中国共产党卓尼县委员会办公室 2024年度部门决算情况说明

中国共产党卓尼县委员会办公室

2024年度部门决算情况说明

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

中国共产党卓尼县委员会办公室

2024年度部门决算情况说明

第一部分 部门概况

一、部门职责

县委办公室是县委的综合办事机构，是沟通上下的桥梁，联系左右的纽带，传递信息的中枢，机关运转的核心，是协助领导决策的“外脑”和处理日常事物的手足，具有参谋、助手、协调、服务、把关、督办等职能。紧紧围绕县委工作的大局，不断加强自身建设，促进办公室的工作规范化、制度化和科学化建设，努力提高为领导服务、为机关服务、为基层服务的水平是县委办公室工作的根本要求。

二、机构设置

2024年度部门预算单位为卓尼县县委办公室一级预算单位。2023年年末实有在职人员34人，退休人员9人；行政编制19人，事业编制12人，工勤2人,全额财政拨款。

根据上述职责，中共卓尼县委办公室县委办公室设职能股（室）3个，即综合股、机要保密股、后勤财务股。

综合股：负责一般性文件的收受、呈送、处理工作及各类通知、汇报、决定、意见、方案等（包括印发件和转发件）的草拟、制定和印发工作。负责县委全体会议、常委会议、书记办公会议的议题准备、会议记录、会议纪要，并了解贯彻落实情况。负责搞好与省、州领导和工作指导组下基层指导工作时的联络及与各乡镇、县直各部门（单位）、办公室内部各室之间的协调衔接工作。负责办公室主任会议、党支部会议议题的准备、会议记录及议定事项的办理工作。负责印鉴管理及办公室干部职工行政、组织关系等手续的办理工作。负责来信来访受理工作。负责干部年度考核工作。负责县委办公室及领导安排的协调和服务工作。负责及时、准确、全面地向上级党委报送卓尼重要工作动态、工作思路、措施和成效，反映新情况、新问题、新经验，反映基层干部群众关注的热点、难点问题。负责全县各级各部门信息的统筹管理和业务指导，督促、指导各级各部门和基层信息直报点开展工作。承担县委全面深化改革委员会办公室日常工作，负责委员会综合性文稿起草，重要会议、活动的组织和安排以及相关重要工作督办。承担县委财经委员会办公室日常工作，贯彻落实中央、省委、州委关于财经工作的方针、政策，研究我县财经领域重大事项，根据中央、省委、州委统一部署统筹协调、整体推进、督促落实我县财经工作等。负责县委国家安全委员会的全面工作，重点抓好“组织、制度、任务、保障”的落实，向县委国家安全委员会汇报工作情况，并提出相关工作意见和建议。

机要保密股：负责贯彻落实机要、保密、档案工作的政策和法律法规，拟定相关工作规划和计划并组织实施和监督检查。承担机要和保密局、县国家保密局、县国家密码管理局的具体工作。负责县档案局承担的行政职能。负责县委、县委办公室收文、发文的收集、立卷、归档和借阅工作。负责机要件的回收。负责对以往有关档案资料的整理、立卷、归档和保管工作。负责正常传阅件、借阅件的追收及各类涉密文件的清理清退工作。承担县委重大决策的督查及督办工作，具体负责省州委督办件、督办任务的办理。

后勤财务股：负责做好县委领导活动的组织、安排、联络和协调服务工作。负责会务组织、县委组织的各项会议的会场布置及服务工作。负责文印设备、耗材的使用和管理工作。负责搞好后勤保障服务工作。负责严格遵守会计制度和工作纪律，按照规定程序填制凭证，健全帐目，做好立卷归档工作。负责填报县委办公室财务预决算、工资统计、国有资产管理等各类报表、账册。负责按照审批程序，严格审核报销燃料费、修理费和差旅费等各项费用开支。负责办公室干部职工的工资套改、审核、工资档案管理等工作。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为746.42万元。与上年度相比,收、支总计各增加45.22万元，增长6.45%，主要原因：人员变动,相应的工资福利增加，社会保险费增加，办公费用增加等。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计746.42万元,其中：财政拨款收入716.42万元,占95.98%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入30.00万元,占4.02%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计746.42万元,其中：基本支出716.42万元,占95.98%；项目支出30.00万元,占4.02%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为716.42万元。与上年相比,各增加15.22万元，增长2.17%。主要原因：人员变动,相应的工资福利增加，社会保险费增加，办公费用增加等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出716.42万元,较上年决算数增加15.22万元，增长2.17%。主要原因：人员变动,相应的工资福利增加，社会保险费增加，办公费用增加等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出716.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出488.46万元,占68.18%；外交支出0.00万元,占0.00%；国防支出0.00万元,占0.00%；公共安全支出0.00万元,占0.00%；教育支出0.00万元,占0.00%；科学技术支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出115.83万元,占16.17%；卫生健康支出33.66万元,占4.70%；节能环保支出0.00万元,占0.00%；城乡社区支出0.00万元,占0.00%；农林水支出0.00万元,占0.00%；交通运输支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出0.00万元,占0.00%；金融支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.00%；住房保障支出48.47万元,占6.77%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.00%；其他支出30.00万元,占4.19%；债务还本支出0.00万元,占0.00%；债务付息支出0.00万元,占0.00%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为772.75万元,支出决算为716.42万元,完成年初预算的92.71%。其中：一般公共服务支出488.46万元,占68.18%；社会保障和就业支出115.83万元,占16.17%；卫生健康支出33.66万元,占4.70%；住房保障支出48.47万元,占6.77%；其他支出30.00万元,占4.19%。

1．一般公共服务支出年初预算数为550.27万元,支出决算为488.46万元,完成年初预算的88.77%,决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。

2．社会保障和就业支出年初预算数为101.58万元,支出决算为115.83万元,完成年初预算的114.03%,决算数大于预算数的主要原因是：人员变动。

3．卫生健康支出年初预算数为37.07万元,支出决算为33.66万元,完成年初预算的90.81%,决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。

4．住房保障支出年初预算数为83.84万元,支出决算为48.47万元,完成年初预算的57.81%,决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出716.42万元。其中：

人员经费647.31万元,较上年决算数增加23.18万元，增长3.71%,主要原因是人员变动相应的工资保险增加。人员经费用途人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴和其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费69.11万元,较上年决算数减少7.96万元，下降10.33%,主要原因是人员变动，办公经费压缩，节约开支等。公用经费用途主要包括如“办公费、印刷费、咨询费、手续费差费，租赁费等)。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,没有政府性基金预算财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是县委办没有三公经费支出,较上年决算数持平,主要原因是县委办没有三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是县委办没有因公出国费用支出。较上年决算数持平,主要原因是县委办没有因公出国费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是县委办没有公务车购置费用支出。较上年决算数持平,主要原因是县委办没有公务车购置费用支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是县委办没有公务车购置费用支出。较上年决算数持平,主要原因是县委办没有公务车购置费用支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是县委办没有公务车运行费用支出。较上年决算数持平,主要原因是县委办没有公务车运行费用支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是县委办没有公务接待费用支出。较上年决算数持平,主要原因是县委办没有公务接待费用支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出69.11万元,机关运行经费主要包括如“办公费、印刷费、咨询费、手续费差费，租赁费等)。机关运行经费较上年决算数减少7.96万元，下降10.33%,主要原因是人员变动，办公经费压缩，节约开支等。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是没有会议费支出。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是没有培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计63.09万元,其中：政府采购货物支出63.09万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.50万元,占政府采购支出总额的5.55%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车1辆,其他用车车辆已报废，资料交到县财政局。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目2个,涉及资金12.78万元,占一般公共预算项目支出总额的97.33%。

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目2个,涉及资金12.78万元,占一般公共预算项目支出总额的97.33%。

一、绩效自评结果

县委办公用经费，甘南秘境卓尼建设工作领导小组工作经费2个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出12.78万元。从评价情况来看,本次绩效评价围绕预算执行、目标完成、效益达成三大核心，整体绩效等级为优秀，实现了预期主要目标，但部分环节存在优化空间。

三、部门重点绩效评价结果

2024年部门决算绩效目标管理的一级项目2个，涉及财政预算支出12.78万元。评价结果根据得分确定相应等级，5项目评价结果为“优”。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2024年度部门决算公开表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件2：2024年预算绩效自评表