卓尼县人民代表大会常务委员会2024年度部门决算情况说明

卓尼县人民代表大会常务委员会

2024年度部门决算情况说明

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

卓尼县人民代表大会常务委员会

2024年度部门决算情况说明

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

（二）领导或者主持本级人民代表大会的选举，召集本级人民代表大会会议，讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

（三）监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见，在本级人民代表大会闭会期间依法任命国家机关工作人员。

二、机构设置

县人大常委会为独立核算机构。内设内设办公室、法制工作委员会、预算工作委员会、代表工作委员、教育科学文化卫生工作委员会、农牧环保工作委员会、信息中心，均为科级建制。现有在职职工34人，退休37人，遗属13人，共有编制29人，其中：行政编制14人，事业编制14人,工勤编制1人，全额财政拨款单位。

第二部分 2024年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

1. 收入决算表

1. 支出决算表

1. 财政拨款收入支出决算总表

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

1. 财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为973.07万元。与上年度相比,收、支总计各减少67.58万元，下降6.49%，积极响应县委县政府过紧日子文件要求，压缩各类经费；人员增减变动相应的工资福利支出的减少及抚恤金的减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计949.66万元,其中：财政拨款收入949.66万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计973.07万元,其中：基本支出973.07万元,占100.00%；项目支出0.00万元,占0.00%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为973.07万元。与上年相比,各减少67.58万元，下降6.49%。积极响应县委县政府过紧日子文件要求，压缩各类经费；人员增减变动相应的工资福利支出的减少及抚恤金的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出973.07万元,较上年决算数减少44.16万元，下降4.34%。积极响应县委县政府过紧日子文件要求，压缩各类经费；人员增减变动相应的工资福利支出的减少及抚恤金的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出973.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出591.78万元,占60.82%；外交支出0.00万元,占0.00%；国防支出0.00万元,占0.00%；公共安全支出0.00万元,占0.00%；教育支出0.00万元,占0.00%；科学技术支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出196.20万元,占20.16%；卫生健康支出44.27万元,占4.55%；节能环保支出0.00万元,占0.00%；城乡社区支出0.00万元,占0.00%；农林水支出0.00万元,占0.00%；交通运输支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出0.00万元,占0.00%；金融支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.00%；住房保障支出53.83万元,占5.53%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.00%；其他支出86.99万元,占8.94%；债务还本支出0.00万元,占0.00%；债务付息支出0.00万元,占0.00%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为839.26万元,支出决算为973.07万元,完成年初预算的115.94%。其中：

由于年初工作计划安排，业务需要，专项业务经费相应增加及人员变动工资福利的增加。

1．一般公共服务支出年初预算数为612.03万元,支出决算为591.78万元,完成年初预算的96.69%,决算数小于预算数的部分经费为形成支出。

2．社会保障和就业支出年初预算数为131.96万元,支出决算为196.20万元,完成年初预算的148.68%,决算数大于预算数的人员工资增加，核算基数相应增加。

3．卫生健康支出年初预算数为41.78万元,支出决算为44.27万元,完成年初预算的105.97%,决算数大于预算数的人员工资增加，核算基数相应增加。

4．住房保障支出年初预算数为53.49万元,支出决算为53.83万元,完成年初预算的100.64%,决算数大于预算数的人员工资增加，核算基数相应增加。

5．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为86.99万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是预算列支，核算科目为其他支出科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出973.07万元。其中：

人员经费780.96万元,较上年决算数减少79.06万元，下降9.19%,主要原因是人员增减变动及死亡抚恤金的减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、抚恤金等。

公用经费192.11万元,较上年决算数增加34.91万元，增长22.20%,主要原因是年初工作计划安排，业务需要，专项业务经费相应增加及人员变动工资福利的增加。公用经费用途主要包括办公费、人大常委会议室改造经费、设备购置经费、差旅费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无三公经费业务费用支出，较上年决算数持平,主要原因是无三公经费业务费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出192.11万元,机关运行经费 主要用于开支办公费、人大常委会议室改造经费、设备购置经费、差旅费。机关运行经费较上年决算数增加34.91万元，增长22.20%,主要原因是办公设施设备购置经费增加，人员编制数量增加。

本年度会议费支出27.65万元,较上年决算数增加27.65万元，增长100%,主要原因是由于上年度会议时间推迟，本次会议费用实际为上年度会议费用。

本年度培训费支出7.17万元,较上年决算数减少22.42万元，下降75.77%,主要原因是培训批次减少和培训地点变化。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计0.34万元,其中：政府采购货物支出0.34万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.34万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额0.34万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,其他用车本部门无公务用车主要是本部门无公务用车。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

   按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目8个,涉及资金252.2万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,本单位总体绩效完成良好，但部分经费执行还存在偏差，今年我单位将持续优化预算管理，提升资源配置效率，确保单位业务顺利开展。

2. 绩效自评结果

   我部门在2024年度部门决算中反映会议费、人大代表活动经费等8个项目绩效自评结果。

   1.2024无固定收入人大代表生活补助

   项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为39万元,执行数为24.4万元,完成预算执行62.5%。项目绩效目标完成情况：此项目大部分未支付。主要原因为当年度财力紧张，无法支付。

   2.卓尼县十九届人大第四次会议及常委会会议费

   项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为29万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：由于各种客观原因，会议时间确定的比较迟，因此推迟到下一年度开展，将此项目经费全部结转下年度继续使用.

   3.卓尼县人大代表及人大工作者外出培训费

   项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为24万元,执行数为7.16万元,完成预算的29.87%。项目绩效目标完成情况：本年度因财力紧张，部分经费未形成支付。

4.卓尼县十九届人大第三次会议及常委会会议费

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为29万元,执行数为21.08万元,完成预算的72.7%。项目绩效目标完成情况：本年度会议费其余部分由于上年度结转资金银行存款支付。

5.人大办公室设备购置费

1. 项目绩效自评情况：此项目为2023年预算项目，为人大办公室办公设备购置专项业务经费，由于时间原因设备推迟，因此结转下年继续使用。由于时间年初预算数0万元，全年预算数5.08万元，全年支出数0万元，预算执行率0%，指标分值90分，按评分标准得0分。预期目标：由于各种客观原因，采购时间确定的比较迟，因此推迟到下一年度开展，将此项目经费全部结转下年度继续使用实际完成情况：实际完成0%。

6.县级人大代表活动经费

项目支出预算执行情况此项目为2024年县级人大代表活动经费，只要列支代表参会、代表调研，考察是费用。项目年初预算数16.2万元，预算执行率82.03%，指标分值90分，按评分标准得8.2分。由于时间原因年初工作计划推迟，因此结转下年继续使用。

7.人大会议室改造及改造资金

项目支出预算执行情况本项目主要列支会议室维修装修，会议办公桌椅，会议电子设备等，剩余质保资金继续结转为下一年度使用。预算执行率为99%，指标分值20分，按评分标准得20分。此项目为2023年预算项目，人大会议室改造及改造资金，专项业务经费，由于改造和修缮进度时间原因，将此项目资金结转下年继续使用。由于时间年初预算数0万元，全年预算数96万元，全年支出数90.79万元，预算执行率94.57%，指标分值90分，按评分标准得9.45分。预期目标：本项目主要列支会议室维修装修，会议办公桌椅，会议电子设备等，由于改造和修缮进度时间原因，将此项目经费剩余质保资金结转下年度继续使用。实际完成情况：实际完成94.57%。

8.州级人大代表活动经费和无固定收入人大代表生活补助

此项目为人大代表活动经费和无固定收入人大代表生活补助，800元/月*12月。项目为州级单位划转，年初预算数0万元，全年预算数14.26万元，全年支出数0万元，预算执行率0%，指标分值90分，按评分标准得0分。此项目为州级人大常委会划转资金，年底录入项目库指标，由于时间原因未来得及发放无固定收入州级人大代表生活补助无固定收入人大代表生活补助（800元/月*12月），因此将此项目结转下年发放到位。

1. 部门重点绩效评价结果

   我单位项目支出年初预算执行较好，经评价，该项目总体完成情况较好，资金绩效目标明确，预算编制合理，项目和资金管理较为落实，整体项目效果较好。

2.  第五部分名词解释

   一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

   五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

   六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

   八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

   十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2024年度部门决算公开表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件2：2024年预算绩效自评表