卓尼县统计局 2024年度部门决算情况说明

卓尼县统计局

2024年度部门决算情况说明

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

卓尼县统计局

2024年度部门决算情况说明

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻国家统计工作方针、政策和法律、法规，组织和协调全县统计工作；拟定全县统计改革、统计建设规划，负责监督检查各乡镇、各部门的统计工作。

（二）建立健全国民经济核算体系和统计指标体系，贯彻全国、全省统一的基本统计制度；执行国家统计标准。负责拟定统计调查计划及调查方案，统一管理民间调查活动。

（三）在县政府的统一领导下，会同有关部门组织实施国家确定十年一次的人口普查、农业普查、1%人口抽样调查和五年一次的经济普查、人口抽样调查、投入产出调查、R&D经费投入调查、全面建设小康社会统计监测及妇女儿童发展规划监测。

（四）负责组织开展全县国民经济核算、农村统计、农村住户调查、城镇住户调查、工业统计、能源统计、商贸统计、固定资产投资统计、建筑业统计、房地产统计、服务业统计、社会科级统计、文化产业统计、劳动工资统计等专业统计调查工作。

（五）负责审定、管理、提供全县国民经济和社会发展的统计资料，统一协调全县范围内的会计核算、业务核算和统计核算。

（六）负责对全县国民经济、社会发展和重大政策实施情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（七）负责汇总、整理和编印全县各类基本统计资料，统一核算、管理、公布全县性的基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展的统计信息。

（八）组织实施统计数据网络管理的基本标准和运行规则，负责建立健全并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系。

（九）组织实施“四大工程”建设，为国家宏观调控和经济管理提供科学依据，为社会各界提供更优质的统计服务；建设一个真实完整、及时更新、统一的单位名录库；建立统一规范、方便企业填报的企业统计报表制度；建设功能完善、统一兼容的统一数据采集处理软件系统；建立统一高效的统计联网直报系统。进一步拓展企业“一套表”，推进常规统计和新建制度纳入企业“一套表”，并实施联网直报。

（十）组织开展全县统计从业人员理论知识教育和业务培训；会同主管部门组织管理统计专业资格考试和职务评聘工作。

（十一）负责组织完成全县重点服务业企业统计工作、组织开展全县信息化统计工作、组织实施全县公路运输能源调查的搜集、整理、上报工作。

（十二）承办县委、县政府和州统计局交办的其他事项。

二、机构设置

卓尼县统计局为县政府工作单位，正科级建制，下属1个事业单位，全局共有行政编制7人，事业编制10人。

截止2024年12月在职职工15人，退休职工6人，合计21人。独立核算单位，无下属会计单位，执行行政单位会计制度。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为336.07万元。与上年度相比,收、支总计各减少55.42万元，下降14.16%，主要原因是2023年增加卓尼县第五次全国经济普查及省级和县级“两员”补贴的经费。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计336.07万元,其中：财政拨款收入336.07万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计336.07万元,其中：基本支出291.37万元,占86.70%；项目支出44.70万元,占13.30%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为336.07万元。与上年相比,各减少55.42万元，下降14.16%。主要原因是是2023年增加第七次全国人口普查省级“两员”补贴的经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出336.07万元,较上年决算数减少55.42万元，下降14.16%。主要原因是是2023年增加卓尼县第五次全国经济普查及省级和县级“两员”补贴的经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出336.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出262.87万元,占78.22%；社会保障和就业支出35.72万元,占10.63%；卫生健康支出15.67万元,占4.66%；住房保障支出21.81万元,占6.49%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为326.98万元,支出决算为336.07万元,完成年初预算的102.78%。

1．一般公共服务支出年初预算数为221.77万元,支出决算为262.87万元,完成年初预算的118.53%,决算数大于预算数的主要原因是有新增人员2名。

2．社会保障和就业支出年初预算数为46.57万元,支出决算为35.72万元,完成年初预算的76.71%,决算数小于预算数的主要原因是预算数包括了零就业人员。

3．卫生健康支出年初预算数为15.28万元,支出决算为15.67万元,完成年初预算的102.53%,决算数大于预算数的主要原因是有新增人员2名。

4．住房保障支出年初预算数为35.60万元,支出决算为21.81万元,完成年初预算的61.26%,决算数小于预算数的主要原因是有退休人员2名。

5．其他支出年初预算数为7.76万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是经济普查经费结余资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出291.37万元。其中：

人员经费271.63万元,较上年决算数减少21.79万元，下降7.43%,主要原因是有退休人员2名。人员经费用途主要包括1.工资福利支出260.1673万元、其中：基本工资78.62万元、津贴补贴107.38万元、机关事业单位基本养老保险260.573万元、职工基本医疗保险8.16万元、公务员医疗补助4.75万元、其他社会保险0.47万元、住房公积金21.81万元；2.对个人和家庭的补助11.45万元、其中：退休费9.42万元；

公用经费19.74万元,较上年决算数减少1.29万元，下降6.15%,主要原因是公务活动减少，压缩开支。公用经费用途主要包括商品和服务支出19.73万元、其中：办公费9.51万元、邮电费0.122万元、差旅费1.32万元、培训费1.85万元、其他交通费用8.25万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元；

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元；

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元；

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元；

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元；

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元；

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元；

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出19.74万元,机关运行经费主要用于开支城乡住户调查员和劳动力调查员报酬，机关运行经费较上年决算数减少1.29万元，下降6.15%,主要原因是无开支第五次全国经济普查及省级和县级“两员”补贴的经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计1.23万元,其中：政府采购货物支出1.23万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.23万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额1.23万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,其他用车0辆，单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目6个,涉及资金336万元,占一般公共预算项目支出总额的78%。对2024年度无政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映6个项目绩效自评结果。

1.“卓尼县统计局”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为7.84分。项目全年预算数为428万元,执行数为336万元,完成预算的78%。项目绩效目标完成情况：卓尼县统计局第五次全国经济普查经费（2023）、2023年城乡住户调查经费、2023年统计年鉴印刷经费、2023年劳动力调查经费、甘财行（2023）51号全国经济普查经费、卓尼县全国第五次经济普查经费、2024年城乡住户调查经费等也基本完成，但由于财政资金紧缺，资金未及时拨付。

三、部门重点绩效评价结果

我单位项目支出年初预算执行较好，经评价，该项目总体完成情况较好，资金绩效目标明确，预算编制合理，项目和资金管理较为落实，整体项目效果较好。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2024年度部门决算公开表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件2：2024年预算绩效自评表