卓尼县信访局 2024年度决算公开情况说明

卓尼县信访局

2024年度部门决算情况说明

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）负责处理县内外群众、境外人士、法人代表及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及主要领导同志的来信来电。

（二）负责接待到县委、县政府机关的群众来访，维护来访秩序。

（三）负责向县委、县政府反映群众来信来访来电中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出解决问题，完善政策和法律法规的意见建议，为县委、县政府和领导决策当好参谋；加强对信访问题的排查化解和信访信息汇集分析职责，将信访工作的预见性和针对性。

（四）承办国家信访局、省信访局、州信访局和上级有关部门向县委、县政府交办和县委、县政府领导批示交办的重要信访事项，督促检查办理落实情况。

（五）负责向乡镇和部门交办、转办、移送信访事项，督查督办信访事项办理情况；协调处理跨地区、跨部门、跨行业的信访事项；协调处理我县赴省进京上访人员劝返接领工作。 （六）协调、检查、指导全县信访工作，督查推动中央、省、州和县委、县政府关于信访工作决策部署的贯彻落实；拟定有关信访工作的规章、办法草案；对信访事项办理过程中存在的问题和不足，提出改进工作和责任追究的意见和建议；加强对信访工作的综合协调、指导职责，推动建立健全信访工作协调配合机制，充分发挥县处理信访突出问题及涉访群体性事件联席会议办公室的作用。

（七）组织实施信访问题排查化解工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，加强局机关信访信息系统日常维护工作，指导全县信访信息系统建设和应用；检查指导乡镇和部门网上来信办理工作。

（八）承担县信访突出问题及涉访群体性事件联席会议日常工作责任，督促落实联席会议决定的事项。

（九）总结推广各乡镇、各部门信访工作经验；负责全县信访宣传和信息发布工作。

（十）负责组织信访干部教育培训工作；

（十一）负责全县网上信访工作、网上信访投诉、视频信访、视频会商及上级信访部门交办的信访事项；指导、协调和推进信访网络信息化建设。

（十二）承办县委、县政府和上级信访部门交办的其他任务。

二、机构设置

（二）内设机构及所属单位概况

根据（卓尼办发〔2024〕9号）及《卓尼县委机构编制委员会关于给县信访接待中心核增事业编制的通知》（卓尼编委发〔2024〕15号），卓尼县委社会工作部行政编制共计7名，正科级建制，设局长1名，副局长1名，信访督查专员1名（副科长级）。

县信访接待中心事业编制共计4名，副科级建制，核定领导职数1名，主任1名（副科级建制），实配主任1名。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为202.88万元。与上年度相比,收、支总计各增加4.18万元，增长2.10%，主要原因是人员工资增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计202.88万元,其中：财政拨款收入202.88万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计202.88万元,其中：基本支出193.92万元,占95.58%；项目支出8.96万元,占4.42%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为202.88万元。与上年相比,各增加4.18万元，增长2.10%。主要原因是因为人员工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出202.88万元,较上年决算数增加4.18万元，增长2.10%。主要原因是因为人员工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出202.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出137.35万元,占67.70%；社会保障和就业支出43.46万元,占21.42%；卫生健康支出8.54万元,占4.21%；住房保障支出13.53万元,占6.67%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为176.24万元,支出决算为202.88万元,完成年初预算的115.11%。其中主要原因是因为人员工资增加。

1．一般公共服务支出年初预算数为137.41万元,支出决算为137.35万元,完成年初预算的99.95%,决算数小于预算数的主要原因是年底有人员调出。

2．社会保障和就业支出年初预算数为15.93万元,支出决算为43.46万元,完成年初预算的272.84%,决算数大于预算数的主要原因是职工社保费基数增加。

3．卫生健康支出年初预算数为8.38万元,支出决算为8.54万元,完成年初预算的101.87%,决算数大于预算数的主要原因是人员保险费基数增加。

4．住房保障支出年初预算数为14.52万元,支出决算为13.53万元,完成年初预算的93.18%,决算数小于预算数的主要原因是单位人员调出，公积金支出数小于年初预算数。

5．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为3442.88万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是自然村组道路、大峪沟道路等利息支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出24万元。其中：

人员经费180.29万元,较上年决算数增加2.88万元，增长1.62%,主要原因是主要原因是因为人员工资增加。人员经费用途人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费13.63万元,较上年决算数增加6.78万元，增长99.07%,公用经费用途主要包括办公费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入202.88万元,本年支出202.88万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款本年支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充),较上年决算数持平,主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(部分单位以下部分数据如为0，须填写0，不得删除表述)

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充),较上年决算数持平,主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充),较上年决算数持平,主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充),较上年决算数持平,主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充),较上年决算数持平,主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充),较上年决算数持平,主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

(部分单位以下部分数据如为0，须填写0，不得删除表述)

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出13.63万元,机关运行经费主要用于开支单位办公费、差旅费。机关运行经费较上年决算数增加6.78万元，增长99.07%,主要原因是办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加，信息系统运行维护支出增加、办公费等

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是无产生会议费。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是未产生培训费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计1.82万元,其中：政府采购货物支出1.82万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.82万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额1.82万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目2个,涉及资金202.88万元,占一般公共预算项目支出总额的95.02%。对2024年度部门整体支出项目、公用经费项目开展绩效自评,共涉及资金202.88万元,预算项目支出总额的95.02%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。从评价情况来看,我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映部门整体项目支出、公用经费项目支出绩效自评结果。

1.“部门整体支出”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.66分。项目全年预算数为192.75万元,执行数为202.88万元,完成预算的95.02%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：项目成本控制在预算范围内，符合指标要求。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无

2.“办公经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9.94分。项目全年预算数为9万元,执行数为8.96万元,完成预算的99.53%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

三、部门重点绩效评价结果

我单位项目支出严格按照年初预算执行，经评价，各项目总体完成情况较好，资金支付率高，预算编制合理，资金使用效能高，整体项目情况完成效果良好。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2024年度部门决算公开表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件2：2024年预算绩效自评表