卓尼县大峪沟风景管理局 2024年度部门决算情况说明

卓尼县大峪沟风景管理局

2024年度部门决算情况说明

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

卓尼县大峪沟风景管理局

2024年度部门决算情况说明

第一部分 部门概况

一、部门职责

卓尼县大峪沟风景管理局是隶属县人民政府管理的财政全额拨款的事业单位。

（一）全面贯彻执行国家的旅游方针、政策和法规。

（二）根据国家产业投资政策和省、州以及全县旅游业发展战略，编制大峪沟风景区旅游业中、长期发展规划和年度计划，并组织实施。

（三）负责大峪沟景区内旅游资源的开发与管理。

（四）根据国家有关旅游业的各项法规和行业标准及行业规范，制定管理办法及实施细则；负责对景区内自然景观、人文景观的开发建设和管理保护。

（五）根据全县旅游业发展总体规划，制定景区、景点、旅游服务、设施开发建设建设规划和年度建设计划，组织协调和指导督促有关部门实施项目建设。

（六）制定短期和中期、长期宣传计划，负责对景区内的景点命名、演绎和包装，组织开展多层次、多形式的宣传促销活动。

（七）组织开发具有民族特色的旅游商品，举办商品展销会，指导旅游产品的生产经营。

（八）负责大峪沟景区等级申报、评定和升级。

（九）协调组织大峪沟景区对外形象宣传，加强与省内外旅行社等组织的合作，培育和开拓客源市场。

（十）加强对旅游生产的监督管理，维护公开、公平、公正的市场竞争环境。

（十一）组织旅游行业人才培训，规范行业服务和礼仪标准，指导旅游行业精神文明建设。

（十二）承办主管部门和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

根据《甘肃省机构编制管理办法》、《甘南州机构编制委员会关于规范卓尼县机构设置和编制配备的通知》规定和精神，制定卓尼县大峪沟风景管理局主要职责和编制规定。卓尼县大峪沟风景管理局为正科级建制，财政全额拨款事业单位，隶属县人民政府管理。

卓尼县大峪沟风景管理局核定事业编制10名，核定领导职数2名，其中：设局长1名（正科级）、副局长1名（副科级）。

内设：卓尼县大峪沟风景管理局设办公室、财务室、景区行业及安全生产管理、游客中心服务管理、景区环境卫生管理等五个内设机构。

卓尼县大峪沟风景管理局现有人员25人，其中：科级2人，男职工15名，女职工10名，退休职工1名。为独立核算单位，执行事业单位会计制度。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有政府性基金支出,故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有国有资本经营支出,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有三公经费支出,故本表无数据）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为389.67万元。与上年度相比,收、支总计各减少0.72万元，下降0.18%，主要原因是减少了社会保障和就业支出、文化旅游和传媒支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计389.67万元,其中：财政拨款收入389.67万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计389.67万元,其中：基本支出389.67万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为389.67万元。与上年相比,各减少0.72万元，下降0.18%。主要原因是社会保障和就业支出、文化旅游和传媒支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出389.67万元,较上年决算数减少0.72万元，下降0.18%。主要原因是社会保障和就业支出、文化旅游和传媒支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出389.67万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出298.03万元，占76.48%；社会保障和就业支出32.68万元,占8.39%；卫生健康支出17.73万元,占4.55%；住房保障支出33.87万元,占8.69%；其他支出7.36万元,占1.89%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为389.67万元,支出决算为389.67万元,完成年初预算的100.00%。其中：

1．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为298.03万元,支出决算为298.03万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是精准预算，按预算要求完成全年支出。

2．社会保障和就业支出年初预算数为32.68万元,支出决算为32.68万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是精准预算，按预算要求完成全年支出。

3．卫生健康支出年初预算数为17.73万元,支出决算为17.73万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是精准预算，按预算要求完成全年支出。

4．住房保障支出年初预算数为33.87万元,支出决算为33.87万元,完成年初预算的100.00%，主要原因是精准预算，按预算要求完成全年支出。

5．其他支出年初预算数为7.36万元,支出决算为7.36万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是精准预算，按预算要求完成全年支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出389.67万元。其中：

人员经费375.07万元,较上年决算数减少7.89万元，下降2.06%,主要原因人员经费支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金。

公用经费14.61万元,较上年决算数增加7.18万元，增长96.58%,主要原因是2024年用于景区正常运转的办公经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、维修维护费、取暖费、专用材料费、劳务费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位今年无公务接待、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。较上年决算数持平,主要原因是我单位今年无公务接待、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无因公出国（境）费用,较上年决算数持平,主要原因是我单位无因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车,较上年决算数持平,主要原因是我单位无公务用车。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车,较上年决算数持平,主要原因是我单位无公务用车。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车,较上年决算数持平,主要原因是我单位无公务用车。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务接待,较上年决算数持平,主要原因是我单位无公务接待。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出14.60万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费、差旅费、其他交通费，景区日常维护。机关运行经费较上年决算数增加7.17万元，增长50.89%,主要原因是用于景区日常维护经费增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是无会议费支出。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是无培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计0万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目1个,涉及资金7.36万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,2024年按要求完成景区设备购置，设施维护，提升了游客旅游体验感。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映财力困难补助1个项目绩效自评结果。

1.“财力困难补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为7.36万元,执行数为7.36万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按要求完成景区设备购置，设施维护，警示牌制作，提升了游客旅游体验感。

发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：按要求完成项目支出。财力困难补助项目绩效自评情况：本项目自评得分100分，自评结果为“优”。

三、部门重点绩效评价结果

我单位项目支出年初预算执行较好，经评价，该项目总体完成情况较好，资金绩效目标明确，预算编制合理，项目和资金管理较为落实，整体项目效果较好。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2024年度部门决算公开表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件2：2024年预算绩效自评表