	行政单位离退休	26.10	26.10
2080502	事业单位离退休	24.29	24.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.15	228.15
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.18	5.18
20825	其他生活救助	18.60	18.60
2082502	其他农村生活救助	18.60	18.60
20899	其他社会保障和就业支出	4.44	4.44
2089999	其他社会保障和就业支出	4.44	4.44
210	卫生健康支出	148.34	148.34
21011	行政事业单位医疗	148.34	148.34
2101101	行政单位医疗	89.37	89.37
2101102	事业单位医疗	12.75	12.75
2101103	公务员医疗补助	44.87	44.87
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.36	1.36
212	城乡社区支出	6.85	6.85
21205	城乡社区环境卫生	6.85	6.85
2120501	城乡社区环境卫生	6.85	6.85
213	农林水支出	190.51	66.51	124.00
21301	农业农村	32.00		32.00
2130124	农村合作经济	32.00		32.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	110.82	20.82	90.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	110.82	20.82	90.00
21307	农村综合改革	45.70	45.70
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	45.70	45.70
21399	其他农林水支出	2.00		2.00
2139999	其他农林水支出	2.00		2.00
221	住房保障支出	208.86	208.86
22102	住房改革支出	208.86	208.86
2210201	住房公积金	208.86	208.86
229	其他支出	1,422.11	10.60	1,411.51
22999	其他支出	1,422.11	10.60	1,411.51
2299999	其他支出	1,422.11	10.60	1,411.51
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
部门：卓尼县柳林镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,422.25	302	商品和服务支出	244.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	767.17	30201	办公费	38.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,001.44	30202	印刷费	57.49	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	21.34	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	37.34	30205	水费	0.14	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	228.15	30206	电费	2.01	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.18	30207	邮电费	11.45	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	102.12	30208	取暖费	44.94	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	44.87	30209	物业管理费	6.19	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.80	30211	差旅费	16.28	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	208.86	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	22.20	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	12.57	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	94.25	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	42.91	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	26.94	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	18.60	30226	劳务费	9.26	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.80	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	5.80	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		2,516.50	公用经费合计					244.10
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：卓尼县柳林镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	110.51	110.51		110.51
212	城乡社区支出	0.00	110.51	110.51		110.51
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	110.51	110.51		110.51
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	110.51	110.51		110.51
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：卓尼县柳林镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1.19	0.00	1.19
223	国有资本经营预算支出	1.19	0.00	1.19
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.19	0.00	1.19
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.19	0.00	1.19
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：卓尼县柳林镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为4413.80万元。与上年度相比,收、支总计各增加1378.85万元，增长45.43%，主要原因是其他收入支出增加。

本部门本部门2024年度支出合计4413.80万元，其中：一般公共服务支出2002.2万元，占45.36%；公共安全支出5.8万元，占0.13%；文化旅游体育与传媒支出10.67万元，占0.24%；社会保障和就业支出306.76万元，占6.95%；卫生健康支出148.34万元，占3.36%；城乡社区支出117.36万元，占2.66%；农林水支出190.51万元，占4.32%；住房保障支出208.86万元，占4.73%；国有资本支出1.19万元，占0.03；其他支出1422.11万元，占32.22%。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4413.80万元,其中：一般公共预算财政拨款收入4302.11万元，占97.47%，政府性基金预算财政拨款收入110.50万元，占2.5%，国有资本经营预算财政拨款收入1.19万元，占0.03%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4413.80万元,其中：基本支出2760.60万元,占62.54%；项目支出1653.20万元,占37.46%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为4413.80万元。与上年相比,各增加1378.85万元，增长45.43%。主要原因是一般公共服务支出减少22.04万元，公共安全支出增加5.8万元，文化旅游体育与传媒支出减少117.42万元，社会保障和就业支出增加67.53万元，卫生健康支出增加24.26万元，城乡社区支出减少126.04万元，农林水支出增加136.34万元，住房保障支出增加7.42万元，国有资本支出增加1.19万元，其他支出增加1401.81万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4302.11万元,较上年决算数增加1507.41万元，增长53.94%。主要原因是项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4302.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2002.19万元,占46.54%；公共安全支出5.80万元,占0.13%；文化旅游体育与传媒支出10.67万元，占0.25%；社会保障和就业支出306.76万元,占7.13%；卫生健康支出148.34万元,占3.45%；城乡社区支出6.85万元,占0.16%；农林水支出190.51万元,占4.43%；住房保障支出208.86万元,占4.85%；其他支出1422.11万元,占33.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4302.11万元,支出决算为4302.11万元,完成年初预算的100.00%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为2002.19万元,支出决算为2002.19万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行，执行过程中无增加或减少。

2.公共安全支出年初预算数为5.80万元,支出决算为5.80万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行，执行过程中无增加或减少。

3.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为10.67万元,支出决算为10.67万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行，执行过程中无增加或减少。

4．社会保障和就业支出年初预算数为306.76万元,支出决算为306.76万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行，执行过程中无增加或减少。

5.卫生健康支出年初预算数为148.34万元,支出决算为148.34万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行，执行过程中无增加或减少。

6．城乡社区支出年初预算数为6.85万元,支出决算为6.85万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行，执行过程中无增加或减少。

7.农林水支出年初预算数为190.51万元,支出决算为190.51万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行，执行过程中无增加或减少。

8．住房保障支出年初预算数为208.86万元,支出决算为208.86万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行，执行过程中无增加或减少。

9．其他支出年初预算数为1422.11万元,支出决算为1422.11万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行，执行过程中无增加或减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2760.60万元。其中：

人员经费2516.50万元,较上年决算数增加92.37万元，增长3.81%,主要原因是人员的增加和工资的增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助。公用经费244.10万元,较上年决算数增加18.08万元，增长8.00%,主要原因是工作经费支出的增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入110.51万元,本年支出110.51万元,年末结转和结余0.00万元,为征地和拆迁补偿支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出1.19万元,主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无开支所以未产生三公经费，较上年决算数持平,主要原因是没有支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）费用,较上年决算数持平,主要原因是没有支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费,较上年决算数持平,主要原因没有支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置费,较上年决算数持平,主要原因是没有支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务用车运行维护费,较上年决算数持平,主要原因是没有支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务接待费,较上年决算数持平,主要原因是无支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出244.10万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数增加18.08万元，增长8.00%,主要原因是工作量的增加、办公耗材的波动推高，致使工作经费支出增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是未产生会议费，本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是无支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计3.73万元,其中：政府采购货物支出3.73万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.73万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额3.73万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,其他用车主要是用于保障机关非固定公务场景的出行需求，核心是公务用车无法覆盖的特殊或临时任务。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目3个,涉及资金182万元,占一般公共预算项目支出总额的9.1%。对2024年度1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金110.5万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2024年度1个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金1.19万元,占国有资本经营预算项目支出总额的100%。组织对“公务费”“村级经费”“社区经费”等3个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出182万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,2024年预算绩效按时拨付到位，我单位按照资金认真履行预算绩效管理任务，及时推进工作进程，按要求开展绩效自评等工作。

二、绩效自评结果

我单位在2024年度部门决算中反映公务费、村级经费、社区经费等3个项目绩效自评结果。

1.“公务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9.96分。项目全年预算数为33.43万元,执行数为33.30万元,完成预算的99.61%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成；二是合理应用经费，严格把控支出。发现的主要问题及原因：资金使用范围广。下一步改进措施：合理使用公用经费，严格审核各项的支出，保证各项工作顺利进行，提高工作效率，促进群众生产生活。

2.“村级经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9.3分。项目全年预算数为45万元,执行数为41.86万元,完成预算的93.02%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成；二是合理应用经费，严格把控支出。发现的主要问题及原因：资金支付缓慢。下一步改进措施：严格把控，及时支付，保证基层工作顺利进行。

3.“社区经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9.95分。项目全年预算数为13.14万元,执行数为13.08万元,完成预算的99.58%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成；二是合理应用经费，严格把控支出。发现的主要问题及原因：资金支付缓慢。下一步改进措施：严格把控，及时支付，保证社区工作顺利进行。

三、部门重点绩效评价结果

我单位项目支出严格按照年初预算执行，经评价，该项目总体完成情况较好，资金绩效目标明确，预算编制合理，项目和资金管理较为落实，整体项目绩效较好。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2024年度部门决算公开表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件2：2024年预算绩效自评表

附件【卓尼县柳林镇人民政府决算公开表.xlsx】
附件【卓尼县柳林镇人民政府2024年部门整体支出绩效自评表.xlsx】
附件【卓尼县柳林镇人民政府2024年项目支出绩效自评表.xls】
附件【卓尼县柳林镇人民政府2024年度预算执行情况绩效自评报告.pdf】

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