卓尼县申藏镇人民政府2024年部门决算情况说明

时间：2025-09-28 作者：点击数：

卓尼县申藏镇人民政府

2024年度部门决算情况说明

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

卓尼县申藏镇人民政府

2024年度部门决算情况说明

第一部分部门概况

一、部门职责

1.党政综合办公室（民族宗教事务办公室）。负责乡镇党委、政府日常工作和政协委员联络相关工作；负责组织人事、宣传、统战、民族宗教、精神文明建设、意识形态、督促检查、文秘、信访接待、档案管理、机关后勤等工作。

2.党建工作办公室。负责乡镇党的政治建设、组织建设、党风廉政建设和反腐败工作以及工会、团委、妇联等群团工作。

3.经济发展和社会事务办公室（卫生健康办公室）。负责乡镇经济社会发展规划、计划的编制和组织实施；负责乡镇财政预算、各类惠农资金核算核拨、资金监管和村级集体资产与财务管理以及统计、审计等工作；负责扶贫开发政策和强农惠农措施的贯彻落实；负责乡镇产业开发、市场监管、招商引资、项目建设、教育、科技、文化、旅游、体育、人口和计划生育、卫生健康、农业发展、民政事务、社会救助、社会保险、医疗保障、住房保障等工作；负责乡镇行政许可事项的审批和全过程监督。

4.社会治理和应急管理办公室。负责乡镇政法工作统筹、政策指导和基层民主政治建设、村治理、综治、维稳、禁毒、反邪教等工作；负责辖区内应急救援、安全生产监管、防灾减灾、法制建设、信访投诉、人民调解、行政调解、矛盾纠纷调处等工作，维护辖区社会稳定等工作。

5.生态环境办公室。负责拟定乡镇生态环境保护工作计划，审核城建规划有关内容，做好农村饮用水源地保护和监管；负责辖区内工业、农业和机动车船污染防治及污水垃圾处理、国土资源开发环境保护、自然生态保护等的监管工作；及时报告和参与查处突发重大污染事故；协助查处环境来信来访、污染纠纷、投诉；组织、指导和协调环境保护教育、宣传工作。

二、机构设置

本单位核定行政编制24名，工勤编制2名。其中:党政综合办公室行政编制11名、工勤编制2名，党建工作办公室行政编制3名，经济发展和社会事务办公室定行政编制4名，平安法治办公室(社会治安综合治理中心)行政编制2名，人武部行政编制2名，人民代表大会办公室行政编制2名。领导职数9名，即书记1名、镇长兼副书记1名、副书记2名、人大主席1名、副镇长2名、纪委书记1名、武装部部长1名。

申藏镇事业单位核定财政全额拨款事业编制42名。其中:农业农村综合服务中心20名（含兽医站5名）、党群服务中心（新时代文明实践所、退役军人服务站）12名，综合行政执法队10名。

申藏镇农业农村综合服务中心、党群服务中心（新时代文明实践所、退役军人服务站）各设主任1名（副科长级）；综合行政执法队各队长1名（正科长级）、副队长1名（副科长级）。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：卓尼县申藏镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,802.52	一、一般公共服务支出	31	1,109.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	3.16
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	5.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	173.64
	9		九、卫生健康支出	39	74.49
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41	8.05
	12		十二、农林水支出	42	402.78
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	113.78
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53	911.66
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	2,802.52	本年支出合计	57	2,802.52
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59
总计	30	2,802.52	总计	60	2,802.52
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：卓尼县申藏镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,802.52	2,802.52
201	一般公共服务支出	1,109.96	1,109.96
20101	人大事务	25.33	25.33
2010101	行政运行	25.33	25.33
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,077.23	1,077.23
2010301	行政运行	1,077.23	1,077.23
20111	纪检监察事务	5.00	5.00
2011101	行政运行	5.00	5.00
20129	群众团体事务	0.40	0.40
2012901	行政运行	0.40	0.40
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.00	2.00
2013101	行政运行	2.00	2.00
204	公共安全支出	3.16	3.16
20402	公安	3.16	3.16
2040201	行政运行	3.16	3.16
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00
20701	文化和旅游	5.00	5.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00
208	社会保障和就业支出	173.64	173.64
20805	行政事业单位养老支出	143.38	143.38
2080501	行政单位离退休	14.89	14.89
2080502	事业单位离退休	7.78	7.78
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.63	120.63
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.08	0.08
20808	抚恤	21.73	21.73
2080801	死亡抚恤	21.73	21.73
20825	其他生活救助	6.71	6.71
2082502	其他农村生活救助	6.71	6.71
20899	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81
2089999	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81
210	卫生健康支出	74.49	74.49
21011	行政事业单位医疗	74.49	74.49
2101101	行政单位医疗	49.01	49.01
2101103	公务员医疗补助	24.83	24.83
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.65	0.65
212	城乡社区支出	8.05	8.05
21205	城乡社区环境卫生	8.05	8.05
2120501	城乡社区环境卫生	8.05	8.05
213	农林水支出	402.78	402.78
21301	农业农村	32.84	32.84
2130199	其他农业农村支出	32.84	32.84
21303	水利	27.86	27.86
2130305	水利工程建设	27.86	27.86
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	294.99	294.99
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	294.99	294.99
21307	农村综合改革	41.08	41.08
2130701	对村级公益事业建设的补助	4.00	4.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	37.08	37.08
21399	其他农林水支出	6.00	6.00
2139999	其他农林水支出	6.00	6.00
221	住房保障支出	113.78	113.78
22102	住房改革支出	113.78	113.78
2210201	住房公积金	113.78	113.78
229	其他支出	911.66	911.66
22999	其他支出	911.66	911.66
2299999	其他支出	911.66	911.66
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：卓尼县申藏镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,802.52	1,537.13	1,265.39
201	一般公共服务支出	1,109.96	1,109.96
20101	人大事务	25.33	25.33
2010101	行政运行	25.33	25.33
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,077.23	1,077.23
2010301	行政运行	1,077.23	1,077.23
20111	纪检监察事务	5.00	5.00
2011101	行政运行	5.00	5.00
20129	群众团体事务	0.40	0.40
2012901	行政运行	0.40	0.40
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.00	2.00
2013101	行政运行	2.00	2.00
204	公共安全支出	3.16	3.16
20402	公安	3.16	3.16
2040201	行政运行	3.16	3.16
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00
20701	文化和旅游	5.00	5.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00
208	社会保障和就业支出	173.64	173.64
20805	行政事业单位养老支出	143.38	143.38
2080501	行政单位离退休	14.89	14.89
2080502	事业单位离退休	7.78	7.78
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.63	120.63
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.08	0.08
20808	抚恤	21.73	21.73
2080801	死亡抚恤	21.73	21.73
20825	其他生活救助	6.71	6.71
2082502	其他农村生活救助	6.71	6.71
20899	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81
2089999	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81
210	卫生健康支出	74.49	74.49
21011	行政事业单位医疗	74.49	74.49
2101101	行政单位医疗	49.01	49.01
2101103	公务员医疗补助	24.83	24.83
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.65	0.65
212	城乡社区支出	8.05	0.51	7.54
21205	城乡社区环境卫生	8.05	0.51	7.54
2120501	城乡社区环境卫生	8.05	0.51	7.54
213	农林水支出	402.78	56.59	346.19
21301	农业农村	32.84		32.84
2130199	其他农业农村支出	32.84		32.84
21303	水利	27.86		27.86
2130305	水利工程建设	27.86		27.86
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	294.99	13.51	281.49
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	294.99	13.51	281.49
21307	农村综合改革	41.08	37.08	4.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	4.00		4.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	37.08	37.08
21399	其他农林水支出	6.00	6.00
2139999	其他农林水支出	6.00	6.00
221	住房保障支出	113.78	113.78
22102	住房改革支出	113.78	113.78
2210201	住房公积金	113.78	113.78
229	其他支出	911.66		911.66
22999	其他支出	911.66		911.66
2299999	其他支出	911.66		911.66
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：卓尼县申藏镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,802.52	一、一般公共服务支出	33	1,109.96	1,109.96
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	3.16	3.16
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5.00	5.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	173.64	173.64
	9		九、卫生健康支出	41	74.49	74.49
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	8.05	8.05
	12		十二、农林水支出	44	402.78	402.78
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	113.78	113.78
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	911.66	911.66
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2,802.52	本年支出合计	59	2,802.52	2,802.52
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	2,802.52	总计	64	2,802.52	2,802.52
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：卓尼县申藏镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		2,802.52	1,537.13	1,265.39
201	一般公共服务支出	1,109.96	1,109.96
20101	人大事务	25.33	25.33
2010101	行政运行	25.33	25.33
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,077.23	1,077.23
2010301	行政运行	1,077.23	1,077.23
20111	纪检监察事务	5.00	5.00
2011101	行政运行	5.00	5.00
20129	群众团体事务	0.40	0.40
2012901	行政运行	0.40	0.40
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.00	2.00
2013101	行政运行	2.00	2.00
204	公共安全支出	3.16	3.16
20402	公安	3.16	3.16
2040201	行政运行	3.16	3.16
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00
20701	文化和旅游	5.00	5.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00
208	社会保障和就业支出	173.64	173.64
20805	行政事业单位养老支出	143.38	143.38
2080501	行政单位离退休	14.89	14.89
2080502	事业单位离退休	7.78	7.78
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.63	120.63
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.08	0.08
20808	抚恤	21.73	21.73
2080801	死亡抚恤	21.73	21.73
20825	其他生活救助	6.71	6.71
2082502	其他农村生活救助	6.71	6.71
20899	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81
2089999	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81
210	卫生健康支出	74.49	74.49
21011	行政事业单位医疗	74.49	74.49
2101101	行政单位医疗	49.01	49.01
2101103	公务员医疗补助	24.83	24.83
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.65	0.65
212	城乡社区支出	8.05	0.51	7.54
21205	城乡社区环境卫生	8.05	0.51	7.54
2120501	城乡社区环境卫生	8.05	0.51	7.54
213	农林水支出	402.78	56.59	346.19
21301	农业农村	32.84		32.84
2130199	其他农业农村支出	32.84		32.84
21303	水利	27.86		27.86
2130305	水利工程建设	27.86		27.86
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	294.99	13.51	281.49
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	294.99	13.51	281.49
21307	农村综合改革	41.08	37.08	4.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	4.00		4.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	37.08	37.08
21399	其他农林水支出	6.00	6.00
2139999	其他农林水支出	6.00	6.00
221	住房保障支出	113.78	113.78
22102	住房改革支出	113.78	113.78
2210201	住房公积金	113.78	113.78
229	其他支出	911.66		911.66
22999	其他支出	911.66		911.66
2299999	其他支出	911.66		911.66
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
部门：卓尼县申藏镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,291.89	302	商品和服务支出	174.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	504.05	30201	办公费	131.89	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	462.96	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	14.09	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.63	30206	电费	16.27	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.08	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.01	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24.83	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.47	30211	差旅费	7.51	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	113.78	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.22	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	70.64	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	15.81	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	21.73	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	13.25	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	6.71	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.30	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	13.14	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		1,362.54	公用经费合计					174.59
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：卓尼县申藏镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：卓尼县申藏镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：卓尼县申藏镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门没有财政拨款“三公”经费支出,故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2802.52万元。与上年度相比,收、支总计各增加436.00万元，增长18.42%，主要原因是项目收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2802.52万元,其中：财政拨款收入2802.52万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2802.52万元,其中：基本支出1537.13万元,占54.85%；项目支出1265.39万元,占45.15%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2802.52万元。与上年相比,各增加436.00万元，增长18.42%。主要原因是项目收入支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2802.52万元,较上年决算数增加436.00万元，增长18.42%。主要原因是项目收入支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2802.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1109.96万元,占39.61%；公共安全支出3.16万元,占0.11%；文化旅游体育与传媒支出5.00万元，占0.18%；社会保障和就业支出173.64万元,占6.20%；卫生健康支出74.49万元,占2.66%；城乡社区支出8.05万元,占0.29%；农林水支出402.78万元,占14.37%；住房保障支出113.78万元,占4.06%；其他支出911.66万元,占32.53%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2802.52万元,支出决算为2802.52万元,完成年初预算的100.00%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为1109.96万元,支出决算为1109.96万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是预算编制精准且执行过程中无意外偏差。

2．公共安全支出年初预算数为3.16万元,支出决算为3.16万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是预算编制精准且执行过程中无意外偏差。

3．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为5.00万元,支出决算为5.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是预算编制精准且执行过程中无意外偏差。

4．社会保障和就业支出年初预算数为173.64万元,支出决算为173.64万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是预算编制精准且执行过程中无意外偏差。

5．卫生健康支出年初预算数为74.49万元,支出决算为74.49万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是预算编制精准且执行过程中无意外偏差。

6．城乡社区支出年初预算数为8.05万元,支出决算为8.05万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是预算编制精准且执行过程中无意外偏差。

7．农林水支出年初预算数为402.78万元,支出决算为402.78万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是预算编制精准且执行过程中无意外偏差。

8．住房保障支出年初预算数为113.78万元,支出决算为113.78万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是预算编制精准且执行过程中无意外偏差。

9．其他支出年初预算数为911.66万元,支出决算为911.66万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是预算编制精准且执行过程中无意外偏差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1537.13万元。其中：

人员经费1362.54万元,较上年决算数减少39.41万元，下降2.81%,主要原因是人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、社会保险、采暖补贴等。

公用经费174.59万元,较上年决算数增加65.49万元，增长60.03%,主要原因是电费、办公费等增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维护费、专用燃料费、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额拨款单位,财政保障我单位“三公”经费。（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务接待、无公车、无出国事由,较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务接待、无公车、无出国事由。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无出国事由，较上年决算数持平,主要原因是本单位无出国事由。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公车,较上年决算数持平,主要原因是本单位无公车。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公车编制,较上年决算数持平,主要原因是本单位无公车编制。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公车,较上年决算数持平,主要原因是本单位无公车。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务接待,较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务接待。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出174.59万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维护费、专用燃料费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加10.59万元,增长10.75%,主要原因是电费、办公费等增加。机关运行经费较上年决算数增加65.49万元，增长60.03%,主要原因是办公设施设备维修经费增加、资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加、办公用品经费增加、环境卫生整治经费增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计59.48万元,其中：政府采购货物支出59.48万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额59.48万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额59.48万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目2个,涉及资金137万元,占一般公共预算项目支出总额的4.9%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对公用经费、村级办公经费等2个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出112万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,2024年预算绩效基本按时拨付到位，我单位按照资金到付情况认真履行预算绩效管理任务，及时推进工作进程，按要求开展绩效自评、自查等工作。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映公用经费、村级办公经费等2个项目绩效自评结果。

1.“公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为102万元,执行数为102万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：合理应用基层公用经费，严格把控各项的支出，保证基层工作顺利进行，工作效率得到有效提升，促进政府工作正常开展。发现的主要问题及原因：公共资源管理不善，浪费较大。下一步改进措施加强对公共资源的管理，减少浪费。

2.“村级办公经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为35万元,执行数为35万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：合理应用基层经费，严格把控各项的支出，保证基层工作顺利进行，提高工作效率，促进了群众生产生活。发现的主要问题及原因：村级经费支付过于集中大多用于办公费，下一步改进措施合理规划村级经费开支，增加资金的使用效益。

三、部门重点绩效评价结果

我单位项目支出年初预算执行较好，经评价，该项目总体完成情况较好，资金绩效目标明确，预算编制合理，项目和资金管理较为落实，整体项目效果较好。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2024年度部门决算公开表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件2：2024年预算绩效自评表

附件【卓尼县申藏镇人民政府决算公开表.xlsx】
附件【卓尼县申藏镇人民政府2024年项目支出绩效自评表.xlsx】
附件【卓尼县申藏镇人民政府部门整体支出绩效自评表.xlsx】
附件【2024年度申藏镇人民政府单位预算执行情况绩效自评报告.pdf】

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