卓尼县纳浪镇人民政府部门决算 2024年度部门决算情况说明

卓尼县纳浪镇人民政府部门决算

2024年度部门决算情况说明

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

卓尼县纳浪镇人民政府部门决算

2024年度部门决算情况说明

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业,组织实施义务教育和其他各类教育,加强计划生育工作,推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作,做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办县人民政府交办的其它事项。

二、机构设置

卓尼县纳浪镇人民政府行政机构内设6个职能处室，分别为党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、平安法治办公室(社会治安综合治理中心)、人武部、人民代表大会办公室。共核定我镇行政编制24名、工勤编制2名，核定领导职数10名，实配领导8人。

纳浪镇事业机构内设事业单位3个办公室，分别为农业农村综合服务中心、党群服务中心（新时代文明实践所、退役军人服务站）、综合执法队。共核定事业编制38名（不含畜牧兽医站5名），共核定领导职数4名，实配领导1人。现有事业人员30人（不含未纳入编制管理范围19人），占编30人，目前空余事业编制8名。

2024年年底实有在职人员77人，其中行政18人、事业59人，退休9人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2880.30万元。与上年度相比,收、支总计各增加355.89万元，增长14.10%，主要原因是基础设施建设项目资金增多。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2880.30万元,其中：财政拨款收入2713.94万元,占94.22%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入166.36万元,占5.78%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2880.30万元,其中：基本支出1493.42万元,占51.85%；项目支出1386.88万元,占48.15%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2713.94万元。与上年相比,各增加649.18万元，增长31.44%。主要原因是基础设施建设项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2713.94万元,较上年决算数增加649.18万元，增长31.44%。主要原因是基础设施建设项目资金等增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2713.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1357.05万元,占50.00%；外交支出0.00万元,占0.00%；国防支出0.00万元,占0.00%；公共安全支出4.00万元,占0.15%；教育支出0.00万元,占0.00%；科学技术支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出5.00万元，占0.18%；社会保障和就业支出162.82万元,占6.00%；卫生健康支出69.56万元,占2.56%；节能环保支出0.00万元,占0.00%；城乡社区支出20.00万元,占0.74%；农林水支出340.27万元,占12.54%；交通运输支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出0.00万元,占0.00%；金融支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.00%；住房保障支出107.30万元,占3.95%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.00%；其他支出647.95万元,占23.87%；债务还本支出0.00万元,占0.00%；债务付息支出0.00万元,占0.00%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2713.94万元,支出决算为2713.94万元,完成年初预算的100.00%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为1357.05万元,支出决算为1357.05万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

2．公共安全支出年初预算数为4.00万元,支出决算为4.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为5.00万元,支出决算为5.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

8．社会保障和就业支出年初预算数为162.82万元,支出决算为162.82万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的。

9．卫生健康支出年初预算数为69.56万元,支出决算为69.56万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

11．城乡社区支出年初预算数为20.00万元,支出决算为20.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

12．农林水支出年初预算数为340.27万元,支出决算为340.27万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的。

18．住房保障支出年初预算数为107.30万元,支出决算为107.30万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

21．其他支出年初预算数为647.95万元,支出决算为647.95万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1493.42万元。其中：

人员经费1297.73万元,较上年决算数增加38.25万元，增长3.04%,主要原因是基本工资、社会保险增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、 职工基本医疗保险、公务员医疗补助、 其他社会保障、住房公积金、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费195.68万元,较上年决算数增加71.08万元，增长57.04%,主要原因是上级提高了公用经费人均保障标准，新增了专项工作的经费补助；乡镇服务范围扩大，承担了更多临时或应急工作，比如防汛抗旱、环境卫生整治等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询服务费、差旅费、电费、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

“本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。”

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务接待、无出国事由，较上年决算数减少0.21万元，下降100.00%,主要原因是我单位严格执行三公经费制度，本单位无公务接待、无出国事由、公务车辆为新配备运行维护费用较少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是没有因公出国(境)费用。较上年决算数持平,主要原因是本单位无因公出国（境）事由。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是公务车辆为新配备运行维护费用较少,较上年决算数减少0.21万元，下降100.00%,主要原因是本单位公务车辆为新配备运行维护费用较少。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是未购置车辆,较上年决算数持平,主要原因是未购置车辆。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位公务车辆为新配备运行维护费用较少,较上年决算数减少0.21万元，下降100.00%,主要原因是本单位公务车辆为新配备运行维护费用较少。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是没有公务接待,较上年决算数持平,主要原因是没有公务接待。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出195.68万元,机关运行经费主要用于开支开支办公费、印刷费、差旅费、电费、公务用车维护维修费、其他交通费用补贴。机关运行经费较上年决算数增加71.08万元，增长57.04%,主要原因是本年度年末做决算工作时因账务问题有所调整经济分类科目。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本年度年末做决算工作时因账务问题有所调整经济分类科目，本年度未使用会议费该科目。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本年度年末做决算工作时因账务问题有所调整经济分类科目，本年度未使用培训费该科目。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计185.38万元,其中：政府采购货物支出185.38万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额185.38万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额185.38万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于本乡镇辖区内环境卫生整治运输清理工作。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目53个,涉及资金1597.01万元,占一般公共预算项目支出总额的53.18%。对2024年度村级办公经费、公用经费、纪检工作经费、人大工作经费、村监委会主任报酬、环境卫生整治费等6个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出211.98万元,从评价情况来看,2024年预算绩效按时拨付到位，我单位按照资金到付情况认真履行预算绩效管理任务，及时推进工作进程，按要求开展绩效自评、自查等工作。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映村级办公经费、公用经费、纪检工作经费、人大工作经费、村监委会主任报酬、环境卫生整治费等7个项目绩效自评结果。

1.村级办公经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为35万元,执行数为35万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况： 按时完成。发现的主要问题及原因：资金支付缓慢。下一步改进措施：及时支付。

2.公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为195.68万元,执行数为195.68万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：合理运用基层公用经费，严格控制经费支出，合理使用公用经费，严格审核各项支出，保证各项工作顺利进行，提高工作效率，促进群众生产生活。发现的主要问题及原因：资金使用范围广，村级经费支付过于集中，大多用于办公费。下一步改进措施：合理规划村级办公经费开支，增加资金的使用效益。

3.纪检工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况： 按时完成。发现的主要问题及原因：资金支付缓慢。下一步改进措施：及时支付。

4.人大工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况： 按时完成。发现的主要问题及原因：资金支付缓慢。下一步改进措施：及时支付。

5.村监委会主任报酬项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6.30万元,执行数为6.30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6.环境卫生整治经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况： 按时完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

三、部门重点绩效评价结果

2024年度项目支出全年预算数，实际支出数项目支出预算执行率为100%，指标分值10分，自评得分10分。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2024年度部门决算公开表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件2：2024年预算绩效自评表