中共卓尼县委党校2024年度部门决算情况说明

中共卓尼县委党校

2024年度部门决算情况说明

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

中共卓尼县委党校

2024年度部门决算情况说明

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、培训轮训副科级党员领导干部；

2、培训轮训基层党员干部，培训轮训全州七县一市农牧村基层干部，培训轮训入党积极分子；

3、承办党委和政府举办的专题研讨班；

4、围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新；

5、针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展扫黑除恶宣讲活动，开展党的路线、方针、政策的宣传；

6、按照国家有关法律法规和政策规定，开展学位研究生以及其他形式的干部继续教育和培训；

7、开 展同国内国（境）外教育、研究等机构和组织的合作与交流。

二、机构设置

我校共设立5个室：办公室、教务室、教研室、财务室、后勤室。全校现有职工19人，其中：科级干部2人，管理岗位人员2人、专业技术岗位人员14人、后勤工人岗位3人。其中：事业编制17人。其中：占编制17人（ 全部为事业）。

第二部分 2024年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

1. 收入决算表

1. 支出决算表

1. 财政拨款收入支出决算总表

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位没有政府基金支出，故本表无数据。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位没有国有资本经营支出，故本表无数据。

1. 财政拨款“三公”经费支出决算表

本单位没有三公经费支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为359.21万元。与上年度相比,收、支总计各减少97.48万元，下降21.35%，主要是因为建设项目已完成。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计359.21万元,其中：财政拨款收入359.21万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计359.21万元,其中：基本支出359.21万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为359.21万元。与上年相比,各减少97.48万元，下降21.35%。主要是因为建设项目已完成。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出359.21万元,较上年决算数减少97.48万元，下降21.35%。主要是因为建设项目已完成。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出359.21万元，主要用于以下方面：教育支出265.08万元,占73.80%；社会保障和就业支出40.74万元,占11.34%；卫生健康支出24.62万元,占6.85%；住房保障支出28.77万元,占8.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为379.35万元,支出决算为359.21万元,完成年初预算的94.69%。其中：

1．教育支出年初预算数为260.15万元,支出决算为265.08万元,完成年初预算的101.90%,决算数大于预算数的主要原因是本年度有新进人员。

2．社会保障和就业支出年初预算数为56.21万元,支出决算为40.74万元,完成年初预算的72.47%,决算数小于预算数的主要原因是实际支出决算数比预算数较小。

3．卫生健康支出年初预算数为19.09万元,支出决算为24.62万元,完成年初预算的128.94%,决算数大于预算数的主要原因是卫生健康支出增加。

4．住房保障支出年初预算数为43.90万元,支出决算为28.77万元,完成年初预算的65.54%,决算数小于预算数的主要原因是实际支出决算数比预算数较小。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出359.21万元。其中：

人员经费329.05万元,较上年决算数增加1.66万元，增长0.51%,主要原因是本单位有新进人员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费30.16万元,较上年决算数减少19.15万元，下降38.83%,主要是因为建设项目已完成，拨付金额减少。公用经费用途主要包括办公费、维修费、差旅费、其他交通费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无“三公”经费支出。较上年决算数持平,主要原因是全年未产生费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无支出金额。较上年决算数持平,主要原因是全年未产生费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无支出金额。较上年决算数持平,主要原因是全年未产生费用。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无支出金额。较上年决算数持平,主要原因是全年未产生公务用车购置费用。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无经费支出。较上年决算数持平,主要原因是全年未产生费用。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无经费支出。较上年决算数持平,主要原因是全年未产生费用。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费，2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元。机关运行经费较上年决算数持平,主要原因是无经费支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是无会议费支出。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本年度无培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费，2024年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,其他用车。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目2个,涉及资金19.63万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

二、绩效自评结果

  我单位在2024年度部门决算中反映“2023年党校办学经费、卓政令2023年5号集中隔离点疫情防控资金”等2个项目绩效自评结果。

   1.“2023年党校办学经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为15.47万元,执行数为15.47万元,完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：一是项目成本控制在预算范围内，符合指标要求；二是及时完成了办公经费的支付。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2.“卓尼县委党校集中隔离点疫情防控资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4.16万元,执行数为4.16万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目成本控制在预算范围内，符合指标要求；二是及时完成了资金全额支付，确保了各项工作的正常开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

三、部门重点绩效评价结果

我单位项目支出年初预算执行较好，经评价，该项目总体完成情况较好，资金绩效目标明确，预算编制合理，项目和资金管理较为落实，整体项目效果较好。

1. 第五部分 名词解释

   一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

   五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

   六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

   八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

   十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2024年度部门决算公开表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件2：2024年预算绩效自评表