卓尼县妇女联合会 2024年度部门决算情况说明

卓尼县妇女联合会

2024年度部门决算情况说明

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

卓尼县妇女联合会

2024年度部门决算情况说明

第一部分 部门概况

一、部门职责

（1）坚持正确的政治方向，团结、教育全县广大妇女以及各级妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

（2）紧密围绕党和政府的中心任务开展工作，发挥组织、引导、服务、维护妇女群众的合法权益的作用，带领广大妇女积极投身和谐社会建设，促进经济发展和社会进步，为维护改革发展稳定的大局服务。

（3）宣传马克思主义妇女观和男女平等的思想，教育、引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，表彰各类妇女先进典型，开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训，全面提高妇女干部素质，促进妇女人才成长。

 （4）代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督，促进妇女参政。调查研究涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题，及时向党和政府反映社情民意，提出对策建议；参与有关妇女儿童政策的拟定，努力从源头上维护妇女儿童合法权益。
   （5）坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事，促进妇女儿童事业的发展。

（6）指导乡镇妇联和县直各局妇委会依据《章程》、《条例》和妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作；加强与各界妇女的联系，争取发展与各地妇女的友好交往，增进了解和友谊，加强合作。
   （7）承担县妇女儿童工作委员会办公室的工作。贯彻落实国家、市妇女儿童发展规划，协助政府制定本县妇女儿童发展《规划》，组织协调并推进《规划》的实施。
   （8）承办县委、县政府和上级妇联交办的有关事项。

二、机构设置

我单位为卓尼县妇女联合会一级预算单位。共核定事业编制10人。2023年底实有在职职工7人，退休人员1人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为213.84万元。与上年度相比,收、支总计各减少141.79万元，下降39.87%，主要原因是人员变动以及压缩经费支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计213.72万元,其中：财政拨款收入158.59万元,占74.21%；其他收入55.13万元,占25.79%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计213.46万元,其中：基本支出158.59万元,占74.30%；项目支出54.87万元,占25.70%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为158.59万元。与上年相比,各减少177.05万元，下降52.75%。主要是因人员变动致基本经费下降、项目优化整合及经费压缩、财政预算结构性调整等原因。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出158.59万元,较上年决算数减少177.05万元，下降52.75%。主要原因是人员变动致基本经费下降、项目优化整合及经费压缩、财政预算结构性调整等原因。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出158.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出129.99万元,占81.96%；社会保障和就业支出12.68万元,占7.99%；卫生健康支出6.53万元,占4.12%；住房保障支出9.40万元,占5.93%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为165.20万元,支出决算为158.59万元,完成年初预算的96.00%。其中：（该部分内容中若某一项支出为零的，将其删除，不用表述，并注意调整段落序号）

1．一般公共服务支出年初预算数为137.02万元,支出决算为129.99万元,完成年初预算的94.87%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动致基本经费下降、项目优化整合及经费压缩、财政预算结构性调整等原因。

2．社会保障和就业支出年初预算数为13.38万元,支出决算为12.68万元,完成年初预算的94.73%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动致社会保障和就业支出下降。

3．卫生健康支出年初预算数为5.41万元,支出决算为6.53万元,完成年初预算的120.62%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动致，卫生健康支出下降。

4．农林水支出年初预算数为37.95万元,支出决算为37.95万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是预算数与决算数持平。

5．住房保障支出年初预算数为9.38万元,支出决算为9.40万元,完成年初预算的100.22%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致住房保障支出小幅度增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出158.59万元。其中：

人员经费108.40万元,较上年决算数增加2.03万元，增长1.91%,主要原因是人员变动基本工资、奖金、社会保险增加。人员经费用途主要包括“基本工资31.26万元，津贴补贴44.18万元，奖金3.57万元，各类社会保障缴费12.68万元，住房公积金9.4万元。

公用经费50.19万元,较上年决算数减少179.08万元，下降78.11%,主要原因是人员变动致基本经费下降、项目优化整合及经费压缩、财政预算结构性调整等原因。公用经费用途办公费13.36万元、差旅费0.88万元、印刷费1.8万元、取暖费2.01、劳务费27.6万元、其他商品和服务支出0.04万元、其他交通费用4.5万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于群众团体组织，主要承担妇女儿童权益维护、家庭建设、妇女发展等公益性服务职能，财政部门未单独为我单位核定“三公”经费预算指标，因此本年度无“三公”经费支出决算。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是没有。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是没有。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是没有。其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是没有。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是没有。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是没有。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出50.19万元,机关运行经费主要用于开支办公费13.36万元、差旅费0.88万元、印刷费1.8万元、取暖费2.01、劳务费27.6万元、其他商品和服务支出0.04万元、其他交通费用4.5万元。机关运行经费较上年决算数减少179.08万元，下降78.11%,主要原因是办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少，人员编制数量减少，落实过紧日子要求压减支出179.08万元。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少2.07万元，下降100.00%,主要原因是项目优化整合及经费压缩。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因项目优化整合及经费压缩。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,其他用车主要是无。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目3个,涉及资金数 165.20万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对公务费、专项业务经费、民生、等3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出165.20万元。2024年度一般公共预算项目资金均按照预算批复拨付，为项目顺利推进提供了坚实的资金保障。我单位作为项目实施主体，严格按照资金到位情况及预算绩效管理要求，成立了由主要领导牵头的绩效管理工作小组，制定了详细的绩效执行计划，对项目实施过程中的资金使用、任务推进等进行动态跟踪管理，确保各项工作均按既定进度有序推进。同时，严格按照绩效评价工作规程，认真组织开展绩效自评、资料自查、问题梳理及整改落实等工作，自评报告内容完整、数据真实，自查过程严谨规范，全面客观地反映了项目资金的使用效益、项目目标的完成情况及绩效管理工作的实际成效。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映“公务运行经费”项目绩效自评结果，该项目涵盖妇联工作经费、妇女儿童工作经费、三八活动经费、妇女儿童活动中心运行经费及妇联主席工资报酬，合计预算54万元，执行数53.2万元，完成预算98.5%，绩效自评得分90分，等级为“优”。

分项执行与成效方面，5万元三八活动经费全额执行，举办6场主题活动覆盖3000余名妇女；36万元妇联主席工资报酬按标准发放，保障妇女创业就业扶持等重点工作推进；妇联工作经费、妇女儿童工作经费、活动中心运行经费执行率均超96%，分别支撑日常办公、权益调研、活动中心全年开放1.2万人次等任务。

项目存在部分经费小额结余、活动中心运行经费压力渐增的问题。下一步将优化预算编制精准度，申请增加活动中心运行经费，并对接社会资源争取捐赠，进一步提升资金使用效益。

三、部门重点绩效评价结果

我部门在2024年度部门决算中，将“三八活动经费”项目列为部门重点绩效评价项目。该项目作为“公务运行经费”的核心板块，全年预算5万元，执行数5万元，预算完成率100%，绩效自评得分95分，评价等级为“优”，充分发挥了经费对妇女工作的支撑作用。项目紧扣年初服务妇女需求的绩效目标，实现预期成效。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2024年度部门决算公开表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件2：2024年预算绩效自评表