中国共产党卓尼县委员会政法委员会

中国共产党卓尼县委员会政法委员会

2024年度部门决算情况说明

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

卓尼县中国共产党卓尼县委员会政法委员会

2024年度部门决算情况说明

第一部分 部门概况

一、部门职责

             政法委全称中国共产党党员它既是政法部门，又是党委的重要职能部门,是同级党委加强政法工作和社会治安综合治理工作的参谋和助手，其主要职责是：

1、指导督促政法各部门贯彻执行中共的路线、方针、政策和上级的指示及同级党委、政府的工作部署，统一政法各部门的思想和行动。

2、定期分析社会治安形势，对一定时期本地的政法工作作出全面部署。

3、组织推动政法部门开展新形势下加强和改革政法工作的调查研究，及时向同级党委提出建议和意见  

4、指导社会治安综合治理，协调各部门落实社会治安综合治理各项措施。

5、研究指导政法执委会的建设和队伍建设，协助组织部门做好政法各部门领导班子建设和科、处、队、庭、室干部的考察和管理。

6、切实履行政法委职能，抓好执法督促工作，支持和督促政法各部门依法行使职权，协调政法各部门的关系，重大业务问题和有争议的重大疑难案件。

7、指导下级综治委、政法委工作。

8、地方政法委完成同级党委和上级政法委交办钠渌

二、机构设置

    1、人员情况：在职人员15人。其中：副县级2，正科级3人，副科级5人，科员5人，其中女5人。退休6人。

2、机构人员情况。卓尼县政法委年末独立核算机构1个，共15人。行政编制7名，事业编制8名，年末在职15，退休6人。

本年度完成了县委县政府安排的政法工作事务和维稳工作等各项任务。

第二部分 2024年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

1. 收入决算表

1. 支出决算表

1. 财政拨款收入支出决算总表

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

1. 财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为615.75万元。与上年度相比,收、支总计各减少96.08万元，下降13.50%，主要原因是根据财政各项资金压减要求，本年公用经费及维稳经费都开支较小。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计615.75万元,其中：财政拨款收入615.75万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计615.75万元,其中：基本支出615.75万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为615.75万元。与上年相比,各减少96.08万元，下降13.50%。主要原因是根据财政各项资金压减要求，本年公用经费及维稳经费都开支较小。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出615.75万元,较上年决算数减少96.08万元，下降13.50%。主要原因是根据财政各项资金压减要求，本年公用经费及维稳经费都开支较小。10月份在3.0系统提交的资金都未审核。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出615.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出491.77万元,占79.87%；社会保障和就业支出56.99万元,占9.25%；卫生健康支出17.46万元,占2.84%；住房保障支出23.63万元,占3.84%；其他支出25.90万元,占4.21%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为719.09万元,支出决算为615.75万元,完成年初预算的85.63%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为642.34万元,支出决算为491.77万元,完成年初预算的76.56%,决算数小于预算数的主要原因年初预算数较大。日常开支按实际批复而定。

2．社会保障和就业支出年初预算数为33.37万元,支出决算为56.99万元,完成年初预算的170.78%,决算数大于预算数的主要原因是工资增长。

3．卫生健康支出年初预算数为17.41万元,支出决算为17.46万元,完成年初预算的100.28%,决算数大于预算数的主要原因是工资增长，各项保险增长。

4．住房保障支出年初预算数为25.97万元,支出决算为23.63万元,完成年初预算的90.98%,决算数小于预算数的主要原因是今年退休两人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出615.75万元。其中：

人员经费297.20万元,较上年决算数减少4.64万元，下降1.54%,主要原因是今年退休两人，工资减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金。

公用经费318.54万元,较上年决算数减少91.44万元，下降22.30%,主要原因是10月份提交的经费都未审核。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、维修维护费、取暖费、专用材料费、劳务费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是今年未做预算。较上年决算数减少0.84万元，下降100.00%,主要原因是今年未做“三公”经费的预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是没有。较上年决算数持平,主要原因是没有。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是没有.较上年决算数持平,主要原因是没有。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是没有.较上年决算数持平,主要原因是没有。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是没有.较上年决算数持平,主要原因是没有。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是没有.较上年决算数持平,主要原因是没有。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出318.54万元,机关运行经费主要用于开支办公设备的购置。机关运行经费较上年决算数减少91.44万元，下降22.30%,主要原因是根据财政过紧日子的压减要求，本单位购置办公设备较少。本年度会议费支出0.63万元,较上年决算数增加0.63万元，增长100%,主要原因是上年无会议费。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是无培训。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计2.26万元,其中：政府采购货物支出2.26万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.26万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额1.87万元,占政府采购支出总额的82.71%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,现借用于县公安局使用。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目7个,涉及资金430万元,占一般公共预算项目支出总额的89%。

二．绩效自评结果

我单位对以下7个项目进行了绩效自评：

1、2024年救助病人救助保险。

2、2024年“以奖代补”经费。

3、2024年“网格员+十户联防”联户长报酬。

4、2022年“网格员+十户联防”联户长报酬。

5、2024年维稳经费。

6、2024年杨军、刘玉生高寒建房费。

7、2024全县严重精神障碍患者监护人以奖代补经费。

从评价情况来看,本次绩效评价围绕预算执行、目标完成、效益达成三大核心，整体绩效等级为较好，实现了预期主要目标，但部分环节存在优化空间。

三、部门重点绩效评价结果

我单位项目支出严格按照年初预算执行，经评价，该项目总体完成情况较好，资金绩效目标明确，预算编制合理，项目和资金管理较为落实，整体项目效果较好。

1. 第五部分 名词解释

   一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

   五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

   六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

   八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

   十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2024年度部门决算公开表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件2：2024年预算绩效自评表