卓尼县公安局（本级） 2024年度部门决算情况说明

卓尼县公安局（本级）

2024年度部门决算情况说明

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

卓尼县公安局（本级）

2024年度部门决算情况说明

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行公安工作的方针、政策和法律、法规、规章；制定、发布全县公安工作的地方法规、规章，制定我县公安工作的目标、任务和措施；掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策；指导、监督、检查、管理全县公安工作，承担对全县公安机关直接指挥、下达指令的责任。

（二）组织全县公安机关开展对危害国家安全和社会政治稳定案件的侦察、调查和情报信息搜集工作，承担侦办危害国家安全案件的责任。

（三）负责组织侦破刑事案件、经济案件、毒品案件，承担对刑事案件进行侦查处置的责任。承担县禁毒工作领导小组办公室的日常工作。

（四）负责办理听证、行政复议、国家赔偿工作；对法律、法规规定的场所、特种行业、枪支弹药、危爆物品进行治安管理，依法查处各类治安案件。

（五）依法对集会、游行、示威活动和大型群体性活动进行管理。

（六）管理县级公安机关110报警指挥系统，处理110报警、群众求助和监督电话，对紧急治安事件和重大紧急情况，实施统一指挥调度。

（七）负责组织、指挥全县的治安巡逻防控工作，对全县社会治安实施动态管理。

（八）指导、监督全县国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作和队伍建设。

（九）负责对全县保安服务公司、内部保安组织、保安培训机构的监督管理。

（十）负责对全县计算机信息系统的安全监察管理。

（十一）依法管理户口、居民身份证；对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚；对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考查。

（十二）受理、审核公民出国境申请；受理、审核境外人员签证、证件申请；处理国籍事务；收集、处理出入境情报信息；查处出入境违法活动；负责对派出所境外人员管理工作的业务指导；指导宾馆、饭店做好境外人员住宿登记工作。

（十三）依法管理全县道路交通安全、车辆和驾驶员，处理交通事故，维护全县的道路交通秩序。

（十四）组织指导全县消防工作，依法进行消防监督。

（十五）承担全县公安机关依法防范处置邪教组织的违法犯罪活动的职责。

（十六）承担指导、协调对恐怖活动的防范、打击工作的职责。

（十七）组织实施全县范围内的安全保卫工作。

（十八）负责看守所、行政拘留所的建设和管理工作。

（十九）负责全县公安装备和经费等警务保障工作。

（二十）负责公安队伍建设和宣传工作；制定公安队伍管理工作规章制度，按规定权限管理干部;按规定权限实施对民警的监督;发现和查处全县公安民警违纪案件。

（二十一）按规定的权限，对武警部队执行公安安全任务实施领导和指挥。

（二十二）指导森林公安机关开展业务工作。

（二十三）承办县委、县政府和州公安局交办的其他事项。

二、机构设置

2024年度部门决算单位为卓尼县公安局，下设卓尼县公安局交通警察大队和卓尼县公安局森林警察大队两个二级单位。年末全局2024年年末实有在职人员403人（其中行政人176人，事业人员60人，其他人员167人），离退休人员43人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为7270.10万元。与上年度相比,收、支总计各增加351.54万元，增长5.08%，主要原因是警务辅助人员增加，新购置执法执勤车辆及办公、专用购置设备费增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计7270.10万元,其中：财政拨款收入7270.10万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计7270.10万元,其中：基本支出6632.07万元,占91.22%；项目支出638.03万元,占8.78%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为7270.10万元。与上年相比,各增加351.54万元，增长5.08%。主要原因是警务辅助人员增加，新购置执法执勤车辆及办公、专用购置设备费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出7270.10万元,较上年决算数增加351.54万元，增长5.08%。主要原因是主要原因是警务辅助人员增加，新购置执法执勤车辆及办公、专用购置设备费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出7270.10万元，主要用于以下方面：公共安全支出5670.06万元,占77.99%；社会保障和就业支出755.76万元,占10.40%；卫生健康支出326.43万元,占4.49%；住房保障支出517.86万元,占7.12%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7178.44万元,支出决算为7270.10万元,完成年初预算的101.28%。其中：

1．公共安全支出年初预算数为5799.87万元,支出决算为5670.06万元,完成年初预算的97.76%,决算数小于预算数的主要原因是人员工资调标、相应财政过“紧日子”政策，缩减各项经费。

2．社会保障和就业支出年初预算数为676.94万元,支出决算为755.76万元,完成年初预算的111.64%,决算数大于预算数的主要原因是辅警人数增加，社保缴纳基数上调。

3．卫生健康支出年初预算数为297.86万元,支出决算为326.43万元,完成年初预算的109.59%,决算数大于预算数的主要原因是辅警人数增加，基本医疗缴纳基数上调。

4．住房保障支出年初预算数为403.77万元,支出决算为517.86万元,完成年初预算的128.26%,决算数大于预算数的主要原因是辅警人数增加，住房公积金基数上调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出6632.07万元。其中：

人员经费5906.40万元,较上年决算数增加392.67万元，增长7.12%,主要原因是辅警人员增加，五险一金缴纳基数上调。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房保障缴费、退休人员工资、死亡抚恤金。

公用经费725.67万元,较上年决算数增加130.65万元，增长21.96%,主要原因是新购置执法执勤用车，案件数增加，办公经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、委托业务费、公务用车维护费、差旅费、培训费、办公设备购置费、公用经费购置费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为61.90万元,支出决算为61.90万元,决算数等于预算数的主要原因是对经费严格管理，厉行节约，财政预算管理优化，避免超支。较上年决算数减少77.02万元，下降55.44%,主要原因是严格落实过“紧日子”要求，各项支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为61.90万元,支出决算为61.90万元,决算数等于预算数的主要原因是对公务用车购置及运行维护费经费严格管理，预算与实际支出高度匹配，较上年决算数减少70.90万元，下降53.39%,主要原因是本年度公务用车维护费减少。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为61.12万元,支出决算为61.12万元,决算数等于预算数的主要原因是更新执法执勤用车,预算与实际支出高度匹配，较上年决算数增加61.12万元，增长100%,主要原因是本年度更新执法执勤车辆。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.78万元,支出决算为0.78万元,决算数等于预算数的主要原因是对经费严格管理，厉行节约，较上年决算数减少132.02万元，下降99.41%,主要原因是本年度因新购置执法执勤车辆，且上年度部分公务车辆维护已完成，车辆维修维护等费用减少。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度未发生公务接待费用。较上年决算数减少6.11万元，下降100.00%,主要原因是本年度未发生公务接待费用。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置4辆,公务用车保有量为11辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出725.67万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、委托业务费、公务用车维护费、差旅费、培训费、办公设备购置费、公用经费购置费。机关运行经费较上年决算数增加130.65万元，增长21.96%,主要原因是办公设施设备购置经费增加、新购置执法执勤用车。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本年度未产生会议费。

本年度培训费支出6.84万元,较上年决算数减少1.10万元，下降13.82%,主要原因是本年度培训场次减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计260.87万元,其中：政府采购货物支出149.12万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出111.75万元。授予中小企业合同金额260.87万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额260.87万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆11辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车11辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目11个,涉及资金790.84万元,占一般公共预算项目支出总额的10.88%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,2024年预算绩效按时拨付到位，我单位按照资金到付情况认真履行预算绩效管理任务，及时推进工作进程，按要求开展绩效自评、自查等工作。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2023年公务用车维护费、业务补助费等11个项目绩效自评结果。

1. “2023年公务用车维护费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.53万元,执行数为2.53万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成，确保资金使用效率；二是合理使用，严格把控经费支出，保障公务用车性能和使用安全性。发现的主要问题及原因：资金支付支付过于集中。下一步改进措施：合理使用经费，避免支出浪费。

2.“业务补助费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.84分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成，合理使用，严格把控各项支出，确保工作效率提升。发现的主要问题及原因资金支付执行率偏低。下一步改进措施：提高资金支付执行率，确保各项工作效率。

三、部门重点绩效评价结果

我单位项目支出严格按照年初预算执行，经评价，各项目总体完成情况较好，资金支付率高，预算编制合理，资金使用效能高，整体项目情况完成效果良好。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2024年度部门决算公开表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件2：2024年预算绩效自评表