卓尼县乡村振兴局2024年度部门决算情况说明

时间：2025-09-28 作者：点击数：

卓尼县乡村振兴局

2024年度部门决算情况说明

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

卓尼县乡村振兴局

2024年度部门决算情况说明

部门概况

一、部门职责

县乡村振兴局贯彻落实党中央和省州县关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的集中统一领导。主要职责是:

1、研究拟订巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接中长期发展规划，编制年度工作计划，并组织实施。

2、负责制定财政衔接推进乡村振兴补助资金使用分配计划方案；负责对巩固拓展脱贫攻坚成果重点、重要项目的论证、审查、立项、批复；负责对各类衔接资金的管理使用和项目建设的监督检查、绩效考核；负责全县巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设。

3、负责社会帮扶政策宣传，拟定帮扶方案及协调工作；负责中央单位对口帮扶工作的联系协调，组织开展社会帮扶工作。

4、会同有关部门组织实施全县乡村振兴干部培训;会同有关部门组织开展全县帮扶村创业致富带头人培育和全县脱贫劳动力转移培训。

5、负责全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接帮扶的统筹协调、指导服务和督查考核。

6、负责全县驻村帮扶工作队的督查、考核、培训工作。

7、负责全国巩固脱贫攻坚成果和防返贫监测监测系统脱贫人口、统计监测、信息管理工作和动态监测。

8、承担县委农村工作领导小组（县实施乡村振兴战略领导小组）的日常工作。

9、完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他任务。

二、机构设置

(1)内设机构

1、办公室。负责机关日常运转。承担党务、纪检、信息、保密、人事、档案、信访、会务、后勤、印鉴保管使用、政务公开、文稿起草、财务、资产管理、督查督办及全县村级互助资金监管等工作。负责全县脱贫攻坚中长期规划的编制、督促落实、监测管理、效益评价工作；负责全县脱贫攻坚项目库建设工作；负责财政专项扶贫资金的分配方案制定、资金计划编制、监督管理、绩效评价、年度项目计划备案工作；负责全县贫困劳动力技能培训、雨露计划（两后生）培训和全县各级扶贫干部能力培训。

2、建档立卡股。负责组织指导各乡镇开展建档立卡贫困人口识别和动态管理和退出验收工作；指导各乡镇制定建档立卡贫困人口年度减贫计划；负责全国扶贫开发信息系统和全省精准扶贫大数据管理平台中建档立卡贫困人口基础数据的审核录入、信息更新和维护管理工作，定期开展相关数据的统计分析；负责建档立卡贫困人口识别退出行业部门数据共享和信息比对机制的组织协调和督促落实工作；负责“一户一策”精准脱贫计划的业务指导和督促检查工作。

3、帮扶工作股。负责拟订全县脱贫攻坚帮扶工作和驻村帮扶工作规划、年度工作要点等；负责对全县脱贫攻坚帮扶工作和驻村帮扶工作开展及落实情况进行调研、督导、考核等；负责县级领导、县直及省州在卓组长单位、县直及省州在卓帮扶单位联系乡（镇）、村的协调管理及驻村帮扶工作队队长的选派调整工作；负责中央单位定点帮扶工作的联系协调、服务保障、进度统计和国家考核的相关配合服务工作；组织开展社会帮扶工作。

(2)人员编制

单位截止2023年12月在职职工26人，退休职工4人，合计30人。行政编7个，占编5人；事业编16个，占编13人。独立核算单位，无下属单位，执行行政单位会计制度。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：卓尼县乡村振兴局	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,793.71	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	187.50	八、社会保障和就业支出	38	35.62
	9		九、卫生健康支出	39	18.53
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42	5,900.50
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	26.56
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	5,981.22	本年支出合计	57	5,981.22
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	65.22	年末结转和结余	59	65.22
总计	30	6,046.44	总计	60	6,046.44
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：卓尼县乡村振兴局	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,981.22	5,793.71	0.00	0.00	0.00	0.00	187.50
208	社会保障和就业支出	35.62	35.62
20805	行政事业单位养老支出	35.25	35.25
2080501	行政单位离退休	5.64	5.64
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.62	29.62
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37
210	卫生健康支出	18.53	18.53
21011	行政事业单位医疗	18.53	18.53
2101101	行政单位医疗	2.68	2.68
2101102	事业单位医疗	9.35	9.35
2101103	公务员医疗补助	6.33	6.33
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16
213	农林水支出	5,900.50	5,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,900.50	5,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.50
2130501	行政运行	246.61	246.61
2130505	生产发展	39.89	39.89
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5,614.01	5,426.51	0.00	0.00	0.00	0.00	187.50
221	住房保障支出	26.56	26.56
22102	住房改革支出	26.56	26.56
2210201	住房公积金	26.56	26.56
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：卓尼县乡村振兴局	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,981.22	342.65	5,638.57
208	社会保障和就业支出	35.62	35.62
20805	行政事业单位养老支出	35.25	35.25
2080501	行政单位离退休	5.64	5.64
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.62	29.62
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37
210	卫生健康支出	18.53	18.53
21011	行政事业单位医疗	18.53	18.53
2101101	行政单位医疗	2.68	2.68
2101102	事业单位医疗	9.35	9.35
2101103	公务员医疗补助	6.33	6.33
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16
213	农林水支出	5,900.50	261.94	5,638.57
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,900.50	261.94	5,638.57
2130501	行政运行	246.61	246.61
2130505	生产发展	39.89		39.89
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5,614.01	15.33	5,598.68
221	住房保障支出	26.56	26.56
22102	住房改革支出	26.56	26.56
2210201	住房公积金	26.56	26.56
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：卓尼县乡村振兴局	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,793.71	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	35.62	35.62
	9		九、卫生健康支出	41	18.53	18.53
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	5,713.00	5,713.00
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	26.56	26.56
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	5,793.71	本年支出合计	59	5,793.71	5,793.71
年初财政拨款结转和结余	28	65.22	年末财政拨款结转和结余	60	65.22	65.22
一般公共预算财政拨款	29	65.22		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	5,858.93	总计	64	5,858.93	5,858.93
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：卓尼县乡村振兴局	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		5,793.71	342.65	5,451.07
208	社会保障和就业支出	35.62	35.62
20805	行政事业单位养老支出	35.25	35.25
2080501	行政单位离退休	5.64	5.64
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.62	29.62
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37
210	卫生健康支出	18.53	18.53
21011	行政事业单位医疗	18.53	18.53
2101101	行政单位医疗	2.68	2.68
2101102	事业单位医疗	9.35	9.35
2101103	公务员医疗补助	6.33	6.33
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16
213	农林水支出	5,713.00	261.94	5,451.07
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,713.00	261.94	5,451.07
2130501	行政运行	246.61	246.61
2130505	生产发展	39.89		39.89
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5,426.51	15.33	5,411.18
221	住房保障支出	26.56	26.56
22102	住房改革支出	26.56	26.56
2210201	住房公积金	26.56	26.56
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
部门：卓尼县乡村振兴局	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	314.48	302	商品和服务支出	22.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	110.75	30201	办公费	8.78	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	116.46	30202	印刷费	0.45	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.71	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	6.48	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.62	30206	电费	0.30	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.03	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.33	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费	3.10	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	26.56	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2.40	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.94	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	5.64	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.30	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.20	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		320.42	公用经费合计					22.23
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：卓尼县乡村振兴局	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：卓尼县乡村振兴局	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：卓尼县乡村振兴局	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为6046.44万元。与上年度相比,收、支总计各减少829.77万元，下降12.07%，主要原因是单位合并，人员减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5981.22万元,其中：财政拨款收入5793.71万元,占96.87%；其他收入187.50万元,占3.13%；

支出决算情况说明
2024年度支出合计5981.22万元,其中：基本支出342.65万元,占5.73%；项目支出5638.57万元,占94.27%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为5858.93万元。与上年相比,各减少863.95万元，下降12.85%。主要原因是单位合并，人员减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出5793.71万元,较上年决算数减少738.99万元，下降11.31%。主要原因是单位合并，人员减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出5793.71万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出35.62万元,占0.61%；卫生健康支出18.53万元,占0.32%；农林水支出5713.00万元,占98.61%；住房保障支出26.56万元,占0.46%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5793.93万元,支出决算为5793.71万元,完成年初预算的100.00%。其中：
1．社会保障和就业支出年初预算数为35.62万元,支出决算为35.62万元,完成年初预算的100.00%。
2．卫生健康支出年初预算数为18.53万元,支出决算为18.53万元,完成年初预算的100.00%。
3.农林水支出年初预算数为5713.22万元,支出决算为5713.00万元,完成年初预算的100.00%。
4.住房保障支出年初预算数为26.56万元,支出决算为26.56万元,完成年初预算的100.00%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出342.65万元。其中：
人员经费320.42万元,较上年决算数减少96.54万元，下降23.15%,主要原因是单位合并，人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、奖金、公积金。
公用经费22.23万元,较上年决算数减少11.39万元，下降33.87%,主要原因是单位合并。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、维修维护费、取暖费。
政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务接待、无公车、无出国事由,较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务接待、无公车、无出国事由。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无出国事由，较上年决算数持平,主要原因是本单位无出国事由。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公车,较上年决算数持平,主要原因是本单位无公车。
其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公车编制,较上年决算数持平,主要原因是本单位无公车编制。
2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公车,较上年决算数持平,主要原因是本单位无公车。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务接待,较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务接待。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。
十、机关运行经费支出情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出22.23万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、其他交通费。机关运行经费较上年决算数减少11.39万元，下降33.87%,主要原因是落实过紧日子要求及单位合并。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。
本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平。
十一、政府采购支出情况说明
我单位2024年度无政府采购相关经费。
2024年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车8辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目14个,涉及资金5638.57万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,项目绩效目标填报规范、合理、科学。
二、绩效自评结果
我部门在2024年度部门决算中反映高标准农田建设项目、农村人居环境整治项目、基础设施建设项目、产业项目等14个项目绩效自评结果。

（一）2024年卓尼县县级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目

2024年卓尼县县级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目年初预算数1850万元，全年预算数1207.0144万元，全年支出数1207.0144万元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分。本项目自评价得分95.56分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：预期目标：为群众的出行带来方便，提高群众的幸福感和获得感，按期完成项目并验收通过。实际完成情况：此项目的实施为群众的出行带来了方便，提高了群众的幸福感和获得感，项目已按期完工并验收通过。成本指标：2024年度2024年卓尼县县级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目全年预算数1207.0144万元，全年执行1207.0144万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。指标分值20分，得分18分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

三、部门重点绩效评价结果

这些项目的实施解决群众出行难问题，排除道路安全隐患，促进了农业生产，互联互通，为乡村振兴提供交通运输保障，增强老百姓的幸福感和获得感。

第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2024年度部门决算公开表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件2：2024年预算绩效自评表

附件【卓尼县乡村振兴局决算公开表.xlsx】
附件【卓尼县乡村振兴局2024年项目支出绩效自评表.xlsx】
附件【卓尼县乡村振兴局部门整体支出绩效自评表.xlsx】
附件【卓尼县乡村振兴局2024年绩效自评报告.pdf】

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