中国共产主义青年团卓尼县委员会 2024年度部门决算情况说明

中国共产主义青年团卓尼县委员会

2024年度部门决算情况说明

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

中国共产主义青年团卓尼县委员会

2024年度部门决算情况说明

第一部分 部门概况

一、部门职责

共青团卓尼县委是全县共青团组织的领导机关，受县委和共青团甘南州委的双重领导，主要职现是：行使领导全县共青团工作、全县青联及少先队工作的职权，对全县青年社团组织进行指导和管理，参与制定本县青少年事业发展规划和青少年工作方针政策；参与有关全县青少年事务的规定和实施，协助县委、县政府协调与青少年利益相关的事务；在全县两个文明建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用，完成县委、县政府和团州委部署的以青少年为主的各项任务；积极调整全县青年思想、工作状态，研究全县青少年运动、青少年工作理论、青少年思想教育和青少年事业发展等问题；协调县政府教育部门做好中小学生的教育管理工作，维护学校教学秩序和社会安定团结，领导、组织实施全县青年统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结；承办县委、县政府团州委交办的其他有关事宜。

二、机构设置

(1)内设机构 团县委无内设机构

(2)人员编制 共青团卓尼县委员会系参公事业单位，共有编制5人，实有人员5人。其中：书记1名，副书记1名，干事3名。共青团卓尼县委下辖基层团委18个，3个团工委，团总支1个，团支部213个。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为135.13万元。与上年度相比，收、支总计各增加38.48万元，增长39.82%，主要原因是工资、公用经费、专项业务经费增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计135.13万元,其中：财政拨款收入110.51万元,占81.78%；其他收入24.62万元,占18.22%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计135.13万元,其中：基本支出135.13万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为110.51万元。与上年相比,各增加13.86万元，增长14.34%。主要原因是工资、公用经费、专项业务经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出110.51万元,较上年决算数增加13.86万元，增长14.34%。主要原因是工资、公用经费、专项业务经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出110.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出80.21万元,占72.58%；社会保障和就业支出12.09万元,占10.94%；卫生健康支出4.20万元,占3.80%；住房保障支出6.06万元,占5.48%；其他支出7.95万元,占7.20%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为110.51万元,支出决算为110.51万元,完成年初预算的100.00%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为80.21万元,支出决算为80.21万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是预算编制精准且执行过程严格受控，未出现超支、节约或计划外调整。

2．社会保障和就业支出年初预算数为12.09万元,支出决算为12.09万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是预算编制精准且执行过程严格受控，未出现超支、节约或计划外调整。

3．卫生健康支出年初预算数为4.20万元,支出决算为4.20万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是预算编制精准且执行过程严格受控，未出现超支、节约或计划外调整。

4．住房保障支出年初预算数为6.06万元,支出决算为6.06万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是预算编制精准且执行过程严格受控，未出现超支、节约或计划外调整。

5．其他支出年初预算数为7.95万元,支出决算为7.95万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是预算编制精准且执行过程严格受控，未出现超支、节约或计划外调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出110.51万元。其中：

人员经费79.87万元,较上年决算数增加0.55万元，增长0.69%,主要原因是人员工资晋升晋级。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金。

公用经费30.64万元,较上年决算数增加13.31万元，增长76.82%,主要原因是新增夏令营项目、会议费、文件印刷量设备使用频次提升。公用经费用途主要包括：会议费、培训费、办公费、印刷费、邮电费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于差额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务接待、无公车、无出国事由,较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务接待、无公车、无出国事由。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无出国事由，较上年决算数持平,主要原因是本单位无出国事由。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公车,较上年决算数持平,主要原因是本单位无公车。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公车编制,较上年决算数持平,主要原因是本单位无公车编制。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公车,较上年决算数持平,主要原因是本单位无公车。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务接待,较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务接待。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出30.64万元,机关运行经费主要用于办公经费、差旅费、会议费等。机关运行经费较上年决算数增加13.31万元，增长76.82%,主要原因是专项活动、会议费等增加。

本年度会议费支出4.50万元,较上年决算数减少3.50万元，下降43.75%,主要原因是办公设施设备购置经费减少、落实过紧日子要求压减经费支出等。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位没有培训费开支。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

2024年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目5个,涉及资金42.24万元,占一般公共预算项目支出总额的31.26%。

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目5个,涉及资金42.24万元,占一般公共预算项目支出总额的31.26%。

二、绩效自评结果

我单位组织对“2023年预算列支-少工委第二届代表大会会议费”“2023年预算列支-团委工作经费”“第十一届“和谐杯”县委男篮费用”“2024年挂职补助”“2024年卓尼县交流交往交融项目”等5个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出42.24万元。从评价情况来看,本次绩效评价围绕预算执行、目标完成、效益达成三大核心，整体绩效等级为优秀，实现了预期主要目标，但部分环节存在优化空间。

三、部门重点绩效评价结果

2024年部门决算绩效目标管理的一级项目5个，涉及财政预算支出42.24万元。评价结果根据得分确定相应等级，5项目评价结果为“优”。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2024年度部门决算公开表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件2：2024年预算绩效自评表