卓尼县公共资源交易中心 2024年度部门决算公开说明

卓尼县公共资源交易中心

2024年度部门决算公开说明

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

卓尼县公共资源交易中心

2024年度部门决算公开说明

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.贯彻落实公共资源交易服务相关法律、法规和政策，为进入公共资源交易市场的各类公共资源交易活动提供场所、设施和服务。

2.依据公共资源交易项目目录，《甘南州公共资源交易中心管理委员会办公室<关于下放部分公共资源交易管理权限的通知>》州公管办【2014】7号文件要求，承担国家指定交易项目，全县工程建设项目、政府采购、公立医疗卫生机构药品及医疗器械采购等交易事项的进场交易服务和集中采购工作。

3.会同有关部门建设和管理综合评标专家库，负责现场评标专家的抽取，收集、储存、发布各类交易信息，为市场提供信息咨询服务。

4.为行业监管、行政监察提供平台，接受县公共资源交易管理委员会办公室及有关监管部门的监督，见证场内各类公共资源交易活动，记录、制止和纠正违反交易现场管理制度的行为，接受有关方面的投诉，并按职责分工及时处理，建立入场各交易主体的现场交易信用和纪律档案。

5.协助县公共资源交易管理委员会办公室指导县公共资源交易业务、建立专家库、统计分析全县公共资源交易活动情况。

6.完成县政府和县公共资源交易管理委员会交办的其他事项。

二、机构设置

卓尼县公共资源交易中心为财政全额拨款的事业单位，主管部门是卓尼县人民政府，法人代表曼拉加，我中心现有职工13人，其中：科级干部2人，管理人员11人，事业编制13人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为228.54万元。与上年度相比,收、支总计各增加7.89万元，增长3.58%；2024年收入合计228.54万元，与上年收入相比增加7.89万元，增长3.58%；2024年支出合计228.54万元，与上年支出相比增加7.89万元，增长3.58%；无结转结余；主要原因是单位公用经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计228.54万元,其中：财政拨款收入228.54万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计228.54万元,其中：基本支出228.54万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为228.54万元。与上年相比,各增加7.89万元，增长3.58%。主要原因是单位公用经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出228.54万元,较上年决算数增加7.89万元，增长3.58%。主要原因是公用经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出228.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出177.20万元,占77.54%；社会保障和就业支出21.28万元,占9.31%；卫生健康支出12.05万元,占5.27%；住房保障支出18.01万元,占7.88%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为223.76万元,支出决算为228.54万元,完成年初预算的102.14%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为175.94万元,支出决算为177.20万元,完成年初预算的100.72%,决算数大于预算数的主要原因是公用经费支出增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为19.19万元,支出决算为21.28万元,完成年初预算的110.84%,决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费基数增加。

3．卫生健康支出年初预算数为10.59万元,支出决算为12.05万元,完成年初预算的113.76%,决算数大于预算数的主要原因是医疗保险、公务员医疗保险缴费基数增加。

4．住房保障支出年初预算数为18.03万元,支出决算为18.01万元,完成年初预算的99.91%,决算数小于预算数的主要原因是单位职工公积金支出有变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出228.54万元。其中：

人员经费202.24万元,较上年决算数减少12.21万元，下降5.69%,主要原因是单位职工工资有变动。人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费.....”。

公用经费26.30万元,较上年决算数增加20.10万元，增长323.96%,主要原因是单位公用经费支出增加。公用经费用途是.电子公共服务系统维护费的支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、维修维护费、水费、电费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无三公经费支出,较上年决算数持平,主要原因是无三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的无因公出国费用支出,较上年决算数持平,主要原因是无因公出国费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车维护费,较上年决算数持平,主要原因是我单位无公务用车维护费

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车,较上年决算数持平,主要原因是我单位无公务用车

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车,较上年决算数持平,主要原因是我单位无公务用车。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务接待费支出,较上年决算数持平,主要原因是无公务接待费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计87.85万元,其中：政府采购货物支出24.59万元、政府采购工程支出3.26万元、政府采购服务支出60.00万元。授予中小企业合同金额87.85万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额80.45万元,占政府采购支出总额的91.58%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目1个,涉及资金4.5万元,占一般公共预算项目支出总额的1.96%。对2024年度XXX、XXX等0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额0%。组织对2024年度0等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看：我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映“办公经费”1个项目绩效自评结果。

“办公经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.99分。项目全年预算数为4.5万元,执行数为4.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本控制率100%；二是政府网站运行稳定率99.8%。符合指标要求。

三、部门重点绩效评价结果

我单位项目支出年初预算执行较好，经评价，该项目总体完成情况较好，资金绩效目标明确，预算编制合理，项目和资金管理较为落实，整体项目效果较好。2024年整体绩效自评报告、整体绩效自评表、项目绩效自评表以附件形式附后。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2024年度部门决算公开表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件2：2024年预算绩效自评表