卓尼县农业农村和科学技术局（汇总）2024年度部门决算情况说明

卓尼县农业农村和科学技术局（汇总）

2024年度部门决算情况说明

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

卓尼县农业农村和科学技术局（汇总）

2024年度部门决算情况说明

1. 部门概况

一、部门职责

(一)统筹研究和组织实施以乡村振兴为重心的“三农”工作发展战略、中长期规划、重大政策;组织起草农业农村、乡村振兴和科学技术有关地方性法规、规章草案，指导农业综合行政执法;参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

(二)统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理;牵头组织改善农村人居环境;指导农村精神文明和优秀农耕文化建设;指导农业行业安全生产工作。

(三)负责农民承包地、农村宅基地、农村集体经济、农村集体产权制度改革和管理有关工作;提出深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议;指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作;指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

(四)负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作;负责全县巩固拓展脱贫攻坚成果工作的统筹协调，牵头开展防止返贫监测和帮扶，研究提出县级财政衔接推进乡村振兴相关资金分配建议方案并指导和监督各级衔接资金使用，贯彻落实乡村振兴重点帮扶县帮扶政策，开展东西部协作、定点帮扶、社会帮扶，负责过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作，协调推动脱贫劳动力就业和乡村帮扶产业发展;承担全县农村低收入人口常态化帮扶有关工作。

(五)负责全县乡村特色优势产业、农产品初加工、休闲农业发展工作，推动延长农产品产业链;提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌;监测分析农业农村经济运行;承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

(六)负责全县种植业、畜牧业、渔业、农牧业机械化等农业各产业的监督管理;指导粮食等农产品生产，推进构建多元化食物供给体系;组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业科技推广、标准化生产，推进农牧业机械化、智能化、现代化;负责渔业渔政监督管理工作。

(七)负责全县农产品质量安全监督管理;组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估;参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施;指导农业检验检测体系建设。

(八)负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作;组织全县农业资源区划工作;指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护工作;指导农产品产地环境管理和农业清洁生产;指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展;管理全县外来物种;负责农业面源污染治理工作，促进农业循环利用。

(九)负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理;组织、协调农业生产资料市场体系建设，拟定有关农业生产资料地方标准并监督实施;拟定有关种业振兴政策并组织实施;负责兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

(十)负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作;指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，依规监测、发布并组织扑灭疫情;指导农业救灾和灾后生产恢复工作。

(十一)负责全县农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议;编制县级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

(十二)负责全县农业农村和科技体制改革，科技创新体系建设;指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广;负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

(十三)负责全县农业农村人才工作。拟定农业农村人才队伍建设规划并组织实施，开展农业技术教育和农业职业技能开发，组织高素质农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

(十四)负责科技项目的争取、论证、审定、实施、监督、检查等工作;负责组织实施并管理全县各项科技发展计划、科技成果、科技情报、科技服务、科技培训、科技宣传、科技调研等工作，推动全县科技进步。

(十五)负责高新技术的引进及应用技术的研发与推广工作，开展科技合作与交流，指导科技成果转化，加快产业化进程;推动科技知识产权创造;指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

(十六)负责科技创新体系建设，优化科技资源配置;推动县域科技创新发展、科技资源合理布局和科技创新能力建设，推动科技园区建设。

(十七)负责全县引进国外人才和智力工作。拟定全县引进外国专家规划，建立完善引进外国专家、团队机制并组织实施;负责联系服务在卓尼工作的外国专家。

(十八)负责研究科技人才资源的合理配置;协调有关部门提出能发挥科技人员积极性、营造科技人才成长良好环境相关政策的建议;拟定科学技术普及和科学传播规划，并推动实施重大科普活动、科普创作和科普示范基地建设。

(十九)负责开展农业对外合作工作。组织开展农业贸易促进和对外交流合作，会同有关部门组织实施农业国际合作项目。

(二十)完成县委、县政府、县委农村工作领导小组和上级行业部门交办的其他工作。

二、机构设置

(一)办公室(县委农村工作领导小组办公室秘书股)。负责局机关日常运转，统筹协调系统各项工作;承担信息、保密、机要、人事、机构编制、档案、信访、政务公开、新闻宣传、文稿起草、督查督办、老干部、会务组织等工作。承担农业突发事件应急综合协调管理工作，牵头协调局系统和农业行业安全生产工作;承担行政审批综合办公有关工作和机关及所属单位人员出国(出境)管理服务工作。协调过渡期内各级对全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的各项考核评估;协调各级实施乡村振兴战略实绩考核有关工作。组织开展巩固拓展脱贫攻坚成果、推进乡村振兴有关重大部署和政策落实情况的监督检查。牵头各级巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核、审计、督查等反馈问题整改落实工作。负责县委农办日常工作，承担县委农村工作领导小组具体工作，落实领导小组集体讨论重大问题的会议制度，组织开展“三农”重大问题的政策研究，统筹协调和督促落实“三农”重大事项。

(二)种植业和农药管理股。起草全县种植业发展政策、规划并组织实施。指导种植业结构和布局调整及标准化规模化生产工作;承担节水农业发展和农业防灾减灾相关工作;承担肥料有关监督管理以及农药生产、经营和质量监督管理，指导农药科学合理使用;承担县内和出入县植物检疫、农作物重大病虫害防治。负责拟定种业振兴政策并组织实施，起草全县农作物种业发展政策、规划。组织实施农作物种质资源和管理;监督管理农作物种子、种苗;组织救灾备荒种子的储备、调拨;承担农业植物新品种保护工作。组织开展农产品和农业生产资料供求、价格分析和监测预警。指导农业信息服务，承担种植业统计有关工作。

(三)畜牧兽医和渔业股。起草全县畜牧业、畜禽种业、兽医事业、兽药、饲料饲草和畜禽屠宰行业、渔业发展、畜禽种业政策、规划并组织实施。负责草原畜牧业转型升级，兽医医政、兽医实验室生物安全、兽药、兽医器械、饲料和饲料添加剂、畜禽定点屠宰管理、会同有关部门抓好草原补助奖励政策的落实。监督管理生鲜乳生产、收购、运输环节质量安全;指导畜牧业生产管理、运行情况调度、畜禽废弃物资源化利用、畜牧业防灾减灾、监督管理病死畜禽无害化处理工作;组织实施畜禽遗传资源保护;组织指导重大动物疫病、重点人畜共患病预防控制扑灭和区域化管理。监督指导动物和动物产品检疫工作。指导饲草良种体系建设、粮改饲等工作。保护和合理开发利用渔业资源，指导水产健康养殖和水产品加工流通，组织水生动植物病害防控;组织渔业水域生态环境及水生野生动植物保护;开展渔政监督管理，指导畜牧业(渔业)安全生产。组织开展畜产品和畜牧业生产资料供求、价格分析和监测预警;指导畜牧业信息服务，承担畜牧业统计有关工作。

(四)乡村产业发展与农村经济指导股。统筹研究以乡村振兴为重心的“三农”工作发展规划和乡村振兴政策建议并组织实施;研究提出财政衔接推进乡村振兴等社会帮扶资金分配建议方案并指导和监管各级衔接资金使用。起草全县农业农村经济发展战略规划;组织农业资源区划工作;负责拟定推动乡村帮扶产业发展的政策、规划并组织实施。承担农民承包地改革和管理、农村集体产权制度改革工作;指导发展壮大新型农村集体经济，农村集体“三资”和财务管理，帮扶性项目资产管理;组织协调全县乡村产业发展，推动延长农产品产业链;起草促进全县乡村特色产业、农产品初加工、休闲农业、庭院经济的政策措施;研究提出农业产业化经营发展的政策建议;承担乡村帮扶特色产业发展有关工作。指导开展农村创业创新工作;编制全县农业农村经济信息体系、大宗农产品市场体系建设规划;指导发展农村新型农业经营主体和多种形式适度规模经营;起草农村宅基地管理和使用相关地方性法规、县政府规章草案及配套政策，指导宅基地分配、使用、流转、纠纷仲裁管理和宅基地合理布局、用地标准、违法用地查处，指导闲置宅基地和闲置农房利用。

(五)计划财务和项目建设股。负责提出全县乡村建设相关政策建议，协调推进乡村建设行动。提出扶持全县农业农村发展的投资、财政等政策和项目建议，组织编制全县农业农村基本建设项目、投资计划并组织实施。承担农业综合开发项目建设管理工作;参与农村金融帮扶、农业保险的政策制定及调度。编报部门预算并组织执行;指导监督局系统财务、资产和政府采购管理工作。组织开展内部审计和绩效评价。负责劳动工资、干部教育培训工作;推动农村基础设施、公共设施建设和运行管护;负责牵头组织改善农村人居环境，组织开展农村厕所革命;统筹指导村庄整治、村容村貌提升;推动农村文化发展和移风易俗，指导全县农村精神文明和优秀农耕文化建设。承担推动农业绿色发展有关工作;参与推进乡村治理体系建设，承担统筹协调推动农村社会事业发展、公共服务体系建设工作。监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理。

(六)科学技术管理股。负责组织实施并管理全县各项科技发展计划、科技成果、科技情报、科技服务、科技培训、科技调研等工作，会同有关部门推动农村和企业的科技进步;负责高新技术的引进及应用技术的研发、推广、转化工作;制定科学普及工作规划，统筹协调全县科学技术普及工作;组织实施科技兴牧和科技兴农战略;负责全县科技外事工作;参与研究科技人才资源的合理配置;负责县级科技三项费用和科技系统科学事业费的合理配置与管理;承办全县农业科技创新体系和产品技术体系建设相关工作;指导农业教育;承担农业涉外事务，组织指导全县农业对外交流与合作;争取并组织实施农业外资项目;承担指导高素质农民培育工作;负责职称评审、指导农业农村人才队伍建设。

(七)区域协作与帮扶监测股。组织起草乡村振兴重点帮扶县帮扶政策，指导脱贫帮扶项目资产管理，配合推进易地搬迁后续扶持;协调推动脱贫劳动力就业、雨露计划+、光伏帮扶等工作，指导开展有关技能培训;协同推进义务教育、基本医疗、住房安全和饮水安全保障工作;指导农业区域协调发展;组织开展东西部协作和定点帮扶工作;动员社会力量参与巩固拓展脱贫攻坚成果和推进乡村振兴。负责县级领导、帮扶工作组长单位、省州级帮扶单位联系县乡村协调管理及驻村工作队的日常管理。组织开展全县防止返贫监测和脱贫对象动态监测管理;负责与相关行业部门开展防止返贫监测帮扶行业数据共享比对和全县脱贫对象、监测对象数据统计分析及相关意见建议的提出;配合推进农村低收入人口常态化帮扶有关工作;负责“一户一策”帮扶计划的业务指导和督促检查工作;负责巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴政策咨询及信访投诉办理。

(八)农业机械化和农田建设管理股。负责起草农业机械化发展政策和规划、农机作业规范和技术标准;指导农业机械化技术推广应用，推进农业机械化、智能化、现代化工作;组织对在用的特定种类农业机械产品进行调查;组织开展农机化生产，指导农机社会化服务体系建设工作;负责农机安全监理，指导农机作业安全。提出农田基本建设项目需求建议;贯彻实施耕地保护政策，承担耕地质量管理和高标准农田建设管理有关工作;承担指导新增耕地质量鉴定工作;参与开展永久基本农田保护;承担农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理工作;牵头承担农业农村有关地方性法规、规章草案的起草工作。负责农业行政执法监督工作;承担有关文件合法性审查工作;组织行政应诉、农业普法宣传工作;集中统一行使法律法规规章赋予县级农业农村部门的行政处罚及与行政处罚相关的行政检查、行政强制职能，负责重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作;组织实施全县农产品质量安全监督管理有关工作;指导全县农产品质量安全监管体系、检验检测体系和信用体系建设。承担农产品质量安全标准、监测、追溯、风险评估等相关工作;组织实施全县农产品质量安全监督管理有关工作;承担农业品牌培育、保护及外来物种管理相关工作。监督管理农业转基因生物安全;指导农村可再生能源开发利用、节能减排、农业清洁生产;指导农用地、农业生物物种资源及农产品产地环境保护和管理。

第二部分 2024年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

1. 收入决算表

1. 支出决算表

1. 财政拨款收入支出决算总表

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

1. 财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为24670.52万元。与上年度相比,收、支总计各减少7269.77万元，下降22.76%，主要原因是一般公共预算收支减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计24670.52万元,其中：财政拨款收入24154.57万元,占97.91%；其他收入515.95万元,占2.09%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计24670.52万元,其中：基本支出5530.60万元,占22.42%；项目支出19139.92万元,占77.58%。

1. 财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2024年度财政拨款收、支总计均为24154.57万元。与上年相比,各减少7685.72万元，下降24.14%。主要原因是一般公共预算收支减少。

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

   2024年度一般公共预算财政拨款支出24123.53万元,较上年决算数减少7716.76万元，下降24.24%。主要原因是一般公共预算收支减少。

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

   2024年度一般公共预算财政拨款支出24123.53万元，主要用于以下方面：科学技术支出2000.19万元，占8.29%；社会保障和就业支出846.90万元,占3.51%；卫生健康支出313.39万元,占1.30%；节能环保支出69.57万元,占0.29%；农林水支出20423.85万元,占84.66%；资源勘探工业信息等支出0.93万元，占0.00%；住房保障支出453.70万元,占1.88%；其他支出15.00万元,占0.06%。

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

   2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为18868.93万元,支出决算为24123.53万元,完成年初预算的127.85%。其中：

   1．科学技术支出年初预算数为263.52万元,支出决算为2000.19万元,完成年初预算的759.04%,决算数大于预算数的单位整合将科学技术划入本单位，因而产生科学技术支出。

   2．社会保障和就业支出年初预算数为949.71万元,支出决算为846.90万元,完成年初预算的89.17%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

   3．卫生健康支出年初预算数为359.15万元,支出决算为313.39万元,完成年初预算的87.26%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

   4．节能环保支出年初预算数为69.57万元,支出决算为69.57万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是按预算执行。

5．农林水支出年初预算数为16595.40万元,支出决算为20423.85万元,完成年初预算的123.07%,决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

6.住房保障支出年初预算数为631.59万元,支出决算为453.70万元,完成年初预算的71.83%,决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

7．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为15.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是有其他支出产生。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出100980.75万元。其中：

人员经费5453.86万元,较上年决算数减少97.93万元，下降1.76%,主要原因是有人员调入。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、奖金、公积金。

公用经费76.74万元,较上年决算数增加1.58万元，增长2.10%,主要原因是单位合并。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、维修维护费、取暖费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入31.04万元,本年支出31.04万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为1.51万元,支出决算为1.51万元,决算数等于预算数的主要原因是按预算数执行,较上年决算数增加0.00万元，增长0.12%,主要原因是按预算数执行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无,较上年决算数持平,主要原因是无。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.51万元,支出决算为1.51万元,决算数等于预算数的主要原因是无,较上年决算数增加0.00万元，增长0.12%,主要原因是无。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无,较上年决算数持平,主要原因是无。

2.公务用车运行维护费全年预算数为1.51万元,支出决算为1.51万元,决算数等于预算数的主要原因是车辆保险,较上年决算数增加0.00万元，增长0.12%,主要原因是无。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无,较上年决算数持平,主要原因是无。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出42.02万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、其他交通费。机关运行经费较上年决算数减少5.83万元，下降12.18%,主要原因是落实过紧日子要求压减支出5.83万元。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是无。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是无。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计3073.38万元,其中：政府采购货物支出2923.49万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出149.89万元。授予中小企业合同金额3073.18万元,占政府采购支出总额的99.99%,其中：授予小微企业合同金额2563.18万元,占政府采购支出总额的83.40%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆20辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车17辆,其他用车主要是用于开展各乡镇畜牧兽医站动物检疫防控工作。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

1. 其他需要说明的情况

   由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

   第四部分 预算绩效情况说明

   一、预算绩效管理工作开展情况

   按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目60个,涉及资13163.58万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,项目绩效目标填报规范、合理、科学。

   二、绩效自评结果

   我部门在2024年度部门决算中反映高标准农田建设项目、农村人居环境整治项目、基础设施建设项目、产业项目等60个项目绩效自评结果。

   （一）卓尼县2021年高标准农田建设项目

   卓尼县2021年高标准农田建设项目年初预算数0万元，全年预算数2.0974万元，全年支出数0万元，预算执行率0%，指标分值10分，按评分标准得0分。本项目自评价得分81分，自评结果为“良”。主要任务完成情况分析如下：预期目标：在卓尼县四个乡镇九个行政村建设高标准农田1.5万亩，建设内容包括：土地平整、土壤改良和田间道路等。实际完成情况：省农业农村厅下达卓尼县2021年高标准农田建设任务1.5万亩，已全部完成竣工验收。成本指标财政资金亩均补助标准：卓尼县2021年高标准农田建设项目按照亩均投资不低于1200元每亩标准，实际落实资金为1200元每亩，达到目标值。指标分值20分，得分18分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 卓尼县2022年高标准农田建设项目

   卓尼县2022年高标准农田建设项目年初预算数0万元，全年预算数0.434万元，全年支出数0万元，预算执行率0%，指标分值10分，按评分标准得0分。本项目自评价得分84分，自评结果为“良”。主要任务完成情况分析如下：预期目标：建设高标准农田0.8万亩指标分值40分，自评得分36分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

   三、部门重点绩效评价结果

   这些项目的实施解决群众出行难问题，排除道路安全隐患，促进了农业生产，互联互通，为乡村振兴提供交通运输保障，增强老百姓的幸福感和获得感。

3. 名词解释

   一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

   五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

   六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

   八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

   十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2024年度部门决算公开表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件2：2024年预算绩效自评表